【文章內(nèi)容簡介】 2.　質(zhì)量保證體系文件實施日期：2011年1月1日B：針對特定安裝維修項目或合同編制的質(zhì)量計劃，應(yīng)能有效地控制安裝電梯的安全性能，依據(jù)各支流控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點（包括審核點見證點、停止點）滿足電梯安裝維修保養(yǎng)得特性和本單位實際情況，并且包含以下內(nèi)容：①、 控制的內(nèi)容、要求；②、 過程中實際操作的需要；③、 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人呢元和相關(guān)人員簽字確認的規(guī)定。（4)、第四層 質(zhì)量記錄用以記錄公司質(zhì)保體系活動的狀態(tài)和所達到的結(jié)果，為體系的運行提供查詢和追蹤的依據(jù)。記錄應(yīng)符合公司的實際，滿足質(zhì)保體系的控制要求。質(zhì)量記錄應(yīng)標準化、文件化。質(zhì)量記錄的編制、審核、批準、使用執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。3支持性文件《文件控制程序》 XXX/CX—03—2011A《質(zhì)量記錄控制程序》 XXX/CX—04—2011AXXX有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號：XXX/ZBSC2011A共37 頁 第 19 頁標題文件和記錄控制實施日期：2011年1月1日、文件控制要求：： 為確保與質(zhì)保體系有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)，公司制定并執(zhí)行《文件控制程序》。 、職責(zé)（1）、公司相關(guān)職能部門、人員負責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的文件的編制、審核、批準；（2）、辦公室負是質(zhì)保體系文件的歸口管理部門，負責(zé)文件的發(fā)放和管理；、控制要求根據(jù)公司質(zhì)量保證體系的實際運行情況和質(zhì)量方針、目標的變化情況，應(yīng)及修訂質(zhì)保體系文件，并定期予以評審，確保文件的適宜性、充分性和有效性；A、確定受控文件的類別，包括質(zhì)保體系文件、外來文件、其他需要控制的文件；B、文件的編制、會簽、審批、便是、發(fā)放、修改、回收，其中外來文件控制應(yīng)當做具體的收集、購買、接受的規(guī)定；C、確保體系實施的相關(guān)部門、人員、及場所使用的受控文件為有效版本的規(guī)定；D、規(guī)定了文件的保管方式、保管實施、保存期限及銷毀、記錄控制控制要求： 做好與質(zhì)量有關(guān)的各項活動的記錄并妥善的管理和保存，為正式符合要求和質(zhì)保體系有效運行提供證據(jù)。（1） 辦公室編制《記錄控制程序》，對質(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制，以保證公司記錄標識、貯存、保管和處置得當；（2）、各部門負責(zé)相關(guān)記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔、移交、處理，A、各類記錄的標識、貯存、收集、歸檔、保管、保存期限和處置按《記錄控制程序》執(zhí)行；B、各類記錄應(yīng)詳細、準確、內(nèi)容完整、自己清晰、標識明確、易于識別和檢索，具有對相關(guān)活動的課追溯性。： 《文件控制程序》 XXX/CX—02—2011A《質(zhì)量記錄控制程序》 XXX/CX—03—2011AXXX有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號：XXX/ZBSC2011A共37 頁 第 20 頁標題4. 合同控制實施日期：2011年1月1日：識別、確定并評審與合同有關(guān)的要求，必要時通過適當?shù)姆绞脚c用戶進行溝通，確認滿足合同的要求能力，以確定用戶的需求與期望并確保供需雙方的權(quán)利和義務(wù)。營銷部負責(zé)合同的制定、評審、簽訂、變更和管理。：（1）、營銷部負責(zé)編制并實施《合同控制程序》并確保：A、合同評審的范圍、內(nèi)容、包括執(zhí)行的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件等，形成評審記錄并有效保存的規(guī)定明確；B、規(guī)定了合同的簽訂、修改、會簽程序C、合同的保存、處置的規(guī)定滿足要求?！逗贤刂瞥绦颉? XXX/CX—04—2011AXXX有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號：XXX/ZBSC2011A共37 頁 第 21 頁標題5 設(shè)計控制實施日期：2011年1月1日1總則對本公司安裝、維修設(shè)計過程予以控制，確保安裝、維修的電梯能夠滿足用戶的需求和設(shè)備安全性能要求。職責(zé)：技術(shù)負責(zé)人負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司的設(shè)計工作；：技術(shù)質(zhì)量部：A、編制《設(shè)計控制程序》并實施；B、負責(zé)安裝、維修過程的策劃，編制質(zhì)量計劃；C、負責(zé)圖樣的審核、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件的編制；D、負責(zé)對品安裝、維修進行技術(shù)、質(zhì)量、安全交底；E、負責(zé)安裝、維修的檢驗和試驗：工程部負責(zé)電梯安裝、維修的施工組織；：營銷部負責(zé)所需原材料、外協(xié)件的采購?？刂埔?、設(shè)計輸入的內(nèi)容應(yīng)包括依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件等，形成設(shè)計輸入文件；、設(shè)計輸出，應(yīng)當形成設(shè)計文件，設(shè)計文件應(yīng)當滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件等要求；、應(yīng)包含設(shè)計文件修改的規(guī)定；、當設(shè)計文件由外單位提供時，按《技術(shù)資料管理規(guī)定》、《技術(shù)文件會審制度》執(zhí)行。 《設(shè)計控制程序》 XXX/CX—05—2011A 《技術(shù)、工藝管理規(guī)定》 XXX/JS—01—2011A 《技術(shù)文件會審制度》 XXX/JS—02—2011A《工藝工作規(guī)程》 XXX/JS—03—2011A XXX有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號：XXX/ZBSC2011A共37 頁 第 22 頁標題6 材料和零部件控制實施日期：2011年1月1日 總則：對材料和零部件的采購、驗收、保管、使用過程實施有效的控制，確保材料和零部件質(zhì)量符合電梯安全性能要求。職責(zé)：（1）、營銷部負責(zé)制定、實施《采購控制程序》；（2）、技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)制定并實施《采購材料、零部件驗收制度》；（3）、技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)制定實施《材料、零部件標識和可追溯性管理規(guī)》；（4）、工程部負責(zé)制定并實施《材料、零部件的代用制度》。（5）、材料、零部件庫負責(zé)制定并實施《材料、零部件儲存管理規(guī)定》；3控制要求：　采購過程控制要求　　營銷部應(yīng)對材料、零部件的采購按其最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度進行分級控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程也按本條款的原則進行控制?？刂品椒椋骸　。?） 營銷部應(yīng)按《采購控制程序》對分供方的能力進行評價、選擇，應(yīng)制定選擇、評價和重新評價供方的準則，評價結(jié)果及評價的任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持?！。? ）對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可的供方，應(yīng)當對供方的資格進行確認。（3）材料、零部件采購過程，實施按《合格供方名錄》內(nèi)的定點采購原則。?。?） 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當時應(yīng)包括：　　　1）產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員資格的批準要求；　　　2）編制采購計劃、提出采購產(chǎn)品的要求和進貨日期；　　　3）質(zhì)量管理體系要求等。與分供方溝通前，營銷部應(yīng)確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 材料、標準件驗收控制要求 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)對所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購的材料和零部件進行驗XXX有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號：XXX/ZBSC2011A共37 頁 第 23頁標題6 材料和零部件控制實施日期：2011年1月1日證，以確保這些材料和零部件滿足規(guī)定的采購要求； 未經(jīng)驗收或驗收不合格的材料、零部件不得投入使用?！‘敼净蛴脩粜枰焦┓教庍M行驗證時，營銷部應(yīng)在采購文件中對其驗證的和履行的方法作出規(guī)定。　所有的材料、零部件的驗收必須由材料和零部件責(zé)任人簽字確認。3 .3材料和零部件的標識及可追溯性控制要求　技術(shù)質(zhì)量部編制《材料、零部件標識和可追溯性管理規(guī)定》對材料、零部件標識的編制、標識的方法、位置和標識移植等進行規(guī)定。 材料、零部件的存放與保管控制要求　　　　技術(shù)質(zhì)量部編制《材料、零部件儲存管理規(guī)定》對材料、零部件存儲場地、分區(qū)或分類進行規(guī)定。 材料、零部件入庫、檢驗控制要求 材料、零部件進入公司后，由營銷部人員與倉庫辦理交接手續(xù)，并按規(guī)定辦理交驗及入庫?！⊥赓彽牟牧稀⒘悴考?yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料?！〔牧稀⒘悴考蓹z驗員按相關(guān)的檢驗文件進行檢驗，合格后入庫?！∪霂鞂徟骸　?）材料、零部件檢驗或復(fù)驗完成后，檢驗員將質(zhì)量證明資料、檢驗記錄等一起交材料責(zé)任人審批后方可入庫?！　?）檢驗員按規(guī)定對材料、零部件進行編號，并填寫在檢驗記錄上，庫管員負責(zé)對產(chǎn)品進行分類存放，并做好標識。檢驗員復(fù)核　后簽名或蓋章?！?）不合格材料、零部件由檢驗員在實物上做地標記，并填寫“不合格處理單”，將不合格品放在不合格品等待處理。 材料、零部件質(zhì)量證明文件由材料檢驗員歸檔保存，保存期按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行?！〔牧?、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制要求XXX有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號：XXX/ZBSC2011A共37 頁 第 24 頁標題6 材料和零部件控制實施日期：2011年1月1日 工程部編制的“領(lǐng)料單”并審核簽發(fā)，倉庫保管員按領(lǐng)料單發(fā)料?！⊥嘶氐牟牧希瑧?yīng)按要求進行標識，纏匝材料檢驗員應(yīng)進行確認?！〔牧洗每刂埔?材料、零部件不能按圖樣或技術(shù)文件要求供貨時，營銷部應(yīng)按《材料、零部件代用管理規(guī)定》，辦理代用手續(xù)后方可領(lǐng)、發(fā)料。4　支持性文件《采購控制程序》 XXX/CX—06—2011A《采購材料、零部件驗收制度》； XXX/GL—03—2011A《材料、零部件儲存管理規(guī)定》 XXX/GL—04—2011A《材料、零部件標識和可追溯性管理規(guī)》；。 XXX/GL—05—2011A《材料、零部件的代用制度》 XXX/GL—06—2011A《采購物資明細表》 XXX/JS—03—2011AXXX有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號：XXX/ZBSC2011A共37 頁 第 25 頁標題7 作業(yè)（工藝）控制實施日期：2011年1月1日總則：為提高安裝維修質(zhì)量，應(yīng)對電梯安裝、維修保養(yǎng)過程、檢驗驗收、交付活動予以嚴格控制。職責(zé)：（1）、工程部A、負責(zé)制定《電梯安裝、維修控制程序》并組織實施；B、負責(zé)實施工藝文件，遵守工藝紀律，確保安裝維修質(zhì)量；C、負責(zé)安裝維修設(shè)備、工裝夾具、模具的使用管理。（2）、技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)制定施工方案、工藝文件并實施工藝監(jiān)督、工序質(zhì)量控制、實施檢驗驗收。控制要求　　應(yīng)明確工藝文件的基本要求，包括通用或者專用工藝文件制定的條件和原則要求。工藝文件中還應(yīng)有明確的質(zhì)量控制和檢驗要求、合格標準等，工藝文件的修改等規(guī)定?！」に嚰o律管理　　工藝文件應(yīng)對工藝紀律檢查予以規(guī)定，包括檢查的時間、人員，檢查的工序、檢查的項目、內(nèi)容等，并保持記錄?！≈С中晕募峨娞莅惭b、