【文章內(nèi)容簡介】 施情況的跟蹤和驗證。具體按《管理評審程序》進行控制。本公司根據(jù)《特種設備制造、安裝、維修質(zhì)量保證體系基本要求 》（TSGZ00042007)、《特種設備制造、安裝、維修許可鑒定評審細則 》（TSG Z00052007) 的要求及公司實際情況，建立符合本公司需要的質(zhì)量保證體系文件。公司質(zhì)量保證體系包括：a) 第一層次文件：質(zhì)量保證手冊b) 第二層次文件：程序文件（管理制度）c) 第三層次文件：作業(yè)（工藝）文件、記錄等。質(zhì)量保證體系文件文件編號：ZL/ LKDT2012011011 頁碼：第 1 頁 共 1 頁質(zhì)量保證手冊為本公司質(zhì)量保證體系的綱領性文件；應包括： 1）術語和縮寫； 2）體系的適用范圍； 3）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 4）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。（管理制度）見《程序文件（管理制度）目錄》（工藝）文件和質(zhì)量記錄（工藝）文件見《作業(yè)文件目錄》（工藝）文件見009章《記錄目錄》：1) 電梯維修的控制內(nèi)容、要求；2) 電梯維修過程中的技術要求；3) 電梯維修質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員的職責及簽字的要求。 施工方案的編織與審批見《文件控制程序》文件和記錄控制文件編號：ZL/ LKDT2012011012 頁碼：第 1 頁 共 1 頁質(zhì)量保證體系的文件皆按本公司編制的《文件控制程序》的要求予以控制,其主要內(nèi)容包括:a) 規(guī)定了各類文件的編號方法；b) 規(guī)定了各類文件的編寫職責與審批權限,以確保文件是充分與適宜的。c) 規(guī)定了文件的發(fā)放、更改、申領、保管與銷毀的方法，以確保有關部門或人員能夠及時得到有關文件的適用版本，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)能夠得到識別，確保文件保持清晰、易于識別，并防止作廢文件的非預期使用；d) 每年年底對文件進行定期評審，必要時予以修訂以確保文件的持續(xù)適宜性；e) 規(guī)定外來文件的控制方法，如法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范與標準、供方提供的型式試驗報告、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件及監(jiān)督檢驗報告等。記錄是一種特殊類型的質(zhì)量保證體系文件，它為電梯安裝、改造、維修符合要求和質(zhì)量保證體系有效運行提供證據(jù)。檢驗責任人負責確定并匯總本公司所需建立并保持的記錄種類以及各種記錄樣本．本公司制定了《記錄控制程序》，對記錄的填寫、收集、標識、歸檔、保存、銷毀、借閱以及特殊媒體形式的記錄的控制等做了明確規(guī)定，以確保記錄保持清晰、易于識別和檢索，并在需要時能夠作為客觀證據(jù)及時提供。合同控制文件編號：ZL/ LKDT2012011013 頁碼：第 1 頁 共 1 頁公司編制了《合同評審程序》其內(nèi)容包括： 合同的分類：合同分為常規(guī)合同和特殊合同兩類，并規(guī)定了不同的評審方法。、內(nèi)容包括：法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件、安裝周期、價格、材料供應等內(nèi)容的評審。、修改的要求。《合同的管理辦法》控制的要求。材料、零部件控制文件編號：ZL/ LKDT2012011014 頁碼：第 1 頁 共 2 頁公司制定并執(zhí)行《材料、零部件控制程序》確保采購的材料、零部件符合規(guī)定的要求。：1）營業(yè)執(zhí)照； 2）稅務登記； 3）組織機構代碼； 4）制造許可證； 5）型式試驗報告； 6）技術能力； 7）設備能力； 8）檢測能力等。： 1）營業(yè)執(zhí)照； 2）稅務登記； 3）組織機構代碼； 4）型式試驗報告； 5）技術能力； 6）設備能力； 7）檢測能力等。： 1）營業(yè)執(zhí)照； 2）稅務登記； 3）組織機構代碼；“合格供方名錄”，樣品試用/檢驗不合格時應對其進行重新評價或進行第二方審核；每年應進行一次年度評價。、零部件檢驗材料、零部件控制文件編號：ZL/ LKDT2012011014 頁碼：第 2 頁 共 2 頁檢驗責任人、質(zhì)檢員按照裝箱清單對其型號、規(guī)格、數(shù)量、合格證、材質(zhì)證明、型式試驗報告、制造監(jiān)督檢驗報告進行核查。 檢驗責任人、質(zhì)檢員按照“采購合同”對其型號、規(guī)格、數(shù)量、合格證、材質(zhì)證明、型式試驗報告進行核查，必要時進行試驗。（焊接材料） 檢驗責任人、質(zhì)檢員按照“采購合同”對其型號、規(guī)格、數(shù)量、合格證、材質(zhì)證明進行核查，必要時進行材料復驗。、零部件方可投入使用或入庫。、零部件的存放按照《倉庫管理制度》進行管理。、質(zhì)量保證工程師批準后方可代用。作業(yè)（工藝）控制文件編號：ZL/ LKDT2012011015 頁碼：第 1 頁 共 1 頁（工藝）文件分類本公司作業(yè)（工藝）文件有：1）電梯工程安全操作規(guī)程；2）電梯維保作業(yè)指導書；3）自動扶梯自動人行道維保作業(yè)指導書；4）雜物電梯維保作業(yè)指導書；5）電梯年度自檢報告；6）自動扶梯自動人行道年度自檢報告；7）雜物電梯年度自檢報告；（工藝）文件控制 作業(yè)（工藝）文件編制、審核、批準及發(fā)放按照《文件控制程序》進行控制。（工藝）紀律檢查 作業(yè)（工藝）紀律按照《作業(yè)（工藝）紀律檢查考核制度》進行檢查和考核。焊接控制 文件編號：ZL/ LKDT2012011016 頁碼：第 1 頁 共 2 頁 焊接人員管理《人員培訓、考核及其管理》進行控制。 焊接材料控制焊材采購應在合格供方處進行采購，采購員在接收焊材時，應檢查包裝的完好性及所采購的焊材型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明書等進行檢查，全部合格方可接收。焊材到公司后，質(zhì)檢員進行檢驗，材料責任人確認后，方可辦理入庫手續(xù)。焊材庫應具備防潮、通風等功能，焊材應分區(qū)分類存放，且標識清楚、醒目，做到賬、物、卡相符。 焊材烘干、發(fā)放、使用和回收1）焊材烘干：焊材管理員應按焊材使用說明書對其烘干，且做好烘干記錄。烘干設備必須完好，且定期檢驗。2）焊材發(fā)放：焊工按照工作量大小填寫《領料單》經(jīng)焊接質(zhì)控責任人批準后，到焊材庫領用焊材，焊材管理員應做好焊材發(fā)放記錄。3）焊材使用：焊材領出后，必須存放在保溫筒內(nèi)，且不同型號、規(guī)格的焊材不得混放。 4) 焊材回收：未使用完的焊材電焊工必須及時將其返回倉庫，焊材管理員做好焊材回收記錄，并分區(qū)存放。 焊接過程控制 焊接評定1） 焊接責任人組織編制《焊接作業(yè)指導書》，經(jīng)焊接質(zhì)控責任人審核，質(zhì)量保證工程師批準后實施。2）焊工按照《焊接作業(yè)指導書》進行焊接，并做好焊接記錄焊接控制文件編號：ZL/ LKDT2012011016 頁碼：第 2 頁 共 2 頁3）焊接評定合格后焊接質(zhì)控責任人組織編制《焊接工藝卡》，經(jīng)其審核，質(zhì)量保證工程師批準后以受控文件下發(fā)到各焊接場所。4）主要受力構件焊接前應進行焊接評定，對一般構件焊接時可以不進行焊接評定。1）焊接責任人組織焊工，進行培訓，做好技術交底。2）焊工應嚴格按照《焊接工藝卡》進行焊接。3）每位焊工每焊完一道焊縫時應對其進行標識，以便識別和追溯。4）每位焊工焊接完畢后，應做好焊接記錄。焊接完工后，焊工對焊接表面質(zhì)量進行自檢合格后，交焊接檢驗員檢驗。1）對表面質(zhì)量不合格的焊縫部位，焊工應立即進行返修。2）焊工嚴格按返修工藝進行返修，返修后按標準要求進行重新檢測。3）同一部位返修次數(shù)不宜超過二次。同一部位二次返修不合格需進行第三次返修者，則由質(zhì)量保證工程師重新組織進行焊接工藝評定，編制返修工藝卡，審核后經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。4）經(jīng)三次返修仍不合格的產(chǎn)品作報廢處理?！逗附舆^程控制程序》。檢驗與試驗控制文件編號：ZL/ LKDT2012011017 頁碼：第 1 頁 共 1 頁、內(nèi)容、方法應符合相關安全技術規(guī)范及標準的要求。：1）電梯維修檢驗規(guī)范；2）自動扶梯自動人行道檢驗規(guī)程。 維修過程每道工序都應進行自檢，合格后方可進行下道工序；關鍵工序自檢合格后應進行專檢，專檢合格后方可進行下道工序。每臺電梯維修完畢后應按照相關作業(yè)文件試驗條件進行確認，試驗條件滿足要求時進行整機檢驗和試驗，自檢合格后方可邀請當?shù)靥貦z所（院）進行監(jiān)督檢驗。《檢驗與試驗控制程序》進行控制。設備和檢驗與試驗裝置控制文件編號：ZL/ LKDT2012011018 頁碼：第 1 頁 共 1 頁設備責任人根據(jù)“鑒定評審細則”、使用部門的要求及公司發(fā)展的需要提出設備申購，經(jīng)總經(jīng)理批準后由綜合管理部負責采購。采購設備由綜合管理部和使用部門共同驗收，驗收合格的設備由綜合管理部建立設備檔案，驗收不合格的設備由綜合管理部與供應商協(xié)商處理。 設備責任人負責制定安全操作規(guī)程，使用部門必須確保按安全操作規(guī)程要求正確操作設備，同時按設備保養(yǎng)規(guī)程要求進行日常保養(yǎng)。對于不能或不能經(jīng)濟地通過修復達到使用要求的設備，可由設備責任人申請并經(jīng)總經(jīng)理批準后予以報廢。具體按《設備控制程序》執(zhí)行。檢驗與試驗裝置直接影響檢驗結果的正確性，為確保其檢驗結果的有效性及與檢驗要求的一致性，必須對檢驗與試驗裝置予以控制。要點如下：1）實施必要的檢驗過程和配置必要的檢驗設備，并與檢驗要求相一致；2）適應檢驗與試驗裝置控制程序，對檢驗與試驗裝置加以管理；3）檢驗與試驗裝置應進行定期的校準和維護；4）當發(fā)現(xiàn)裝置偏離標準狀態(tài)時，應評價以往結果的有效性，并采取糾正及預防改進措施。5）應建立檢驗與試驗裝置檔案?！稒z驗與試驗裝置控制程序》進行控制。不合格品（項）控制文件編號：ZL/ LKDT2012011019 頁碼：第 1 頁 共 1 頁公司質(zhì)管部制訂并實施《不合格品（項）控制程序》，防止不合格產(chǎn)品/工程項目的非預期使用或轉(zhuǎn)序。對不合格產(chǎn)品/工程項目的有效控制應包括不合格產(chǎn)品/工程項目的記錄、標識、存放、隔離、評審等。并通知有關部門。：a 退貨：進貨檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品，則通知供方給予退貨處理；b報廢：質(zhì)管部決定報廢的不合格品，由技術負責人批準；若因報廢產(chǎn)生重大損失應提請公司總經(jīng)理批準后報廢；c返工：對于不合格產(chǎn)品/工程項目按要求進行返工，使其符合規(guī)定的要求，對返工產(chǎn)品/工程項目必須重新檢驗；d返修：對不合格產(chǎn)品采取措施，使之滿足預期的使用要求，返修產(chǎn)品也必須重新檢驗；e讓步接收：本公司對不合格產(chǎn)品/工程項目允許在滿足使用要求的情況下讓步接收，但必須呈報總經(jīng)理批準。必要時經(jīng)顧客批準。對不合格項目進行處理情況加以記錄并妥善保存。 ，責任部門糾正后由技術質(zhì)檢部進行驗證。，按《質(zhì)量改進控制程序》執(zhí)行。質(zhì)量改進與服務文件編號：ZL/ LKDT2012011020 頁碼：第 1 頁 共 3 頁 質(zhì)量信息、外部質(zhì)量信息、質(zhì)量技術監(jiān)督局、監(jiān)督檢驗機構及鑒定評審機構提出的質(zhì)量信息。、匯總、分析、反饋，各責任部門或責任人進行處理、返工、返修率由技術質(zhì)檢部進行統(tǒng)計、分析，由工程部提出具體的預防措施，經(jīng)責任人