【文章內(nèi)容簡介】 修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)　　量　　保　　證　　手　　冊文件編號：RQMA042008第 1 頁 共 1 頁章 節(jié)：2標 題：質(zhì)量保證體系文件2 質(zhì)量保證體系文件 總則:質(zhì)量保證工程師受經(jīng)理委托建立質(zhì)保體系，形成文件并加以保持，確保質(zhì)保體系有效運行和產(chǎn)品制造、安裝和服務質(zhì)量符合規(guī)定要求。 質(zhì)量保證體系文件公司質(zhì)量保證體系文件分為以下三個層次：（1）質(zhì)量保證手冊（層次A），是公司質(zhì)量保證體系的綱領性文件，由經(jīng)理批準發(fā)布，全員遵照執(zhí)行；（2）質(zhì)量體系程序文件、管理制度（層次B），屬質(zhì)量保證手冊的支持性文件，與質(zhì)量方針相一致，是對進行某項活動工作程序的規(guī)定，具有可操作性；（3）其他質(zhì)量文件（層次C），如質(zhì)量記錄、作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程、報告等，是詳細的作業(yè)文件，對質(zhì)量保證體系起支持性作用。 質(zhì)量計劃：按《質(zhì)量計劃控制程序》進行控制。（1）對一般產(chǎn)品，作業(yè)指導書和工藝卡可為產(chǎn)品的質(zhì)量計劃；（2）對重要和特殊的產(chǎn)品，應編制產(chǎn)品質(zhì)量計劃，要求能有效控制產(chǎn)品安全性能，合理設置控制環(huán)節(jié)、控制點（包括審核點、見證點、停止點），滿足受理的許可項目和申請單位實際情況，并且包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品概況、制造前準備、制造過程主要控制環(huán)節(jié)、竣工資料和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制點設置、質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員的簽字確認等規(guī)定?！　? 支持性文件RQSP0201 《質(zhì)量計劃控制程序》修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)　　量　　?！　∽C　　手　　冊文件編號：RQMA042008第 1 頁 共 2 頁章 節(jié)：3標 題：文件和記錄控制 目的對公司文件和記錄的控制作出規(guī)定，以確保質(zhì)量保證體系運行和質(zhì)量驗證的可追溯性，并向內(nèi)、外部質(zhì)量保證提供證實。 范圍適用于與公司質(zhì)量活動有關的文件和記錄的控制。 職責公司辦對文件實行綜合管理。質(zhì)管辦負責質(zhì)量保證體系文件的管理，技術科負責法規(guī)、標準的管理，質(zhì)檢科負責質(zhì)量證明文件的管理，供銷科負責訂單、合同等記錄的管理，檔案室負責各部門送交文件、記錄的裝訂成冊、備份、歸檔。 控制環(huán)節(jié)、控制點圖3－１文件與記錄質(zhì)量控制程序圖。 控制程序 1）質(zhì)量體系文件——質(zhì)量手冊、程序文件（管理制度）、工藝文件、質(zhì)量記錄表格。2） 外來文件——法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準、設計文件、監(jiān)督檢驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明。3）內(nèi)部管理文件——請示、報告、報表、通知。1）公司質(zhì)量體系文件的編制、會簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收；外來文件的收集、購買、按RQSP0301《文件和記錄控制管理制度》的規(guī)定。在實施過程中，使用人使用的必須是有效版本。2）外來文件中的安全技術規(guī)范、標準須有正式版本。3）文件的保管須落實到具體部門和人員，保管方式、保存期限等須符合RQSP0301《文件和記錄控制管理制度》的規(guī)定。 記錄控制，是各項質(zhì)量活動的真實記載，質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整，字跡清晰，不得隨意涂改。修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)　　量　　?！　∽C　　手　　冊文件編號：RQMA042008第 2 頁 共 2 頁章 節(jié)：3標 題：文件和記錄控制： A、原材料、外購、外協(xié)件檢驗記錄。工序過程、成品檢驗記錄，設備檔案記錄，檢驗與試驗裝置用器具檢定記錄等。B、活動記錄：控制點活動記錄，工藝紀律檢查記錄，質(zhì)量問題分析記錄等。C、檔案質(zhì)量記錄：質(zhì)量信息檔案，主要有用戶檔案記錄，產(chǎn)品質(zhì)量記錄檔案等。 質(zhì)量記錄須及時收集、歸檔，并按QB/《文件和記錄控制管理制度》的規(guī)定做好保存。、人員及場所使用的相關記錄表格必須是有效版本，作廢版本由責任部門負責銷毀、備案。. 相關支持性文件RQSP0301 《文件和記錄控制管理制度》RQSP0302 《檔案管理制度》. 記錄表卡文件發(fā)放審批與接收登記表文件更改通知單文件銷毀記錄修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)　　量　　?！　∽C　　手　　冊文件編號：RQMA042008第 1 頁 共 1 頁章 節(jié)：4標 題：合同控制4 合同控制 總則在質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動中，對合同評審的要求作出規(guī)定，確保合同不出差錯，不至于傳遞錯誤的信息。 職責與職權（1）經(jīng)營副經(jīng)理主持合同評審和協(xié)調(diào)評審活動。（2）經(jīng)營科負責組織合同評審并保存評審記錄。（3）需要時，質(zhì)管科、檢驗科、生技科等部門參與合同評審。 質(zhì)量活動和要求 公司制訂并實施合同評審控制程序，并評定每個合同，確保需方要求得到清晰的理解和適當?shù)匾?guī)定。罐車合同不得“大噸小標”、不得一車多用、不得超重超限。 合同評審的要求：（1）確保在批準文件制造壓力容器的類別、范圍內(nèi)承接訂貨，確保產(chǎn)品符合現(xiàn)行法律法規(guī)及標準的規(guī)定。（2）根據(jù)公司的資源條件和質(zhì)量保證能力表達承諾，以取得需方的信任。（3）向設計、工藝、采購、生產(chǎn)、質(zhì)管等部門準確轉(zhuǎn)達需方期望的質(zhì)量標準、技術條件、外協(xié)、外購等特殊要求，保證執(zhí)行合同準確無誤。（4）認真作好需方設計條件或外來圖樣的審查。（5）合同評審記錄由經(jīng)營科統(tǒng)一保存歸檔。（6）合同的簽訂必須在產(chǎn)品投料前完成。 支持性文件：RQSP 0401 《合同評審控制程序》修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)　　量　　?！　∽C　　手　　冊文件編號：RQMA042008第 1 頁 共 2 頁章 節(jié)：5標 題：設計控制5 設計控制 總則：本章對壓力容器的設計程序、范圍、質(zhì)量評定、文件管理、更改、材料代用和有關人員的職責和職權作出規(guī)定，以保證壓力容器設計符合法規(guī)、標準規(guī)范和需方合同的需求。 職責和職權 （1）設計工作由技術科設計室歸口管理。（2）設計人員對設計文件的正確性負責，審核人員對原則性負責。 （1）技術科設計室設計審核人員接收設計條件，下達設計任務書給設計人員，指導設計人員設計。 （2）設計人員按設計條件及相關法規(guī)標準形成設計文件，如設計說明書、設計計算書、設計圖樣。 （3）設計校核、審核人員對設計文件進行校審，形成校、審記錄，并督促設計人員相應更改設計文件。 （4）設計文件形成后，按規(guī)定進行各級簽署。修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)　　量　　保　　證　　手　　冊文件編號：RQMA042008第 1 頁 共 2 頁章 節(jié)：5標 題：設計控制 設計范圍（1）符合本廠“設計許可證”批準的A2級，明確產(chǎn)品安全和責任的技術要求。（2）對構造特殊的標準范圍內(nèi)無法解決的設計問題，制訂專門的程序，報送安全監(jiān)察機構審查備案。（3）需方提供的有資格的設計文件不能代替本廠的設計質(zhì)量控制活動，產(chǎn)品的安全和責任，仍按設計控制程序有關規(guī)定進行審查，對任何設計更改、材料代用、讓步處理的問題通過需方進行聯(lián)系，并取得證明文件。 材料代用由采購部門提出申請，經(jīng)設計和審核人員審批，并交工藝和焊接等部門會簽同意后送生產(chǎn)、檢驗等有關部門。 設計樣表（1）設計工作外部聯(lián)系單（2）設計條件圖（3）材料代用申請單（4）設計任務書（5）設計校、審記錄表（6）設計質(zhì)量評定表 支持性文件：RQSP 0501《設計控制程序》修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)　　量　　?！　∽C　　手　　冊文件編號：RQMA042008第 2 頁 共 2 頁章 節(jié)： 6標 題：材料、零部件控制6材料、零部件控制 總則本章對壓力容器產(chǎn)品使用的原材料、外協(xié)外購零部件的采購、驗收、保管和發(fā)放，材料代用，標記移植等控制的基本要求和責任人員職責作出規(guī)定，以確保壓力容器產(chǎn)品用材準確無誤，具有可追溯性。 職責與職權 原材料外購零部件采購由供應科歸口管理，外協(xié)零部件件由生產(chǎn)科歸口管理，檢驗科配合。材質(zhì)質(zhì)量實行材料責任工程師負責制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。 工作程序 材料、零部件采購（1）供應科對分供方進行評價、選擇、重新評價，建立合格供方名錄。（2）供應科根據(jù)生產(chǎn)、技術科的物質(zhì)需要計劃編制材料采購計劃清單。（3）供應科采購人員必須按照采購計劃選擇合格供方采購。原材料、焊材及外協(xié)外購件無權更改材料牌號、規(guī)格。因故需要更改的，嚴格按照《材料代用制度》規(guī)定的程序，事先征得材料責任工程師的書面同意。（4）所購的材料、零部件均要求標記清晰、牢固，有齊全、正確、清晰的質(zhì)量證明書，且與該物的品種、規(guī)格、爐批號等相一致。（5）液化氣體汽車罐車所需的二類底盤和行走機構等配件必須貼有“3C”標志，有合格證、使用說明書等技術資料。 材料、零部件回廠驗收（1）材料、零部件到廠后，采購人員應填寫《材料報檢單》，連同質(zhì)量證明書交檢驗科檢驗員驗收。修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)　　量　　?！　∽C　　手　　冊文件編號：RQMA042008第 2 頁 共 2 頁章 節(jié)： 6標 題：材料、零部件控制（2）倉庫保管員負責車間協(xié)助將實物堆放在待驗區(qū)域。（3）材料檢驗員負責驗收材料，倉庫保管員參加，按照材料驗收制度的程序?qū)υ牧?、外購件、外協(xié)件進行驗收。（4）對用于制造III類壓力容器的殼體材料（鋼板）應進行復驗：按爐號每爐抽一張復驗化學成分，按批號每批抽一張復驗力學性能（力學性能試樣：拉伸，彎曲各一件，常溫（0℃））沖擊試樣三件，合格標準為材料供貨的國家標準。（5）對用于制造盛裝液化石油氣的III類儲罐殼體和移動式壓力容器罐體用鋼板材料應逐張進行超聲波檢測，按JB4730的規(guī)定，II級合格。（6）移動式壓力容器罐體應每批抽2張進行夏比（V型缺口），低溫沖擊試驗，試驗溫度為零下20℃（或按圖樣規(guī)定）。試樣取樣方向為橫向，低溫沖擊功指標應符合GB150附錄C的規(guī)定。（7）對合格材料，材料檢驗員填寫材料入庫通知單，待材料責任工程師簽字認可后，按《材料管理制度》、《材料標記移植制度》的規(guī)定作出標識，分類存放。（8）對不合格材料，由材料檢驗員在實物上作出明顯的“不合格”標記，并填寫“質(zhì)量信息反饋單”，經(jīng)材料責任工程師簽署意見后隔離存放，或交供應科向供貨方作退貨處理。（9）外購鍛件的復驗與驗收：外購鍛件回廠后，采購人員應填寫《材料報檢單》連同質(zhì)量證明書交檢驗科檢驗員驗收。III類壓力容器上所用鍛件還應進行復驗，復驗要求：（1）應按壓力容器鍛件國家標準或行業(yè)標準規(guī)定的項目進行復驗。（2）對制造單位經(jīng)常使用且有信譽的外協(xié)鍛件，且質(zhì)量證明書項目齊全，可只進行硬度和化學成分的復驗，復驗結果出現(xiàn)異常時應進行力學性能的復驗。修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)　　量　　?！　∽C　　手　　冊文件編號：RQMA042008第 2 頁 共 2 頁章 節(jié)： 6標 題：材料、零部件控制（10）對焊接材料的復驗：公司對制造低溫壓力容器球罐和540MPa的材料制造的容器所選用的焊條，焊絲應進行復驗，復驗方法參照焊接工藝評定的方法進行。對其他類別的壓力容器所使用的焊接材料可不復驗。當公司對供貨方提供的焊材質(zhì)量有懷疑時，可對材料進行復驗：復驗的內(nèi)容：。（11）檢驗質(zhì)量證明文件由檢驗科材料員負責保管，并統(tǒng)一編號、裝訂，便于檢索。 材料的保管與發(fā)放（1）供應科建立“壓力容器材料臺帳”，載明材料的來源。（2）倉庫保管員對材料的保管和發(fā)放負責。材料檢驗員經(jīng)常查看材料保管情況，發(fā)現(xiàn)標記模糊或脫落及時核對，重作標記。（3）材料按照類別、牌號、規(guī)格分類存放，對有可追溯性識別標記的加以保護。（4）不銹鋼材料的保管，嚴格按《材料管理制度》規(guī)定執(zhí)行。（5）壓力容器材料發(fā)放的依據(jù)是領料單，由車間開具領料單，憑領料單到倉庫保管員處領料，倉庫保管核對材料編號、牌號、規(guī)格相符后，方可發(fā)放材料。（6）材料在分割前，對用料和余料進行標記移植。余料標識后，按類存放保管，下次優(yōu)先使用，對不能使用的余料，分開存放處理。 材料代用壓力容器的材料代用按照《材料代用制度》規(guī)定的程序和審批權限，由供應科辦理“壓力容器材料代用申請單”，并經(jīng)原設計人員、材料、工藝、焊接、檢驗責任工程師會簽后方可代用。 支持性文件RQSP0601《采購控制程序》RQSP0602《外協(xié)件管理控制程序》RQSP0603《采購產(chǎn)品保管、發(fā)放控制程序》RQSP0604《合格供方評價程序》修改狀態(tài)1修改人、日期質(zhì)　　量　　?！　∽C　　手　　冊文件編號：RQMA042008第 1 頁 共 3 頁章 節(jié)：7標 題：作業(yè)（工藝）控制7 作 業(yè) （ 工 藝） 控 制 總則壓力容器產(chǎn)品有單臺、小批量、多品種、不定型等特點，我公司對工藝過程控制作出規(guī)定，以保證產(chǎn)品質(zhì)量形成的各個階段處于持續(xù)穩(wěn)定的受控狀態(tài)。 職責和職權（1）技術科工藝員負責編制工藝文件，工藝文件與本公司實際要相結合，要符合法規(guī)、標準、設計文件的要求。（2）工藝責任工程師負責審核工藝文件。（3）檢驗科、車間負責按工藝文件實施制造、檢驗。 工藝文件的內(nèi)容包括產(chǎn)品零件明細表、工藝性審圖記錄、產(chǎn)品制作工藝過程（流程）卡。通用工藝規(guī)程、材料通知單、工裝、模具設計等。 工藝文件的編制、審批和發(fā)放（1）工藝文件按生產(chǎn)計劃確立編制計劃；（2）技術科工藝人員按設計文件和需方合同要求編制工藝文件。（3）需要焊接工藝評定的項目，由技術科與焊接試驗部門接口。移動式壓力容器殼體材料應進行20℃低溫“V”型缺口的沖擊試驗；焊接試驗部門