【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 行采購(gòu)作業(yè)； 設(shè)計(jì)責(zé)任人負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證； 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《供方評(píng)定記錄表》；《月采購(gòu)計(jì)劃》?？刂埔c(diǎn) 由公司材料責(zé)任人組織編制“采購(gòu)和材料控制程序”采購(gòu)部對(duì)材料、零部件、外購(gòu)、外協(xié)件的采購(gòu)按其最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分為A、B二級(jí)進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程（包括：無損檢測(cè)RT、運(yùn)輸?shù)龋┮舶幢緱l款的原則進(jìn)行控制。控制方法為：《采購(gòu)與材料控制程序》對(duì)供方的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇；應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則；評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持； 對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可要求的供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)供方的資格進(jìn)行確認(rèn)（如閥門鑄、鍛件、密封件等）； 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定和選擇后，采購(gòu)部應(yīng)建立“合格供方名錄”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放并實(shí)施。 對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品和外包過程，實(shí)施按“合格供方名錄”內(nèi)的“定點(diǎn)采購(gòu)”原則。 采購(gòu)合同對(duì)于比較重要產(chǎn)品的采購(gòu)，采購(gòu)部在采購(gòu)之前應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，在合同中應(yīng)規(guī)定：1） 與產(chǎn)品有關(guān)的信息（應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、要求、數(shù)量、交貨期、售后服務(wù)等）；2） 執(zhí)行及驗(yàn)收的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等；3） 以及其他按照相關(guān)法律規(guī)定應(yīng)列入合同的條款。在與供方溝通前，采購(gòu)部應(yīng)確保采購(gòu)的信息所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 材料、零部件驗(yàn)收控制 技術(shù)質(zhì)量部對(duì)所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購(gòu)和外包加工的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求； 未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的材料、零部件不得投入使用； 當(dāng)公司或顧客需要到供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)在采購(gòu)文件中對(duì)其驗(yàn)證的安排和放行的方法作出規(guī)定； 所有的材料、零部件的驗(yàn)收必須由材料責(zé)任人簽字確認(rèn)。 材料責(zé)任人應(yīng)定期對(duì)材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，并對(duì)供方進(jìn)行檢查、重新評(píng)定。 材料的標(biāo)識(shí)及可追溯性材料責(zé)任人編制《鋼材標(biāo)識(shí)規(guī)定》、《零部件標(biāo)識(shí)規(guī)定》、《焊接材料管理規(guī)定》等對(duì)材料、零部件標(biāo)識(shí)的編制、標(biāo)識(shí)的方法、位置和標(biāo)識(shí)移植等進(jìn)行規(guī)定。倉(cāng)庫(kù)和車間負(fù)責(zé)按《鋼材標(biāo)識(shí)規(guī)定》、《零部件標(biāo)識(shí)規(guī)定》、《焊接材料管理規(guī)定》等對(duì)材料、零部件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版第 6 章材料、零部件控制修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第18頁 材料、零部件的存放與保管材料責(zé)任人編制《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》《焊接材料管理規(guī)定》等對(duì)材料、零部件存儲(chǔ)場(chǎng)地、分區(qū)或分批次（材料爐批）等進(jìn)行規(guī)定。倉(cāng)庫(kù)和車間負(fù)責(zé)按《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》《焊接材料管理規(guī)定》等對(duì)材料、零部件進(jìn)行存放與保管。、零部件入庫(kù)、檢驗(yàn)控制 材料、零部件入廠后，由供銷人員與倉(cāng)庫(kù)保管員辦理交接手續(xù)，按照《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的要求辦理交驗(yàn)、入庫(kù)。 外購(gòu)的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料； 材料、零部件由檢驗(yàn)員按相關(guān)的技術(shù)、檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。 入庫(kù)審批1） 材料、零部件檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)員將質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄等一起交材料責(zé)任人審批后由檢驗(yàn)員開具入庫(kù)單方可入庫(kù)；2） 檢驗(yàn)員根據(jù)《鋼材標(biāo)識(shí)規(guī)定》、《零部件標(biāo)識(shí)規(guī)定》、《焊接材料管理規(guī)定》等的規(guī)定，對(duì)材料、零部件進(jìn)行編號(hào)，并填寫在檢驗(yàn)記錄上。倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分類存放、并做好標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)員復(fù)核后簽名或蓋章。3） 不合格材料、零部件由檢驗(yàn)員在實(shí)物上做好標(biāo)記，并填寫“不合格處理單”，保管員將不合格品放在不合格品區(qū)按《不合格品控制程序》的規(guī)定等待處理。 材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應(yīng)商的質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄、復(fù)驗(yàn)記錄、入庫(kù)資料）由材料檢驗(yàn)員交文件/資料管理員保管，便于檢索，保存期按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。 材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制 車間按技術(shù)質(zhì)量部編制的“產(chǎn)品明細(xì)表”簽發(fā)領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。發(fā)放受壓元件材料時(shí)，材料檢驗(yàn)員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督。領(lǐng)、發(fā)料時(shí)應(yīng)對(duì)實(shí)物的規(guī)格、表面質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核。 余料或退回的材料，應(yīng)按《鋼材標(biāo)識(shí)規(guī)定》、《零部件標(biāo)識(shí)規(guī)定》、《焊接材料管理規(guī)定》等進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并由材料檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)。 材料代用 材料、零部件不能按圖樣或技術(shù)文件要求供貨時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)按《材料代用管理規(guī)定》，辦理代用手續(xù)后方可領(lǐng)、發(fā)料。 受壓元件材料的代用，應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行確認(rèn)，并經(jīng)工藝、焊接責(zé)任人、質(zhì)保工程師會(huì)簽。采購(gòu)部應(yīng)制定《材料、零部件控制程序》對(duì)材料、零部件的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用、代用、不合格管理等進(jìn)行規(guī)范。4 支持性文件 《采購(gòu)和材料控制程序》 《鋼材標(biāo)識(shí)規(guī)定》 《零部件標(biāo)識(shí)規(guī)定》 《焊接材料管理規(guī)定》 《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》 《材料代用管理規(guī)定》溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版第 7 章作業(yè)（工藝）控制修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第19頁目的對(duì)產(chǎn)品制造過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足法規(guī)要求、顧客的需求和期望。范圍適用于本公司壓力管道元件產(chǎn)品的控制。職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。 工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，并負(fù)責(zé)組織工藝紀(jì)律的檢查。 檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制?？刂埔c(diǎn) 工藝準(zhǔn)備由外部提供圖紙時(shí)，在設(shè)計(jì)審查后還應(yīng)進(jìn)行工藝性審查。 工藝文件的內(nèi)容1）材料明細(xì)表2）工藝流程圖；3）特殊工序的工藝文件（如焊接工藝卡）；4）通用工藝守則、工藝流程；5）工藝文件目錄。 工藝文件的編制 工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件、用戶的特殊要求，本公司的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求進(jìn)行編制。 工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。 對(duì)關(guān)鍵工序應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)（E點(diǎn)）、審核點(diǎn)（R點(diǎn)）和停止點(diǎn)（H點(diǎn)）。 所有工藝文件應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件的審核由工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)。通用工藝守則、工藝規(guī)程由工藝質(zhì)控責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 工藝文件的保管技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)建立工藝文件臺(tái)帳，分類編號(hào)，指定專人負(fù)責(zé)保管工作，各車間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件。 工藝文件的發(fā)放工藝文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按《技術(shù)文件及工裝編號(hào)管理規(guī)定》或《工藝文件編制及管理規(guī)定》規(guī)定，并有簽收手續(xù)。如果所發(fā)文件是修改件，還應(yīng)負(fù)責(zé)回收失效件，以防誤用。 工藝實(shí)施工藝流轉(zhuǎn)卡，應(yīng)隨工件一起流轉(zhuǎn)。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡從起步工序開始，保證與工件同步運(yùn)行，直至產(chǎn)品完工后由技術(shù)質(zhì)量部匯總。 工藝文件的修改工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)要求、合格標(biāo)準(zhǔn)等，工藝文件的變更、修改，由技術(shù)質(zhì)量部參照《技術(shù)文件及工裝編號(hào)管理規(guī)定》或《工藝文件編制及管理規(guī)定》規(guī)定的程序修改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。 工藝紀(jì)律管理工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由技術(shù)質(zhì)量部會(huì)同有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量部等部門定期對(duì)所有車間按公司《工藝紀(jì)律管理規(guī)定》進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。 工裝管理工裝的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證由技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、有關(guān)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)，并按照《工藝裝備管理規(guī)定》做好工裝管理工作。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制《工藝控制程序》，對(duì)以上工藝的管理進(jìn)行規(guī)定。5 支持性文件 工藝控制程序溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版第 8 章焊接控制修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第20頁目的對(duì)產(chǎn)品制造過程中的焊接質(zhì)量進(jìn)行有效控制，以確保滿足法規(guī)要求、顧客的需求和期望。范圍適用于本公司壓力管道元件產(chǎn)品制造過程中涉及承壓部位的焊接。職責(zé)；、編制相應(yīng)的焊接工藝規(guī)程； 檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量檢驗(yàn)。控制要點(diǎn) 公司由焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)建立《焊接質(zhì)量控制程序》，并組織實(shí)施。 焊工管理《特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則》規(guī)定委派相應(yīng)數(shù)量的焊工到質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行培訓(xùn)，并取得焊工證和焊工鋼印，才能在有效期內(nèi)擔(dān)任合格項(xiàng)目范圍內(nèi)的焊接工作。 每名合格焊工發(fā)給一個(gè)指定的鋼印，合格證由公司專人管理。焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)應(yīng)建立焊工檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、工作業(yè)績(jī)，還應(yīng)統(tǒng)計(jì)焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作為焊工考核的依據(jù)。，建立考績(jī)檔案，并定期編制“合格焊工花名冊(cè)”提供給車間和檢驗(yàn)部門作為核對(duì)上崗焊工資格的依據(jù)。 焊材管理 生產(chǎn)部采購(gòu)人員應(yīng)按《材料、零部件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)員不得擅自更改采購(gòu)焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購(gòu)時(shí)應(yīng)在合格供方處采購(gòu)。 焊接材料（焊條、焊絲、焊劑、氣體）應(yīng)符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標(biāo)志。公司應(yīng)建立焊材一、二級(jí)庫(kù)房，并按照《焊接材料管理規(guī)定》的規(guī)定進(jìn)行管理，包括焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收等；驗(yàn)收、入庫(kù)、編材料廠編號(hào)。 焊接工藝評(píng)定，應(yīng)進(jìn)行焊接工藝評(píng)定。焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝；評(píng)定按《鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定》、《閥門密封面堆焊工藝評(píng)定》的要求進(jìn)行?！逗附涌刂瞥绦颉返囊?guī)定進(jìn)行。 焊接工藝文件的編制技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品圖樣和“焊接工藝評(píng)定報(bào)告”編制“焊接工藝卡”、“施焊流轉(zhuǎn)記錄卡”等工藝文件。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評(píng)定編號(hào)和所需焊工資格項(xiàng)次，經(jīng)焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核后下發(fā)車間及檢驗(yàn)部執(zhí)行。 焊接工藝更改焊接工藝文件的更改參照《技術(shù)文件及工裝編號(hào)管理規(guī)定》或《工藝文件編制及管理規(guī)定》的規(guī)定進(jìn)行，焊接工藝文件更改仍按原審簽程序執(zhí)行。 焊接工藝文件的貫徹實(shí)施焊接工藝文件的發(fā)放、歸檔按《工藝控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。焊接工藝文件發(fā)放到車間后實(shí)施前，應(yīng)對(duì)焊工進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)宣貫。、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試板要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品焊接試板控制，包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識(shí)、熱處理、檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目、試樣加工、檢驗(yàn)試驗(yàn)、焊接試板和試樣不合格的處理、試樣溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版第 8 章焊接控制修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第21頁的保存等。 焊縫如存在超標(biāo)缺陷，由無損檢測(cè)人員出具“焊縫返修通知單”。 焊縫返修嚴(yán)格按安全技術(shù)規(guī)范、相應(yīng)的《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》、《焊接作業(yè)規(guī)范》等的規(guī)定執(zhí)行。 要求焊后熱處理的應(yīng)在熱處理前焊縫返修；如在熱處理后進(jìn)行焊縫返修，返修后應(yīng)再做熱處理。 焊縫返修的次數(shù)、部位、返修后的無損檢測(cè)結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書的產(chǎn)品制造變更報(bào)告中。 焊接設(shè)備由設(shè)備責(zé)任人歸口管理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺(tái)帳和檔案。 焊接設(shè)備及其輔助裝置由設(shè)備科和操作人員按《工藝裝備管理規(guī)定》進(jìn)行，定人定機(jī)操作、維護(hù)和保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的、在周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓力表，保持焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)。 采購(gòu)焊接設(shè)備及其輔助裝置時(shí)，應(yīng)由焊接責(zé)任人確定設(shè)備型號(hào)、規(guī)格，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)。 支持性文件 焊接材料管理規(guī)定溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版第 9 章無損檢測(cè)控制修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第22頁1 目的 本公司所有產(chǎn)品的無損檢測(cè)均實(shí)行外包，為了確保以保證其符合《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、閥門標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)法規(guī)，設(shè)計(jì)圖樣及滿足用戶的要求，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，制定本程序。2 范圍 適用于本公司閥門制造無損檢測(cè)過程的控制。3 職責(zé) 無損檢測(cè)責(zé)任人負(fù)責(zé)無損檢測(cè)供方的評(píng)價(jià)。 無損檢測(cè)責(zé)任人負(fù)責(zé)確認(rèn)無損檢測(cè)報(bào)告。4 工作程序 供方的評(píng)價(jià) 無損檢測(cè)供方必須具備相應(yīng)資質(zhì)并具有無損檢測(cè)主管部門頒發(fā)的資格證書且在有效期內(nèi)。 無損檢測(cè)供方應(yīng)滿足閥門制造的要求，儀器設(shè)備完好，保證檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確有效。 無損檢測(cè)用材料的技術(shù)指標(biāo)必須符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。 應(yīng)具備符合有關(guān)要求的工作環(huán)境，應(yīng)具有符合規(guī)程要求的操作室、曝光室、暗室、評(píng)定室及相關(guān)設(shè)施，暗室內(nèi)應(yīng)有通風(fēng)和藥液恒溫設(shè)備，曝光室也應(yīng)有通風(fēng)裝置。 無損檢測(cè)委托 焊縫外觀經(jīng)焊接檢查員檢查合格后，由無損檢測(cè)責(zé)任人填寫“無損檢測(cè)委托單”，交供方。 委托單應(yīng)逐個(gè)填寫并注明閥門的焊縫編號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、表面狀況（外觀）及檢測(cè)方法、檢測(cè)比例、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、合格級(jí)別等，委托單應(yīng)附有焊縫布置圖并標(biāo)明檢測(cè)部位及檢測(cè)尺寸。 無損檢測(cè)報(bào)告 無損檢測(cè)報(bào)告由具有Ⅱ級(jí)射線檢測(cè)資格的人員編制，無損檢測(cè)責(zé)任人對(duì)報(bào)告審核批準(zhǔn)應(yīng)加蓋“無損檢測(cè)專用章”。 由無損檢測(cè)責(zé)任人確認(rèn)無損檢測(cè)報(bào)告。5 相關(guān)記錄無損檢測(cè)委托單溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版第 10 章理化試驗(yàn)控制修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第23頁目的對(duì)產(chǎn)品制造過程中涉及的理化質(zhì)量進(jìn)行有效控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。范圍適用于本公司壓力管道元件產(chǎn)