【文章內(nèi)容簡介】 修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)　　量　　?！　∽C　　手　　冊文件編號(hào)：RQMA042008第 1 頁 共 1 頁章 節(jié)：2標(biāo) 題：質(zhì)量保證體系文件2 質(zhì)量保證體系文件 總則:質(zhì)量保證工程師受經(jīng)理委托建立質(zhì)保體系，形成文件并加以保持，確保質(zhì)保體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品制造、安裝和服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求。 質(zhì)量保證體系文件公司質(zhì)量保證體系文件分為以下三個(gè)層次：（1）質(zhì)量保證手冊（層次A），是公司質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件，由經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，全員遵照執(zhí)行；（2）質(zhì)量體系程序文件、管理制度（層次B），屬質(zhì)量保證手冊的支持性文件，與質(zhì)量方針相一致，是對進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)工作程序的規(guī)定，具有可操作性；（3）其他質(zhì)量文件（層次C），如質(zhì)量記錄、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程、報(bào)告等，是詳細(xì)的作業(yè)文件，對質(zhì)量保證體系起支持性作用。 質(zhì)量計(jì)劃：按《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》進(jìn)行控制。（1）對一般產(chǎn)品，作業(yè)指導(dǎo)書和工藝卡可為產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃；（2）對重要和特殊的產(chǎn)品，應(yīng)編制產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃，要求能有效控制產(chǎn)品安全性能，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)），滿足受理的許可項(xiàng)目和申請單位實(shí)際情況，并且包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品概況、制造前準(zhǔn)備、制造過程主要控制環(huán)節(jié)、竣工資料和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制點(diǎn)設(shè)置、質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)等規(guī)定?！　? 支持性文件RQSP0201 《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)　　量　　?！　∽C　　手　　冊文件編號(hào)：RQMA042008第 1 頁 共 2 頁章 節(jié)：3標(biāo) 題：文件和記錄控制 目的對公司文件和記錄的控制作出規(guī)定，以確保質(zhì)量保證體系運(yùn)行和質(zhì)量驗(yàn)證的可追溯性，并向內(nèi)、外部質(zhì)量保證提供證實(shí)。 范圍適用于與公司質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的文件和記錄的控制。 職責(zé)公司辦對文件實(shí)行綜合管理。質(zhì)管辦負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件的管理，技術(shù)科負(fù)責(zé)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的管理，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量證明文件的管理，供銷科負(fù)責(zé)訂單、合同等記錄的管理，檔案室負(fù)責(zé)各部門送交文件、記錄的裝訂成冊、備份、歸檔。 控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)圖3－１文件與記錄質(zhì)量控制程序圖。 控制程序 1）質(zhì)量體系文件——質(zhì)量手冊、程序文件（管理制度）、工藝文件、質(zhì)量記錄表格。2） 外來文件——法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明。3）內(nèi)部管理文件——請示、報(bào)告、報(bào)表、通知。1）公司質(zhì)量體系文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收；外來文件的收集、購買、按RQSP0301《文件和記錄控制管理制度》的規(guī)定。在實(shí)施過程中，使用人使用的必須是有效版本。2）外來文件中的安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)須有正式版本。3）文件的保管須落實(shí)到具體部門和人員，保管方式、保存期限等須符合RQSP0301《文件和記錄控制管理制度》的規(guī)定。 記錄控制，是各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的真實(shí)記載，質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整，字跡清晰，不得隨意涂改。修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)　　量　　?！　∽C　　手　　冊文件編號(hào)：RQMA042008第 2 頁 共 2 頁章 節(jié)：3標(biāo) 題：文件和記錄控制： A、原材料、外購、外協(xié)件檢驗(yàn)記錄。工序過程、成品檢驗(yàn)記錄，設(shè)備檔案記錄，檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置用器具檢定記錄等。B、活動(dòng)記錄：控制點(diǎn)活動(dòng)記錄，工藝紀(jì)律檢查記錄，質(zhì)量問題分析記錄等。C、檔案質(zhì)量記錄：質(zhì)量信息檔案，主要有用戶檔案記錄，產(chǎn)品質(zhì)量記錄檔案等。 質(zhì)量記錄須及時(shí)收集、歸檔，并按QB/《文件和記錄控制管理制度》的規(guī)定做好保存。、人員及場所使用的相關(guān)記錄表格必須是有效版本，作廢版本由責(zé)任部門負(fù)責(zé)銷毀、備案。. 相關(guān)支持性文件RQSP0301 《文件和記錄控制管理制度》RQSP0302 《檔案管理制度》. 記錄表卡文件發(fā)放審批與接收登記表文件更改通知單文件銷毀記錄修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)　　量　　?！　∽C　　手　　冊文件編號(hào)：RQMA042008第 1 頁 共 1 頁章 節(jié)：4標(biāo) 題：合同控制4 合同控制 總則在質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動(dòng)中，對合同評審的要求作出規(guī)定，確保合同不出差錯(cuò)，不至于傳遞錯(cuò)誤的信息。 職責(zé)與職權(quán)（1）經(jīng)營副經(jīng)理主持合同評審和協(xié)調(diào)評審活動(dòng)。（2）經(jīng)營科負(fù)責(zé)組織合同評審并保存評審記錄。（3）需要時(shí)，質(zhì)管科、檢驗(yàn)科、生技科等部門參與合同評審。 質(zhì)量活動(dòng)和要求 公司制訂并實(shí)施合同評審控制程序，并評定每個(gè)合同，確保需方要求得到清晰的理解和適當(dāng)?shù)匾?guī)定。罐車合同不得“大噸小標(biāo)”、不得一車多用、不得超重超限。 合同評審的要求：（1）確保在批準(zhǔn)文件制造壓力容器的類別、范圍內(nèi)承接訂貨，確保產(chǎn)品符合現(xiàn)行法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。（2）根據(jù)公司的資源條件和質(zhì)量保證能力表達(dá)承諾，以取得需方的信任。（3）向設(shè)計(jì)、工藝、采購、生產(chǎn)、質(zhì)管等部門準(zhǔn)確轉(zhuǎn)達(dá)需方期望的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件、外協(xié)、外購等特殊要求，保證執(zhí)行合同準(zhǔn)確無誤。（4）認(rèn)真作好需方設(shè)計(jì)條件或外來圖樣的審查。（5）合同評審記錄由經(jīng)營科統(tǒng)一保存歸檔。（6）合同的簽訂必須在產(chǎn)品投料前完成。 支持性文件：RQSP 0401 《合同評審控制程序》修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)　　量　　?！　∽C　　手　　冊文件編號(hào)：RQMA042008第 1 頁 共 2 頁章 節(jié)：5標(biāo) 題：設(shè)計(jì)控制5 設(shè)計(jì)控制 總則：本章對壓力容器的設(shè)計(jì)程序、范圍、質(zhì)量評定、文件管理、更改、材料代用和有關(guān)人員的職責(zé)和職權(quán)作出規(guī)定，以保證壓力容器設(shè)計(jì)符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和需方合同的需求。 職責(zé)和職權(quán) （1）設(shè)計(jì)工作由技術(shù)科設(shè)計(jì)室歸口管理。（2）設(shè)計(jì)人員對設(shè)計(jì)文件的正確性負(fù)責(zé)，審核人員對原則性負(fù)責(zé)。 （1）技術(shù)科設(shè)計(jì)室設(shè)計(jì)審核人員接收設(shè)計(jì)條件，下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書給設(shè)計(jì)人員，指導(dǎo)設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)。 （2）設(shè)計(jì)人員按設(shè)計(jì)條件及相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)形成設(shè)計(jì)文件，如設(shè)計(jì)說明書、設(shè)計(jì)計(jì)算書、設(shè)計(jì)圖樣。 （3）設(shè)計(jì)校核、審核人員對設(shè)計(jì)文件進(jìn)行校審，形成校、審記錄，并督促設(shè)計(jì)人員相應(yīng)更改設(shè)計(jì)文件。 （4）設(shè)計(jì)文件形成后，按規(guī)定進(jìn)行各級簽署。修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)　　量　　?！　∽C　　手　　冊文件編號(hào)：RQMA042008第 1 頁 共 2 頁章 節(jié)：5標(biāo) 題：設(shè)計(jì)控制 設(shè)計(jì)范圍（1）符合本廠“設(shè)計(jì)許可證”批準(zhǔn)的A2級，明確產(chǎn)品安全和責(zé)任的技術(shù)要求。（2）對構(gòu)造特殊的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)無法解決的設(shè)計(jì)問題，制訂專門的程序，報(bào)送安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)審查備案。（3）需方提供的有資格的設(shè)計(jì)文件不能代替本廠的設(shè)計(jì)質(zhì)量控制活動(dòng)，產(chǎn)品的安全和責(zé)任，仍按設(shè)計(jì)控制程序有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審查，對任何設(shè)計(jì)更改、材料代用、讓步處理的問題通過需方進(jìn)行聯(lián)系，并取得證明文件。 材料代用由采購部門提出申請，經(jīng)設(shè)計(jì)和審核人員審批，并交工藝和焊接等部門會(huì)簽同意后送生產(chǎn)、檢驗(yàn)等有關(guān)部門。 設(shè)計(jì)樣表（1）設(shè)計(jì)工作外部聯(lián)系單（2）設(shè)計(jì)條件圖（3）材料代用申請單（4）設(shè)計(jì)任務(wù)書（5）設(shè)計(jì)校、審記錄表（6）設(shè)計(jì)質(zhì)量評定表 支持性文件：RQSP 0501《設(shè)計(jì)控制程序》修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)　　量　　?！　∽C　　手　　冊文件編號(hào)：RQMA042008第 2 頁 共 2 頁章 節(jié)： 6標(biāo) 題：材料、零部件控制6材料、零部件控制 總則本章對壓力容器產(chǎn)品使用的原材料、外協(xié)外購零部件的采購、驗(yàn)收、保管和發(fā)放，材料代用，標(biāo)記移植等控制的基本要求和責(zé)任人員職責(zé)作出規(guī)定，以確保壓力容器產(chǎn)品用材準(zhǔn)確無誤，具有可追溯性。 職責(zé)與職權(quán) 原材料外購零部件采購由供應(yīng)科歸口管理，外協(xié)零部件件由生產(chǎn)科歸口管理，檢驗(yàn)科配合。材質(zhì)質(zhì)量實(shí)行材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。 工作程序 材料、零部件采購（1）供應(yīng)科對分供方進(jìn)行評價(jià)、選擇、重新評價(jià)，建立合格供方名錄。（2）供應(yīng)科根據(jù)生產(chǎn)、技術(shù)科的物質(zhì)需要計(jì)劃編制材料采購計(jì)劃清單。（3）供應(yīng)科采購人員必須按照采購計(jì)劃選擇合格供方采購。原材料、焊材及外協(xié)外購件無權(quán)更改材料牌號(hào)、規(guī)格。因故需要更改的，嚴(yán)格按照《材料代用制度》規(guī)定的程序，事先征得材料責(zé)任工程師的書面同意。（4）所購的材料、零部件均要求標(biāo)記清晰、牢固，有齊全、正確、清晰的質(zhì)量證明書，且與該物的品種、規(guī)格、爐批號(hào)等相一致。（5）液化氣體汽車罐車所需的二類底盤和行走機(jī)構(gòu)等配件必須貼有“3C”標(biāo)志，有合格證、使用說明書等技術(shù)資料。 材料、零部件回廠驗(yàn)收（1）材料、零部件到廠后，采購人員應(yīng)填寫《材料報(bào)檢單》，連同質(zhì)量證明書交檢驗(yàn)科檢驗(yàn)員驗(yàn)收。修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)　　量　　?！　∽C　　手　　冊文件編號(hào)：RQMA042008第 2 頁 共 2 頁章 節(jié)： 6標(biāo) 題：材料、零部件控制（2）倉庫保管員負(fù)責(zé)車間協(xié)助將實(shí)物堆放在待驗(yàn)區(qū)域。（3）材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)驗(yàn)收材料，倉庫保管員參加，按照材料驗(yàn)收制度的程序?qū)υ牧稀⑼赓徏?、外協(xié)件進(jìn)行驗(yàn)收。（4）對用于制造III類壓力容器的殼體材料（鋼板）應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)：按爐號(hào)每爐抽一張復(fù)驗(yàn)化學(xué)成分，按批號(hào)每批抽一張復(fù)驗(yàn)力學(xué)性能（力學(xué)性能試樣：拉伸，彎曲各一件，常溫（0℃））沖擊試樣三件，合格標(biāo)準(zhǔn)為材料供貨的國家標(biāo)準(zhǔn)。（5）對用于制造盛裝液化石油氣的III類儲(chǔ)罐殼體和移動(dòng)式壓力容器罐體用鋼板材料應(yīng)逐張進(jìn)行超聲波檢測，按JB4730的規(guī)定，II級合格。（6）移動(dòng)式壓力容器罐體應(yīng)每批抽2張進(jìn)行夏比（V型缺口），低溫沖擊試驗(yàn)，試驗(yàn)溫度為零下20℃（或按圖樣規(guī)定）。試樣取樣方向?yàn)闄M向，低溫沖擊功指標(biāo)應(yīng)符合GB150附錄C的規(guī)定。（7）對合格材料，材料檢驗(yàn)員填寫材料入庫通知單，待材料責(zé)任工程師簽字認(rèn)可后，按《材料管理制度》、《材料標(biāo)記移植制度》的規(guī)定作出標(biāo)識(shí)，分類存放。（8）對不合格材料，由材料檢驗(yàn)員在實(shí)物上作出明顯的“不合格”標(biāo)記，并填寫“質(zhì)量信息反饋單”，經(jīng)材料責(zé)任工程師簽署意見后隔離存放，或交供應(yīng)科向供貨方作退貨處理。（9）外購鍛件的復(fù)驗(yàn)與驗(yàn)收：外購鍛件回廠后，采購人員應(yīng)填寫《材料報(bào)檢單》連同質(zhì)量證明書交檢驗(yàn)科檢驗(yàn)員驗(yàn)收。III類壓力容器上所用鍛件還應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)要求：（1）應(yīng)按壓力容器鍛件國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。（2）對制造單位經(jīng)常使用且有信譽(yù)的外協(xié)鍛件，且質(zhì)量證明書項(xiàng)目齊全，可只進(jìn)行硬度和化學(xué)成分的復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)結(jié)果出現(xiàn)異常時(shí)應(yīng)進(jìn)行力學(xué)性能的復(fù)驗(yàn)。修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)　　量　　?！　∽C　　手　　冊文件編號(hào)：RQMA042008第 2 頁 共 2 頁章 節(jié)： 6標(biāo) 題：材料、零部件控制（10）對焊接材料的復(fù)驗(yàn)：公司對制造低溫壓力容器球罐和540MPa的材料制造的容器所選用的焊條，焊絲應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)方法參照焊接工藝評定的方法進(jìn)行。對其他類別的壓力容器所使用的焊接材料可不復(fù)驗(yàn)。當(dāng)公司對供貨方提供的焊材質(zhì)量有懷疑時(shí)，可對材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)：復(fù)驗(yàn)的內(nèi)容：。（11）檢驗(yàn)質(zhì)量證明文件由檢驗(yàn)科材料員負(fù)責(zé)保管，并統(tǒng)一編號(hào)、裝訂，便于檢索。 材料的保管與發(fā)放（1）供應(yīng)科建立“壓力容器材料臺(tái)帳”，載明材料的來源。（2）倉庫保管員對材料的保管和發(fā)放負(fù)責(zé)。材料檢驗(yàn)員經(jīng)常查看材料保管情況，發(fā)現(xiàn)標(biāo)記模糊或脫落及時(shí)核對，重作標(biāo)記。（3）材料按照類別、牌號(hào)、規(guī)格分類存放，對有可追溯性識(shí)別標(biāo)記的加以保護(hù)。（4）不銹鋼材料的保管，嚴(yán)格按《材料管理制度》規(guī)定執(zhí)行。（5）壓力容器材料發(fā)放的依據(jù)是領(lǐng)料單，由車間開具領(lǐng)料單，憑領(lǐng)料單到倉庫保管員處領(lǐng)料，倉庫保管核對材料編號(hào)、牌號(hào)、規(guī)格相符后，方可發(fā)放材料。（6）材料在分割前，對用料和余料進(jìn)行標(biāo)記移植。余料標(biāo)識(shí)后，按類存放保管，下次優(yōu)先使用，對不能使用的余料，分開存放處理。 材料代用壓力容器的材料代用按照《材料代用制度》規(guī)定的程序和審批權(quán)限，由供應(yīng)科辦理“壓力容器材料代用申請單”，并經(jīng)原設(shè)計(jì)人員、材料、工藝、焊接、檢驗(yàn)責(zé)任工程師會(huì)簽后方可代用。 支持性文件RQSP0601《采購控制程序》RQSP0602《外協(xié)件管理控制程序》RQSP0603《采購產(chǎn)品保管、發(fā)放控制程序》RQSP0604《合格供方評價(jià)程序》修改狀態(tài)1修改人、日期質(zhì)　　量　　保　　證　　手　　冊文件編號(hào)：RQMA042008第 1 頁 共 3 頁章 節(jié)：7標(biāo) 題：作業(yè)（工藝）控制7 作 業(yè) （ 工 藝） 控 制 總則壓力容器產(chǎn)品有單臺(tái)、小批量、多品種、不定型等特點(diǎn)，我公司對工藝過程控制作出規(guī)定，以保證產(chǎn)品質(zhì)量形成的各個(gè)階段處于持續(xù)穩(wěn)定的受控狀態(tài)。 職責(zé)和職權(quán)（1）技術(shù)科工藝員負(fù)責(zé)編制工藝文件，工藝文件與本公司實(shí)際要相結(jié)合，要符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件的要求。（2）工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)審核工藝文件。（3）檢驗(yàn)科、車間負(fù)責(zé)按工藝文件實(shí)施制造、檢驗(yàn)。 工藝文件的內(nèi)容包括產(chǎn)品零件明細(xì)表、工藝性審圖記錄、產(chǎn)品制作工藝過程（流程）卡。通用工藝規(guī)程、材料通知單、工裝、模具設(shè)計(jì)等。 工藝文件的編制、審批和發(fā)放（1）工藝文件按生產(chǎn)計(jì)劃確立編制計(jì)劃；（2）技術(shù)科工藝人員按設(shè)計(jì)文件和需方合同要求編制工藝文件。（3）需要焊接工藝評定的項(xiàng)目，由技術(shù)科與焊接試驗(yàn)部門接口。移動(dòng)式壓力容器殼體材料應(yīng)進(jìn)行20℃低溫“V”型缺口的沖擊試驗(yàn)；焊接試驗(yàn)部門