【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 施情況的跟蹤和驗(yàn)證。具體按《管理評(píng)審程序》進(jìn)行控制。本公司根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、維修質(zhì)量保證體系基本要求 》（TSGZ00042007)、《特種設(shè)備制造、安裝、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則 》（TSG Z00052007) 的要求及公司實(shí)際情況，建立符合本公司需要的質(zhì)量保證體系文件。公司質(zhì)量保證體系包括：a) 第一層次文件：質(zhì)量保證手冊(cè)b) 第二層次文件：程序文件（管理制度）c) 第三層次文件：作業(yè)（工藝）文件、記錄等。質(zhì)量保證體系文件文件編號(hào)：ZL/ LKDT2012011011 頁碼：第 1 頁 共 1 頁質(zhì)量保證手冊(cè)為本公司質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件；應(yīng)包括： 1）術(shù)語和縮寫； 2）體系的適用范圍； 3）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 4）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。（管理制度）見《程序文件（管理制度）目錄》（工藝）文件和質(zhì)量記錄（工藝）文件見《作業(yè)文件目錄》（工藝）文件見009章《記錄目錄》：1) 電梯維修的控制內(nèi)容、要求；2) 電梯維修過程中的技術(shù)要求；3) 電梯維修質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員的職責(zé)及簽字的要求。 施工方案的編織與審批見《文件控制程序》文件和記錄控制文件編號(hào)：ZL/ LKDT2012011012 頁碼：第 1 頁 共 1 頁質(zhì)量保證體系的文件皆按本公司編制的《文件控制程序》的要求予以控制,其主要內(nèi)容包括:a) 規(guī)定了各類文件的編號(hào)方法；b) 規(guī)定了各類文件的編寫職責(zé)與審批權(quán)限,以確保文件是充分與適宜的。c) 規(guī)定了文件的發(fā)放、更改、申領(lǐng)、保管與銷毀的方法，以確保有關(guān)部門或人員能夠及時(shí)得到有關(guān)文件的適用版本，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)能夠得到識(shí)別，確保文件保持清晰、易于識(shí)別，并防止作廢文件的非預(yù)期使用；d) 每年年底對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂以確保文件的持續(xù)適宜性；e) 規(guī)定外來文件的控制方法，如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)、供方提供的型式試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件及監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告等。記錄是一種特殊類型的質(zhì)量保證體系文件，它為電梯安裝、改造、維修符合要求和質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)確定并匯總本公司所需建立并保持的記錄種類以及各種記錄樣本．本公司制定了《記錄控制程序》，對(duì)記錄的填寫、收集、標(biāo)識(shí)、歸檔、保存、銷毀、借閱以及特殊媒體形式的記錄的控制等做了明確規(guī)定，以確保記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索，并在需要時(shí)能夠作為客觀證據(jù)及時(shí)提供。合同控制文件編號(hào)：ZL/ LKDT2012011013 頁碼：第 1 頁 共 1 頁公司編制了《合同評(píng)審程序》其內(nèi)容包括： 合同的分類：合同分為常規(guī)合同和特殊合同兩類，并規(guī)定了不同的評(píng)審方法。、內(nèi)容包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件、安裝周期、價(jià)格、材料供應(yīng)等內(nèi)容的評(píng)審。、修改的要求?！逗贤墓芾磙k法》控制的要求。材料、零部件控制文件編號(hào)：ZL/ LKDT2012011014 頁碼：第 1 頁 共 2 頁公司制定并執(zhí)行《材料、零部件控制程序》確保采購(gòu)的材料、零部件符合規(guī)定的要求。：1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照； 2）稅務(wù)登記； 3）組織機(jī)構(gòu)代碼； 4）制造許可證； 5）型式試驗(yàn)報(bào)告； 6）技術(shù)能力； 7）設(shè)備能力； 8）檢測(cè)能力等。： 1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照； 2）稅務(wù)登記； 3）組織機(jī)構(gòu)代碼； 4）型式試驗(yàn)報(bào)告； 5）技術(shù)能力； 6）設(shè)備能力； 7）檢測(cè)能力等。： 1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照； 2）稅務(wù)登記； 3）組織機(jī)構(gòu)代碼；“合格供方名錄”，樣品試用/檢驗(yàn)不合格時(shí)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)價(jià)或進(jìn)行第二方審核；每年應(yīng)進(jìn)行一次年度評(píng)價(jià)。、零部件檢驗(yàn)材料、零部件控制文件編號(hào)：ZL/ LKDT2012011014 頁碼：第 2 頁 共 2 頁檢驗(yàn)責(zé)任人、質(zhì)檢員按照裝箱清單對(duì)其型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、合格證、材質(zhì)證明、型式試驗(yàn)報(bào)告、制造監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行核查。 檢驗(yàn)責(zé)任人、質(zhì)檢員按照“采購(gòu)合同”對(duì)其型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、合格證、材質(zhì)證明、型式試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行核查，必要時(shí)進(jìn)行試驗(yàn)。（焊接材料） 檢驗(yàn)責(zé)任人、質(zhì)檢員按照“采購(gòu)合同”對(duì)其型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、合格證、材質(zhì)證明進(jìn)行核查，必要時(shí)進(jìn)行材料復(fù)驗(yàn)。、零部件方可投入使用或入庫(kù)。、零部件的存放按照《倉(cāng)庫(kù)管理制度》進(jìn)行管理。、質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后方可代用。作業(yè)（工藝）控制文件編號(hào)：ZL/ LKDT2012011015 頁碼：第 1 頁 共 1 頁（工藝）文件分類本公司作業(yè)（工藝）文件有：1）電梯工程安全操作規(guī)程；2）電梯維保作業(yè)指導(dǎo)書；3）自動(dòng)扶梯自動(dòng)人行道維保作業(yè)指導(dǎo)書；4）雜物電梯維保作業(yè)指導(dǎo)書；5）電梯年度自檢報(bào)告；6）自動(dòng)扶梯自動(dòng)人行道年度自檢報(bào)告；7）雜物電梯年度自檢報(bào)告；（工藝）文件控制 作業(yè)（工藝）文件編制、審核、批準(zhǔn)及發(fā)放按照《文件控制程序》進(jìn)行控制。（工藝）紀(jì)律檢查 作業(yè)（工藝）紀(jì)律按照《作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查考核制度》進(jìn)行檢查和考核。焊接控制 文件編號(hào)：ZL/ LKDT2012011016 頁碼：第 1 頁 共 2 頁 焊接人員管理《人員培訓(xùn)、考核及其管理》進(jìn)行控制。 焊接材料控制焊材采購(gòu)應(yīng)在合格供方處進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)員在接收焊材時(shí)，應(yīng)檢查包裝的完好性及所采購(gòu)的焊材型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明書等進(jìn)行檢查，全部合格方可接收。焊材到公司后，質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，材料責(zé)任人確認(rèn)后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。焊材庫(kù)應(yīng)具備防潮、通風(fēng)等功能，焊材應(yīng)分區(qū)分類存放，且標(biāo)識(shí)清楚、醒目，做到賬、物、卡相符。 焊材烘干、發(fā)放、使用和回收1）焊材烘干：焊材管理員應(yīng)按焊材使用說明書對(duì)其烘干，且做好烘干記錄。烘干設(shè)備必須完好，且定期檢驗(yàn)。2）焊材發(fā)放：焊工按照工作量大小填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任人批準(zhǔn)后，到焊材庫(kù)領(lǐng)用焊材，焊材管理員應(yīng)做好焊材發(fā)放記錄。3）焊材使用：焊材領(lǐng)出后，必須存放在保溫筒內(nèi)，且不同型號(hào)、規(guī)格的焊材不得混放。 4) 焊材回收：未使用完的焊材電焊工必須及時(shí)將其返回倉(cāng)庫(kù)，焊材管理員做好焊材回收記錄，并分區(qū)存放。 焊接過程控制 焊接評(píng)定1） 焊接責(zé)任人組織編制《焊接作業(yè)指導(dǎo)書》，經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。2）焊工按照《焊接作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行焊接，并做好焊接記錄焊接控制文件編號(hào)：ZL/ LKDT2012011016 頁碼：第 2 頁 共 2 頁3）焊接評(píng)定合格后焊接質(zhì)控責(zé)任人組織編制《焊接工藝卡》，經(jīng)其審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后以受控文件下發(fā)到各焊接場(chǎng)所。4）主要受力構(gòu)件焊接前應(yīng)進(jìn)行焊接評(píng)定，對(duì)一般構(gòu)件焊接時(shí)可以不進(jìn)行焊接評(píng)定。1）焊接責(zé)任人組織焊工，進(jìn)行培訓(xùn)，做好技術(shù)交底。2）焊工應(yīng)嚴(yán)格按照《焊接工藝卡》進(jìn)行焊接。3）每位焊工每焊完一道焊縫時(shí)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別和追溯。4）每位焊工焊接完畢后，應(yīng)做好焊接記錄。焊接完工后，焊工對(duì)焊接表面質(zhì)量進(jìn)行自檢合格后，交焊接檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。1）對(duì)表面質(zhì)量不合格的焊縫部位，焊工應(yīng)立即進(jìn)行返修。2）焊工嚴(yán)格按返修工藝進(jìn)行返修，返修后按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行重新檢測(cè)。3）同一部位返修次數(shù)不宜超過二次。同一部位二次返修不合格需進(jìn)行第三次返修者，則由質(zhì)量保證工程師重新組織進(jìn)行焊接工藝評(píng)定，編制返修工藝卡，審核后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4）經(jīng)三次返修仍不合格的產(chǎn)品作報(bào)廢處理?！逗附舆^程控制程序》。檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制文件編號(hào)：ZL/ LKDT2012011017 頁碼：第 1 頁 共 1 頁、內(nèi)容、方法應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的要求。：1）電梯維修檢驗(yàn)規(guī)范；2）自動(dòng)扶梯自動(dòng)人行道檢驗(yàn)規(guī)程。 維修過程每道工序都應(yīng)進(jìn)行自檢，合格后方可進(jìn)行下道工序；關(guān)鍵工序自檢合格后應(yīng)進(jìn)行專檢，專檢合格后方可進(jìn)行下道工序。每臺(tái)電梯維修完畢后應(yīng)按照相關(guān)作業(yè)文件試驗(yàn)條件進(jìn)行確認(rèn)，試驗(yàn)條件滿足要求時(shí)進(jìn)行整機(jī)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，自檢合格后方可邀請(qǐng)當(dāng)?shù)靥貦z所（院）進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)?！稒z驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行控制。設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制文件編號(hào)：ZL/ LKDT2012011018 頁碼：第 1 頁 共 1 頁設(shè)備責(zé)任人根據(jù)“鑒定評(píng)審細(xì)則”、使用部門的要求及公司發(fā)展的需要提出設(shè)備申購(gòu)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合管理部負(fù)責(zé)采購(gòu)。采購(gòu)設(shè)備由綜合管理部和使用部門共同驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的設(shè)備由綜合管理部建立設(shè)備檔案，驗(yàn)收不合格的設(shè)備由綜合管理部與供應(yīng)商協(xié)商處理。 設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)制定安全操作規(guī)程，使用部門必須確保按安全操作規(guī)程要求正確操作設(shè)備，同時(shí)按設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程要求進(jìn)行日常保養(yǎng)。對(duì)于不能或不能經(jīng)濟(jì)地通過修復(fù)達(dá)到使用要求的設(shè)備，可由設(shè)備責(zé)任人申請(qǐng)并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報(bào)廢。具體按《設(shè)備控制程序》執(zhí)行。檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置直接影響檢驗(yàn)結(jié)果的正確性，為確保其檢驗(yàn)結(jié)果的有效性及與檢驗(yàn)要求的一致性，必須對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置予以控制。要點(diǎn)如下：1）實(shí)施必要的檢驗(yàn)過程和配置必要的檢驗(yàn)設(shè)備，并與檢驗(yàn)要求相一致；2）適應(yīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序，對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置加以管理；3）檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置應(yīng)進(jìn)行定期的校準(zhǔn)和維護(hù)；4）當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)價(jià)以往結(jié)果的有效性，并采取糾正及預(yù)防改進(jìn)措施。5）應(yīng)建立檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案?！稒z驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》進(jìn)行控制。不合格品（項(xiàng)）控制文件編號(hào)：ZL/ LKDT2012011019 頁碼：第 1 頁 共 1 頁公司質(zhì)管部制訂并實(shí)施《不合格品（項(xiàng)）控制程序》，防止不合格產(chǎn)品/工程項(xiàng)目的非預(yù)期使用或轉(zhuǎn)序。對(duì)不合格產(chǎn)品/工程項(xiàng)目的有效控制應(yīng)包括不合格產(chǎn)品/工程項(xiàng)目的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離、評(píng)審等。并通知有關(guān)部門。：a 退貨：進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品，則通知供方給予退貨處理；b報(bào)廢：質(zhì)管部決定報(bào)廢的不合格品，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；若因報(bào)廢產(chǎn)生重大損失應(yīng)提請(qǐng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢；c返工：對(duì)于不合格產(chǎn)品/工程項(xiàng)目按要求進(jìn)行返工，使其符合規(guī)定的要求，對(duì)返工產(chǎn)品/工程項(xiàng)目必須重新檢驗(yàn)；d返修：對(duì)不合格產(chǎn)品采取措施，使之滿足預(yù)期的使用要求，返修產(chǎn)品也必須重新檢驗(yàn)；e讓步接收：本公司對(duì)不合格產(chǎn)品/工程項(xiàng)目允許在滿足使用要求的情況下讓步接收，但必須呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。必要時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)。對(duì)不合格項(xiàng)目進(jìn)行處理情況加以記錄并妥善保存。 ，責(zé)任部門糾正后由技術(shù)質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)證。，按《質(zhì)量改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)文件編號(hào)：ZL/ LKDT2012011020 頁碼：第 1 頁 共 3 頁 質(zhì)量信息、外部質(zhì)量信息、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量信息。、匯總、分析、反饋，各責(zé)任部門或責(zé)任人進(jìn)行處理、返工、返修率由技術(shù)質(zhì)檢部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，由工程部提出具體的預(yù)防措施，經(jīng)責(zé)任人