【文章內(nèi)容簡介】 室 1996年 10月發(fā)布的《工程設(shè)計質(zhì)量體系要求實施指南》和《工程勘察質(zhì)量體系要求實施指南》，建設(shè)部（ 1998）建設(shè)建字第 54 號文件，結(jié)合我院實際情況編制了由 a、 b、 c 三個層次組成的質(zhì)量體系。 層次 a質(zhì)量保證手冊 層次 b 質(zhì)量保證體系程序文件 層次 c其它質(zhì)量文件（作業(yè)文件） 本質(zhì)量保證手冊，覆蓋新建設(shè) [2021]3 號文件的全部要求，闡明我院的質(zhì)量方針，引用質(zhì)量體系程序文件，簡要描述質(zhì)量保證體系程序以及質(zhì)量手冊的管理原則。 質(zhì)量保證體系程序文件是院質(zhì)量保證手冊的支持性文件，它描述了質(zhì)量保證體系所涉及的職能部門的活動，是質(zhì)量保證體系運行的依據(jù)。 我院編制的質(zhì)量體系程序文件共有 19個（見附錄），對與質(zhì)量有關(guān)的活動進(jìn)行控制。 質(zhì)量體系程序文件編制要求和格式，執(zhí)行《自治區(qū)勘察設(shè)計組織實施質(zhì)量管理基本標(biāo)準(zhǔn)》。質(zhì)量體系程序文件由院總工辦負(fù)責(zé)組織編寫，由院長批準(zhǔn)發(fā)布實施。質(zhì)量體系程序文件的修改由總辦按規(guī)定程序組織實施，并保存記錄。 c層次文件主要是對 b 層次文件起支持性作用的作業(yè)性文件。 ，規(guī)定專門的質(zhì)量措施，配置資源和活動順序，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。一般的工程項目，院質(zhì)量體系文件都有明確的規(guī)定，不再編制質(zhì)量計劃。 14 的項目 。 b 有特殊要求的工程項目。 、新設(shè)備、新工藝和新材料一類的高新技術(shù)項目。 。 。 。 。 。 、審批、實施和修改 ，需要編制質(zhì)量計劃的項目，應(yīng)在項目安排會議上確定，并在“項目任務(wù)通知單”中予以明確。 ，并交總辦（全質(zhì)辦）會審后，由總工辦或主管院領(lǐng)導(dǎo)審定，項目主設(shè)人負(fù)責(zé)組織實施。 ，經(jīng)審定的質(zhì)量計劃要提交顧客確認(rèn)。 ，必要時提交顧客再予以確認(rèn)。 就是對每個要編寫的程序文件進(jìn)行扼要的描述，一般包括：目的、范圍、主要職責(zé)與方法、支持性文件。 1)院長主持評審體系的適宜性和有效性；按照管理評審程序的規(guī)定進(jìn)行正式的評審：一般一年一次，特殊情況下可增加次數(shù)；管理評 15 審工作由管理者 代表組織協(xié)調(diào)；總工辦負(fù)責(zé)組織實施。 2)管理評審內(nèi)容： ，并應(yīng)就質(zhì)量體系的改進(jìn)作出決定。 ，持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。 3)評審結(jié)果形成記錄由總工辦負(fù)責(zé)保存和歸檔。 1)目的 為確保簽定合同過程的工作質(zhì)量和合同文本質(zhì)量，準(zhǔn)確理解顧客的要求，避免由于這些的不滿足所帶來的責(zé)任和風(fēng)險，在正式簽定合同前需對每個合同進(jìn)行評審。合同評審包括工程合同、訂單（或委托書）、標(biāo)書等。 2)合同評審由計劃經(jīng)營部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按 合同評審程序要求進(jìn)行。 3)合同評審方式可根據(jù)工程項目規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度、合同類型等情況按會簽或會議評審方式進(jìn)行。 4)對下列問題進(jìn)行評審并取得一致： 。 。 。 5)以口頭方式接到訂單，應(yīng)將口頭的要求形成文件，并以適應(yīng)的方式征得顧客同意。 6)合同需要修訂變更時，要對每項修訂的合同進(jìn)行評審。 7)合同評審結(jié)果應(yīng)形成記錄，由經(jīng)管辦負(fù)責(zé)保管和歸檔。 、簽署和交付程序 16 1)成品格式如文件封面、圖標(biāo)都要按照成品格式、簽署和交付程序和規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識：成品格式由總工辦負(fù)責(zé)歸口管理，各生產(chǎn)部門組織實施。 2)成品要按照成品格式、簽署和交付程序的規(guī)定進(jìn)行簽署，那一級的圖紙由相應(yīng)級別的技術(shù)或行政領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行簽署。 3)印制室負(fù)責(zé)設(shè)計成品的出版，經(jīng)管辦將成品按照合同要求準(zhǔn)時或提前交付給顧客，并保存交付驗收記錄。 ，項目技術(shù)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對不合格品進(jìn)行評審，各生產(chǎn)科室和職能部門給予配合。評審應(yīng)做好記錄。 ，首先應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識、隔離，提交有 關(guān)方面進(jìn)行評審，確定其影響范圍、影響程度和損失大小。以及決定返工、修改措施或報廢。 ，由項目技術(shù)總負(fù)責(zé)組織工地代表按施工服務(wù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置，并以書面文件通知有關(guān)部門。 ，可向顧客提出讓步申請；對顧客急需的設(shè)計非最終產(chǎn)品可在圖紙、文件中注明，“僅供參考”字樣。 ，應(yīng)按校審有關(guān)規(guī)定重新進(jìn)行校審和簽署。 1)目的 為消除存在的或潛在的不合格的原因，各部門應(yīng)結(jié)合我院的人力、物力、問題大小 、風(fēng)險程度等，按《質(zhì)量信息反饋及糾正和預(yù)防措施程序》決定應(yīng)采取必要措施。 2)糾正措施 17 各負(fù)責(zé)部門（包括項目技術(shù)總負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對實際存在的不合格原因的消除。 3)應(yīng)有效分析和處理顧客意見（包括施工安裝、運行單位的意見）和產(chǎn)品報告，根據(jù)影響程度和問題的性質(zhì)，提出糾正措施。 ，分析確定與規(guī)程、規(guī)范、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果，按問題的性質(zhì)提出糾正措施。 ，以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性。 4)預(yù)防措施 總工辦或有關(guān)部門的責(zé)任人員負(fù)責(zé)潛在的不合格原因的消除： ，如影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程和作業(yè)、質(zhì)量記錄、顧客意見、內(nèi)審結(jié)果、現(xiàn)場服務(wù)等報告，通過對信息的分析，發(fā)現(xiàn)分析不合格的潛在原因。 ，確定所需的處理步驟。 ，并對其實施情況進(jìn)行監(jiān)控，以確保其有效性。 。 適用于設(shè)計全過程的各項成品：含初步可行性研究、可行性研究、初步設(shè)計及施工圖設(shè)計階段形成的設(shè)計圖紙與非圖紙文件等成 品。標(biāo)準(zhǔn)（典型、通用、參考）設(shè)計成品、科研報告、規(guī)劃報告等。 當(dāng)工程計算采用計算機程序在工程中試用時，應(yīng)經(jīng)總工批準(zhǔn)。 計算機 CAD繪圖的校審程序、內(nèi)容和簽署范圍，與常規(guī)制圖相同，也應(yīng)逐級校審簽署。 1)目的與范圍 18 為確保所有與質(zhì)量有關(guān)的各個場所使用有效的文件和資料應(yīng)執(zhí)行《文件和資料控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。這里涉及的文件和資料包括質(zhì)量體系文件、工程項目文件（包括顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)和圖樣等）。 2)文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 、總工程師及其他授權(quán)人員批準(zhǔn)后，按《文件和資料 控制程序》中的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行發(fā)布和管理。 ，實行動態(tài)管理以確保使用相應(yīng)文件的有效版本；對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用軟件的有效版本，用定期發(fā)放目錄來控制，每個公布一次并進(jìn)行動態(tài)管理。 。為法律或積累知識的目的而必須保留的過期標(biāo)準(zhǔn)就并加蓋“參考”章標(biāo)識，隔離存放，防止誤用。 3)文件和資料的更改 ，文件更改的審