【文章內(nèi)容簡介】 式樣和內(nèi)容，需更改時，填寫文件更改申請單并經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準后實施。 記錄的填寫和保護（1） 各崗位使用的空白記錄表格到綜合部領(lǐng)??；xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第6章：文件和記錄控制版 號A更改狀態(tài)本章共2頁 第2頁（2） 各崗位工作人員應(yīng)在質(zhì)量活動中按有關(guān)文件規(guī)定及時記錄有關(guān)質(zhì)量活動的情況與結(jié)果；（3） 填寫記錄一律用藍（黑）色鋼筆或簽字筆，填寫時字跡要工整、清晰、易于辨認，填寫后不得涂改，因筆誤劃改時，劃改人必須簽名。記錄簽名必須有名有姓不得省去其一。 （4） 填寫內(nèi)容應(yīng)真實、準確、完整、齊全，數(shù)據(jù)易認，記錄表中未填寫欄目應(yīng)寫明“以下空白”或畫“/”線封鎖。（5） 有批準欄目的記錄，必須履行審批手續(xù)，審批意見要明確并簽名或蓋章。（6） 記錄的使用者應(yīng)負責保護好記錄，保持其干凈、清晰，不受損壞和丟失。 記錄的收集、編目、歸檔與檢索（1） 各職能部門負責本部門記錄的收集和歸檔，并校審其填寫內(nèi)容的真實性。（2） 收集后的記錄可按發(fā)生的日期或?qū)ο缶幠繗w檔以便于檢索，其編目歸檔方式由記錄的歸檔管理者確定。 記錄的貯存、防護與查閱（1） 記錄由本部門建檔，明確保管責任人，防止損壞、蟲蛀、變質(zhì)和丟失。（2） 對于成品的原始檢驗記錄、出廠和型式試驗、鑒定資料等，應(yīng)按產(chǎn)品類型和相關(guān)規(guī)定專項或用專門保管。并由指定責任人加鎖保存，嚴防遺失和損壞。（3） 內(nèi)部查閱時需經(jīng)記錄保管部門負責人批準。（4） 外部人員查閱記錄時，由經(jīng)辦人辦理查閱手續(xù)，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準方可查閱。但不允許復(fù)制。（1） 根據(jù)記錄事物的性質(zhì)，確定記錄的保存年限；（2） 記錄的保存期應(yīng)在公司質(zhì)量記錄匯總表中做出規(guī)定。（3） 記錄一般保存37年。產(chǎn)品試驗、無損探傷等產(chǎn)品的鑒定報告、合同等應(yīng)長期保存。（1） 對超過保存期的記錄，由技質(zhì)部填寫文件（記錄）銷毀記錄報質(zhì)量保證工程師xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第6章：文件和記錄控制版 號A更改狀態(tài)本章共2頁 第2頁審批后銷毀。部門認為有參考保存價值，可標識后自行保存。（2） 過期記錄，采取粉碎或燒毀方式銷毀，由相關(guān) 部門負責人監(jiān)督執(zhí)行。 支持性文件《圖紙管理》 《技術(shù)檢驗資料管理》 《法蘭加工質(zhì)量控制表卡》xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第7章：合同控制版 號A更改狀態(tài)本章共1頁 第1頁7 合同控制規(guī)定合同簽訂的基本要求與程序，以保證合同的有效執(zhí)行，確保用戶需求及質(zhì)量保證條款的嚴格實施。 適用范圍 本章適用于本公司供應(yīng)和銷售環(huán)節(jié)的合同簽訂和管理。 職責合同的簽訂和管理由經(jīng)營部歸口，財務(wù)和技質(zhì)部配合，并對合同的內(nèi)容負責。 合同簽訂的基本原則。 合同簽訂必須遵循《經(jīng)濟合同法》的規(guī)定，甲、乙雙方必須蓋有企業(yè)法人代表印章和本單位合同專用章才具有法律效力。合同一經(jīng)簽定，企業(yè)必須履行合同規(guī)定的條款，不得因經(jīng)辦人和法人代表的變動而變更或解除合同，如果產(chǎn)生合同糾紛，須經(jīng)有關(guān)部門仲裁。 合同由銷售部會同技質(zhì)部與用戶共同簽訂，與合同有關(guān)的技術(shù)文件、資料等由材料負責人統(tǒng)一妥善保管。 合同中的有關(guān)條款要求，必須符合法蘭加工有關(guān)的法規(guī)、標準和規(guī)范的要求。 合同簽訂后，技術(shù)準備工作、產(chǎn)品加工工序、環(huán)節(jié)，嚴格按合同要求和規(guī)范規(guī)定執(zhí)行。 法蘭加工原材料的采購合同的技術(shù)要求部分，按“材料質(zhì)量控制”的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?！逗贤芾怼穢xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第8章：設(shè)計控制版 號A更改狀態(tài)本章共3頁 第1頁8 設(shè)計控制依據(jù)國家標準、有關(guān)規(guī)范和客戶提供的法蘭結(jié)構(gòu)尺寸、技術(shù)參數(shù)和技術(shù)要求，進行法蘭加工圖樣的審核，對產(chǎn)品設(shè)計全過程進行有效的系統(tǒng)的控制，確保法蘭加工設(shè)計質(zhì)量滿足顧客的需求和有關(guān)標準、規(guī)范的規(guī)定。本程序適用于依據(jù)客戶提供的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸、技術(shù)參數(shù)和技術(shù)要求，按照國家有關(guān)標準、法規(guī)，進行設(shè)計法蘭加工圖樣的審核控制。（工藝責任師）負責法蘭加工圖樣的審核工作，負責產(chǎn)品設(shè)計控制。，提供市場信息和產(chǎn)品發(fā)展動向與需求，采購生產(chǎn)所需原、輔材料，外購?fù)鈪f(xié)件，負責提交顧客對產(chǎn)品適用和評價意見。承接制造任務(wù)時，由工藝責任師對設(shè)計圖樣進行審查，包含兩個方面的內(nèi)容：一是設(shè)計圖樣的有效性、合法性審查，二是工藝性審查，主要審查產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的工藝性，機械加工要求是否符合本公司生產(chǎn)加工能力，能否達到設(shè)計圖樣及有關(guān)標準規(guī)范的規(guī)定。：、驗證和確認的設(shè)計結(jié)果（包括各階段成果）的更改；b. 法規(guī)、規(guī)范、標準化引起的更改；；；；xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第8章：設(shè)計控制版 號A更改狀態(tài)本章共3頁 第3頁。應(yīng)評審設(shè)計更改結(jié)果：滿足要求的能力，以便確定更該的設(shè)計適宜性?！都夹g(shù)聯(lián)系單》的形式，提交到銷售部，由銷售部負責與圖樣設(shè)計單位聯(lián)系更改?！对O(shè)計更改通知單》形式對變更的設(shè)計予以確認?！恫牧洗脝巍?，經(jīng)材料責任師審核后，經(jīng)原設(shè)計單位批準并索取證明文件后，方可進行材料代用。，并應(yīng)有更改標記，傳遞給有關(guān)部門執(zhí)行。，應(yīng)予以記錄并保存。《圖樣管理》《工藝管理》xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第9章：材料、零部件控制版 號A更改狀態(tài)本章共7頁 第1頁9材料、零部件控制 目的對外購毛坯件、板材進行控制，確保法蘭加工用材料符合相關(guān)法規(guī)、標準、規(guī)范的要求。 適用范圍適用于對法蘭加工所用材料、零部件的控制。 職責 經(jīng)營副總經(jīng)理是材料采購的主管領(lǐng)導(dǎo)。 經(jīng)營部負責組織對分供方的評價、選擇,編制分供方評價報告，建立合格供方名錄，編制采購計劃，簽訂采購合同，實施采購作業(yè)及與分供方的溝通。 技質(zhì)部、生產(chǎn)部等部門參與對分供方的評價、選擇工作。 技質(zhì)部負責提供材料采購技術(shù)條件。 技質(zhì)部負責對采購產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗和驗證。 材料責任工程師負責對材料質(zhì)量的控制，建立材料質(zhì)量控制系統(tǒng)并使其有效運行。 材料、零部件檢驗員負責材料、零部件的檢驗、標識。 材料庫保管員負責材料、零部件的保管、發(fā)放、回收。 車間操作人員負責材料加工過程的標識移植。 材料、零部件控制的范圍材料控制的范圍包括：法蘭加工用毛坯件、板材的采購、驗收、標識、存放與保管、領(lǐng)用和使用、代用等。 材料、零部件控制的程序及內(nèi)容 材料、零部件的采購 分供方的評價與選擇 本公司對法蘭加工所用材料的供貨單位進行評價、選擇，確定為合格供方后，方可與之簽訂采購（分包）合同。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第9章：材料、零部件控制版 號A更改狀態(tài)本章共7頁 第2頁 經(jīng)營部負責組織技質(zhì)部、生產(chǎn)部等有關(guān)部門和有關(guān)責任人員對分供方進行評價，從中選擇合格供方，并由經(jīng)營部編制分供方評價報告和合格供方名錄。分供方評價報告和合格供方名錄經(jīng)經(jīng)營部、技質(zhì)部、生產(chǎn)部負責人及質(zhì)量保證工程師、相關(guān)責任工程師會簽后，報經(jīng)營副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。 對分供方評價的內(nèi)容應(yīng)包括：企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量保證能力、檢測手段、質(zhì)量穩(wěn)定情況、供貨能力、生產(chǎn)能力、企業(yè)信譽及售后服務(wù)情況等。 分供方選擇的原則包括：a) 法蘭加工用鍛件、板材等制造單位應(yīng)具有特種設(shè)備制造許可證；b) 分供方應(yīng)是經(jīng)工商行政管理部門注冊的合法經(jīng)營單位；c) 分供方應(yīng)建立了有效的質(zhì)量保證體系，具有良好的質(zhì)量保證能力、供貨能力和企業(yè)信譽。 對分供方的評價可采取以下方式：a) 查閱分供方有關(guān)證件，進行企業(yè)資質(zhì)確認；b) 查閱分供方質(zhì)量保證體系文件，考察分供方生產(chǎn)現(xiàn)場，進行質(zhì)量保證能力調(diào)查；c) 對分供方提供的產(chǎn)品樣品進行評價；d) 對分供方進行企業(yè)信譽調(diào)查，參考同行評價結(jié)果；e) 評價分供方多年供貨情況及售后服務(wù)情況。 經(jīng)營部應(yīng)建立合格供方檔案，考核、記錄分供方的業(yè)績。公司每年按以上要求對分供方進行一次重新評價。對于評價不合格的分供方應(yīng)取消其合格供方資格，對于評價合格的分供方繼續(xù)保留其合格供方資格。 采購的實施 經(jīng)營部根據(jù)公司生產(chǎn)的需要編制材料、零部件采購計劃。采購計劃應(yīng)經(jīng)經(jīng)營副總經(jīng)理批準。采購計劃應(yīng)包括采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、執(zhí)行的法規(guī)、標準、交貨期等。 技質(zhì)部負責提供材料、零部件采購技術(shù)條件。經(jīng)營部根據(jù)批準的采購xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第9章：材料、零部件控制版 號A更改狀態(tài)本章共7頁 第3頁計劃及采購技術(shù)條件與分供方簽訂采購（分包）合同。 只有被評定為合格供方的單位，才能與其簽訂采購（分包）合同。在特殊情況下，需從非合格供方處進行采購時，必須經(jīng)總經(jīng)理批準并只能采購一次。 采購（分包）合同中，根據(jù)具體情況應(yīng)包括以下內(nèi)容：a） 采購產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、執(zhí)行的標準；b） 外協(xié)產(chǎn)品、分包項目的技術(shù)條件、加工檢驗要求、驗收技術(shù)規(guī)范或標準；c） 交貨日期及其他有關(guān)要求；d） 必要時還可包括：對供方產(chǎn)品實現(xiàn)的程序、過程、設(shè)備、人員等提出相關(guān)鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認證要求，對加工過程、設(shè)備和人員的要求，服務(wù)要求，適用的質(zhì)量管理體系要求等。 所有采購（分包）產(chǎn)品均應(yīng)由供貨（分包）單位提供材料質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證書等相關(guān)的質(zhì)量證明文件并由技質(zhì)部按照有關(guān)標準、技術(shù)條件及采購（分包）合同進行驗證和驗收。 當分供方提供的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題時，應(yīng)由經(jīng)營部負責與分供方進行交涉，采取適當?shù)姆椒右越鉀Q。 材料、零部件的驗收 驗收程序采購的材料、零部件到貨后，由材料、零部件檢驗員按照國家、行業(yè)的相應(yīng)標準核對“材料質(zhì)量證明書”、“產(chǎn)品合格證書”等質(zhì)量證明文件和實物，外購毛坯件上的產(chǎn)品編號必須清晰可見且與質(zhì)量證明文件上的編號一致，經(jīng)材料責任師審核確認后，對于合格的材料、零部件予以驗收入庫，分別在“材料入庫單”上簽字，并由材料、零部件檢驗員編寫“入廠編號”；對于不合格的材料、零部件不予驗收，應(yīng)通知經(jīng)營部與供方進行交涉，妥善處理。 材料復(fù)驗對于安全技術(shù)規(guī)范或用戶、設(shè)計圖樣要求復(fù)驗的材料，應(yīng)按規(guī)定進行復(fù)驗。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第9章：材料、零部件控制版 號A更改狀態(tài)本章共7頁 第4頁 驗收準則材料、零部件驗收的準則：a）“材料質(zhì)量證明書”應(yīng)為原件或加蓋經(jīng)銷單位印章及經(jīng)辦人印章的有效復(fù)印件；b）“材料質(zhì)量證明書”填寫完整，各項機械性能指標、化學成分、熱處理狀態(tài)等應(yīng)符合相關(guān)標準的規(guī)定及合同中規(guī)定的附加要求；c） 材料標識清晰、完整（包括材料牌號、規(guī)格、爐批號等），與“材料質(zhì)量證明書”相符。材料幾何尺寸、表面質(zhì)量符合相關(guān)標準要求；c) 材料復(fù)驗結(jié)果符合相關(guān)標準的規(guī)定；d) 零部件質(zhì)量證明文件清晰、完整、有效，制造加工工藝符合技術(shù)條件要求，幾何尺寸、表面質(zhì)量符合相關(guān)標準要求。 對于用戶提供的材料應(yīng)按上述有關(guān)規(guī)定進行入廠檢驗與驗收。 材料的標識 應(yīng)對驗收入庫的材料進行標識，對出庫或加工中需分割的材料進行標識移植，以確保材料具有可追溯性，防止材料的非預(yù)期使用。 材料標識的內(nèi)容為入廠編號。 材料的標識可根據(jù)材料的不同，采用打鋼印、記號筆書寫、貼（掛）標簽等方法。 材料標識應(yīng)清晰、牢固、不易脫落。 打鋼印時，應(yīng)采用低應(yīng)力鋼印。 材料標識和標識移植的其他有關(guān)規(guī)定按《材料、零部件管理制度》執(zhí)行。 材料、零部件的存放與保管 儲存材料的場地和庫房應(yīng)劃分“合格區(qū)”、“待驗區(qū)”、“不合格區(qū)”，并設(shè)置明顯的標識牌。料場和材料庫應(yīng)有可靠的防止銹蝕、損傷和變形措施，保持干燥、通風。 材料應(yīng)按材質(zhì)（牌號）、規(guī)格、爐批號等分類擺放并有明顯標記。 不銹鋼材料不得與黑色金屬材料直接接觸。材料庫房中應(yīng)設(shè)置不銹鋼材xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第9章：材料、零部件控制版 號A更改狀態(tài)本章共7頁 第5頁料存放區(qū)，且應(yīng)有防劃傷措施。 對于零部件應(yīng)在庫房內(nèi)存放，并對機械加工表面、密封面等部位進行涂油防護。 材料保管員應(yīng)建立材料、零部件臺帳，記錄材料、零部件出入庫情況，所記錄物品的材質(zhì)、規(guī)格、型號、數(shù)量等應(yīng)真實、完整、清晰，與實物一致。 應(yīng)確保材料、零部件標識的清晰。當材料、零部件標識不清或脫落時，保管員應(yīng)及時報請材料檢驗員進行核實后予以恢復(fù)并確認。 材料責任師應(yīng)經(jīng)常對材料、零部件的存放與保管情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正。 材料、零部件的領(lǐng)用和使用 材料、零部件的領(lǐng)用 未經(jīng)驗收（復(fù)驗）或驗收（復(fù)驗）不合格的材料、零部件，不得發(fā)放。 領(lǐng)用材料、零部件時，應(yīng)由生產(chǎn)車間填寫“法蘭加工領(lǐng)料單”，領(lǐng)料單上應(yīng)注