【文章內容簡介】 產能夠正常運行，并對設備的相關備案情況，及相關記錄進行檢查，生產過程中投入的各種外來物質的來源，限制或控制、禁止使用的物質是否符合有機的要求和標準；對GB/：《有機產品 第4部分：管理體系》、加工記錄的檢查；對有機管理體系相關文件進行檢查；對倉庫的環(huán)境、貨物擺放情況進行檢查，有機產品與一般產品分倉或分區(qū)擺放，有明顯的隔離措施，對有機產品的運輸、存儲、標識進行檢查。5. 內部檢查的實施檢查員檢查前應做好檢查前的各項準備工作，包括：帶好有關的文件，包括檢查計劃、有機產品標準或規(guī)范、檢查作業(yè)指導書、記錄表格等，如果是再次檢查，需帶上次檢查的報告，尤其是不合格項和改進要求。檢查員到現場后先與加工負責人及相關管理人員召開首次會議，介紹本次檢查的內容、任務、目的、依據和范圍，與相關的管理人員交談了解種植場的基本情況。按照檢查計劃的安排到現場檢查。在現場檢查過程中，根據列出的檢查項目逐一檢查。檢查的方法采取詢問、調查、現場觀察操作等?，F場檢查完畢后再召開末次會議，通報現場檢查發(fā)現的問題和事項，并簽署相關文件。對檢查中發(fā)理的不合格項，檢查組向各相關部門發(fā)出《不符合報告》，經部門領導確認，由相關部門分析原因，制定糾正措施。經總經理確認后實施，檢查員負責對實施結果跟蹤驗證，并報告驗證結果完成現場檢查及對不合格項整改后，檢查組長寫出《內部檢查報告》，交管理者代表檢查，由總經理批準。檢查報告內容如下：檢查的目的、方法和依據，檢查部門及檢查組成員，檢查計劃實施情況總結，不合格分析，不合格數量及嚴重程度，存在的主要問題分析，對有機產品管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方?！秲炔繖z查報告》由檢查組長簽名后，由辦公室發(fā)放到各相關部門管簽收?！秲炔繖z查計劃》《檢查記錄》《不合格項整改通知書》《內部檢查報告》標題記錄控制程序編號 JXJYBQM01頁次23/50制訂部門質量技術部版本A/1制訂日期2012/02/05建立各類記記錄頒布、更新、發(fā)放、回收、歸檔、保存、銷毀等一系列管理標準程序，保證記錄使用過程準確無誤。 批記錄、各類檔案、臺賬等 頒布部門、實施部門、實施者、質量技術部門對記錄實施負責。管理原則：文件、記錄準確無誤、使用最新版文件、批準使用的文件是一切“行為”的準則，具有“法律”效力，任何人無權任意修改，并必須嚴格執(zhí)行。、記錄的頒布、發(fā)放與回收 頒布、發(fā)放：各類文件、記錄復制核對無誤，由制定人，審核人，批準人簽字（簽章）后即可生效頒發(fā)。，收發(fā)雙方須在“各類文件發(fā)放記錄、收回記錄”上簽字，并注明：文件名稱、編號及發(fā)放份數編碼、收件部門及收件人、收件日期、發(fā)件人。 新文件、記錄生效使用，前版文件、記錄必須交回。 回收：文件由于以下原因而宣布廢止，停止使用時必須及時回收。1）文件進行了修訂，且新修訂的文本已被批準使用，則原文件自新文件生效之日起廢止，要及時回收。2）文件發(fā)現錯誤，影響產品質量，必須立即廢止，并及時回收。，要注明：交回文件的名稱、編號（版次號）及份數編號、交回部門及交回人、交回日期、收件人等。 文件、記錄的歸檔 所有各類文件的原件必須及時歸檔、備查。 文件歸檔后要及時填寫歸檔記錄，注明：歸檔文件名稱、編號、頁數、文件類別、文件的附件名稱、頁數（包括修訂記錄會稿單等）、歸檔部門、歸檔人，歸檔日期、收件人。 文件、記錄的保存 管理評審記錄和內審報告以及糾正與預防措施報告，保存期為三年。、設備及工裝檔案、供應商檔案，保存期為服務期再加一年。、檢驗和試驗結果等，保存期為產生的當年加一個日歷年。如顧客或政府法律、法規(guī)有特殊要求或合同約定，則按規(guī)定的保存期保存。、經營建立并保存記錄，記錄清晰準確。1） 涉及有機體系的記錄應與其他記錄分開保存，并進行明顯標志檔案類別（有機）和保存期限；2） 有機體系的記錄至少保存5年。 流水記錄式臺賬，及時更新最版本，版本無需保存。 文件的銷毀 以下文件要銷毀：1）文件編訂（或修訂）過程中的草稿復制，打印過程中的草稿2）回收的舊版文件，歸檔一份后的其余文件3）其它的廢止文件。有機記錄編號生產記錄編號： PP——YJ——年——月——日——AP（MP）——01 本批次生產的數量 本批次生產上午或下午 本批次生產的年月日 有機產品 本批次生產的商標體系運行記錄編號：順序號YJ AD （JL） 01體系運行記錄縮寫部門簡稱有機縮寫各部門的體系運行記錄格式，由各部門主管組織編制，有機管理小組組長審批，辦公室備案。各部門可根據工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。與體系運行有關的體系運行記錄，保存期限為：5年與產品質量和銷售有關的體系運行記錄，保存期限為：10年《文件控制程序》《文件發(fā)放、回收登記表》、《文件更改申請單》、《文件銷毀審批表》標題追蹤體系編號 JXJYBQM01頁次26/50制訂部門質量技術部版本A/1制訂日期2012/02/05為保證有機完整性，對有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉種植過程建立跟蹤系統(tǒng)，保存能追溯實際生產全過程的詳細記錄，特編制本章節(jié)。市場部負責產品記錄的追蹤，生產部負責加工記錄的追蹤。 有機產品批次號的使用嚴格按照規(guī)定進行。產品包裝上要有批次號的標識，標識要清晰、牢固醒目。有機的批號由生產批號和銷售批號組成。生產批號包括公司商標、有機代碼、生產數量代碼、成品包裝日期組成。例如：ppyj 20090214AP200，pp代表公司商標，YJ為有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉代碼， 20090214代表日期是2009年2月14日，AP代表：上午，200代表本批次生產200公斤 銷售批號就是該批有機產品的包裝日期。印在成品的包裝盒底部。 記錄的要求做好收獲記錄，包括日期，數量等內容；做好有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉記錄，內容包含基地生產相關信息。做好產品加工、儲藏、運輸等記錄?！队袡C原料出入庫記錄》《有機成品出入庫記錄》《有機產品銷售記錄》標題信息、客戶申、投訴處理編號 JXJYBQM01頁次27/50制訂部門質量技術部版本A/1制訂日期2012/02/051目的有效地對信息進行收集、傳遞和利用，及時處理不符合有機產品要求的情況及顧客投訴，以保證有機產品管理體系有效運行，提高顧客滿意程度。2范圍本程序適用于有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉種植的信息反饋和對顧客投訴的處理過程控制。3職責辦公室負責有關有機管理體系的信息管理和與有機產品質量有關的數據收集和分析的管理。負責收集匯總有關信息，組織有關部門進行分析，及時總結和反饋。主任負責顧客反饋信息管理以及在顧客滿意度方面的數據的收集和分析的管理。主任負責顧客重大投訴的處理。4措施和方法信息作為一種資源，是控制質量和以事實為依據進行決策的基礎資源。它包括量化信息（如數據）和非量化信息。典型的信息源為：過程、產品和/或服務的知識和/或經驗，來自供方和顧客的信息。信息源類型，信源主要包括內部信息資源和對組織有用的外部信息資源內部信息源：來自組織內部的信息，例如：體系、產品特性、過程能力、設備能力、人員，資金，效益，利潤，收入，質量，成本，市場份額等外部信息源：來自組織外部的信息，即來自外部相關方的信息。外部相關方主要為：顧客和最終用戶、所有者和/股東，供方和合作者、社會（如行業(yè)協會、媒體、因特網）等。各部門確定需要哪些信息，并需向（和/或要求）其他部門提供哪些信息。信息內容主要有：有機產品的品質及有機內部、外部檢查情況；產品質量分析報告；形式（例行）試驗報告；嚴重異常、一般異常質量問題分析、處理及效果；運輸設備及方法對產品（肉用白酒）質量的影響；關鍵過程的質量控制情況；進貨、過程、最終檢驗記錄；監(jiān)測、檢測儀表的校準報告；不合格品分析 ，糾正措施及結果；質量成本分析報告顧客使用情況和顧客滿意度，設備設施維修情況， 產品保質期和可靠性；產品（有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉）質量綜合分析報告；有關標準，法律、法規(guī)和行政規(guī)章同行業(yè)，國內、外產品的質量狀況市場分析和預測，如市場份額等財務指標，如資金、效益、利潤和收入等過程能力其他有關信息。各部門根據信息的重要程度對信息進行分級，分為關鍵信息（A類）、重要信息（B類）和一般信息（C類）部門應確定信息流程，明確有關的工作要求和方式。信息管理的主要流程為：信息采集、處理、儲存和維護、反饋和交換。各部門應持續(xù)不斷地進行信息管理，連續(xù)地開展信息的收集、處理、儲存，反饋與交換，以及跟蹤信息利用的效果在信息管理過程中，可以采用各種媒體廣泛收集必要的信息。各部門應測量或傳遞有關的信息（包括量化的信息，即數據），并對信息管理活動規(guī)定信息種類、負責人、測量等凡在有機的生產、品質檢驗、內部檢查、市場和顧客信息中出現的問題必須由副主任組織有關部門進行調查分析，證實為不合格品時，責任部門對產品按照《不合格產品控制程序》實施控制和處置，并立即制定和實施糾正措施防止不合格情況再次發(fā)生(1) 投訴可分為口投訴和信函。(2) 副主任負責接待、受理顧客的投訴。對顧客投訴進行登記后，及時轉送到相關人員或部門，對重大投訴還應及時向主任報告。(3) 各職能部門按受并記錄顧客對本部門的投訴辦公室負責收集匯總相關投訴材料，對重大投訴還應注意保護好相關記錄證據