【文章內(nèi)容簡介】 計 算 方 法 測量頻次 公司 質(zhì)量目標 產(chǎn)品一次 交檢合格率。 ≥ 92％ 一次送檢合格數(shù) /一次送檢數(shù) 100% 年度 顧客滿意度。 ≥ 90％ 滿意度調(diào)查總得分數(shù) /滿意度調(diào)查理論總分數(shù) 100% 合同履約率。 ＞ 98% 合同執(zhí)行數(shù) /簽定合同數(shù) 100% 產(chǎn)品出廠返修率 ≤ 3% 返修項目總數(shù) /出廠檢驗醒目總數(shù) 100% 產(chǎn)品接受監(jiān)督檢查率 100% 監(jiān)檢證數(shù)量 /出廠產(chǎn)品總數(shù) 100% 綜合管理辦公室 人員培訓合格率 ≥ 95% 培訓合格人數(shù) /參加培訓人數(shù) 100% 年度 計合部 合同 評審 執(zhí)行率 100% 評審合同 數(shù) /簽定合同數(shù) 100% 年度 檔案存檔完整 率： 100% 實存檔案 /應(yīng)存檔案 100% 商務(wù)部 采購物資合格率 ≥ 95% 采購合格數(shù)量 /采購總數(shù) 100% 年度 研究院 設(shè)計圖紙一次合格率 ≥ 98% 圖紙更改次數(shù) /圖紙發(fā)放次數(shù) 100% 年度 工藝技術(shù)室 工藝制定準確率 ≥ 98% 準確文件 數(shù) /文件總數(shù) 100% 年度 現(xiàn)場工藝事項及時處理 ≤ 4小時 按實際處理時間 制造部調(diào)度室 生產(chǎn)計劃完成率 100% 完成數(shù) /計劃數(shù) 100% 月度 /年度 發(fā)貨準確率 100% 差錯次數(shù) /發(fā)貨總數(shù) 100% 年度 起 重營銷 銷售合同執(zhí)行率 ＞ 98% 合同執(zhí)行數(shù) /簽定合同數(shù) 100% 年度 質(zhì)檢部 起重機合格證取證成功率 100% 領(lǐng)證數(shù) /申報數(shù) 100% 年度 各項檢驗及時和準確 98% 《 100(錯漏檢項總數(shù) 5)》 100% 年度 *********有限公司 SC2020E[0]質(zhì)量保證手冊 １９ / 46 職責、權(quán)限 公司最高管理層及各職能部門 /單位的主要職能職責和權(quán)限如下： A）總經(jīng) 理（法人） a）領(lǐng)導公司 質(zhì)量保證體系 的建立、實施和持續(xù)改進，以增強顧客滿意，滿足顧客和法律法規(guī)要求，并確保獲得所需的資源； b）主持制定并批準質(zhì)量方針，并確保在公司各相關(guān)職能和層次 上建立和保持質(zhì)量目標，批準公司的質(zhì)量目標； c）批準質(zhì)量保證體系的質(zhì)量保證手冊； d）任命 質(zhì)量保證工程師 ，規(guī)定其職責和權(quán)限； e）確保公司各職能和層次建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，以實現(xiàn)對質(zhì)量保證體系的有效性進行溝通。 f）審批管理評審計劃，主持管理評審，批準管理評審報告 /紀要； g）批準副總經(jīng)理、總工程師及各管理體系要素職能部門的 質(zhì)量 管理職責。 h) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的政策、法規(guī)、標準，對 起重機 制造 、安裝、改造及維修安全 質(zhì)量負最高的法律責任。 B）質(zhì)量保證工程師 a）依據(jù)質(zhì)量保證體系的方針和目標，組織質(zhì)量 保證體系的建立、實施和持續(xù)改進，向總經(jīng)理報告質(zhì)量保證體系運行情況，確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客與法律法規(guī)要求和持續(xù)改進的意識及需求； b）審核質(zhì)量方針、質(zhì)量保證手冊，審批質(zhì)量保證體系程序文件，組織目標的制定； c）策劃管理評審，審批年度內(nèi)審計劃并領(lǐng)導實施，組織接受外部審核； d）負責與質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜的內(nèi)外溝通與聯(lián)絡(luò)工作； e）負責與質(zhì)量保證體系運行中糾正和預(yù)防措施的審批和有關(guān)事宜的處理。 f） 負責內(nèi)審員隊伍的建設(shè)，負責體系相關(guān)信息的交流工作。 C）副總經(jīng)理 a）主持經(jīng)營開發(fā)管理工作的有關(guān)評審。 b）負責組織市場調(diào)研與預(yù)測，參加管理評審。 c）主管公司施工生產(chǎn)和質(zhì)量管理工作； 主持重大項目合同的評審。 d）負責 質(zhì)量保證體系 文件在 各 部門和 生產(chǎn)過程中 的有效運行； *********有限公司 SC2020E[0]質(zhì)量保證手冊 ２０ / 46 e）負責 重大 質(zhì)量事故 處置 方案的審批。 D）總工程師 a） 在總經(jīng)理的領(lǐng)導下全面負責公司產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)工作，審批新項目及技術(shù)難點攻關(guān)項目的技術(shù)開發(fā)實施計劃，主持以上重點項目的評審工作；審批關(guān)鍵生產(chǎn)工藝文件，及對影響到最終質(zhì)量的設(shè)計更改； 協(xié)助總經(jīng)理對其分管的要素運行情況進行監(jiān)控。 b）指導重、難點 生產(chǎn)工藝 設(shè)計的編制 并對生產(chǎn)工藝進行 審定，主持制定質(zhì)量 技術(shù)措施 ，主持對影響到最終質(zhì)量的設(shè)計更改的評審及審批工作。 c）組織提出重大質(zhì)量事故的技術(shù)處置方案和糾正措施。 d）協(xié)助總經(jīng)理對其分管的質(zhì)量保證體系要素運行情況進行監(jiān)控，參加管理評審及投標文件、合同、協(xié)議的評審工作。 E）綜合管理辦公室、行政專員 a） 負責編制 /修訂、解釋《文件管理 控制 程序》，并指導實施。 b）負責公司的上傳下達、內(nèi)外協(xié)調(diào)，以及公司有關(guān)決議、決定的督查督辦、反饋。 c）負責公司綜合性會議、工作會、總經(jīng)理辦公會等會議的籌備及會務(wù)工作。負責起草行政工作報告、領(lǐng)導講話、文件資料等書面材料。 d）負 責行政系統(tǒng)以公司名義發(fā)放公文的核稿、成文、分發(fā)工作；負責公司行政印章、法人名章、介紹信的管理、使用。 e）負責內(nèi)外來文的批處工作；負責公司《有效文件清單》的收集、整理、呈批和公布。 f） 負責人事管理工作， 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、機構(gòu)定員編制、職責和權(quán)限的規(guī)定。負責管理權(quán)限范圍內(nèi)員工的崗位能力標準的制定；做好部門之間的組織協(xié)調(diào)、指導、服務(wù)工作。 g）負責根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，人力資源需求，擬定人力資源引進培養(yǎng)開發(fā)規(guī)劃。負責管理權(quán)限范圍內(nèi)人力資源的引進、調(diào)配、考核、培訓、獎懲等工作。負責公司各管理層人選的配備方案，后備人選隊 伍建設(shè)。 h）負責公司專業(yè)技術(shù)職稱的評聘，以及技師、高級技師的評聘和管理工作，開展職業(yè)技能鑒定工作。負責、特種作業(yè)人員的歸口管理，做好培訓、取證和持證上崗的監(jiān)督、檢查工作。 i）負責公司的車輛管理和使用。 *********有限公司 SC2020E[0]質(zhì)量保證手冊 ２１ / 46 j）負責人事檔案、員工信息系統(tǒng)、勞動合同的管理以及來信來訪。 k）負責公司起重機制造、安裝、改造、維修許可證的保管和使用。 l）負責 編制修訂和解釋《 質(zhì)量保證手冊 》 、 《 文件 管理 控制程序 》、《 管理評審控制程序 》 、 《 記錄控制程序 》、《 生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序 》 、《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序》、《起重機安裝、改造、維修控制 程序》、 《 檢驗 和試驗 控制程序 》、《 起重機制造過程控制程序 》、《 不合格品控制程序 》 等程序文件， 并監(jiān)督、指導實施； F）研究院 a） 全面執(zhí)行公司《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序》，負責公司產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計；對生產(chǎn)技術(shù)標準、工藝規(guī)范、關(guān)鍵項目作業(yè)指導書進行編制或?qū)徍瞬⒅笇ПO(jiān)督實施。配合 計合部進行投標方案的設(shè)計及技術(shù)要求的編制、完善。 b）負責公司所有技術(shù)圖紙、資料的管理工作。 d）負責公司所有機電設(shè)備、監(jiān)視、測量設(shè)備的管理，具體負責設(shè)備的調(diào)撥、臺帳管理、按相關(guān)規(guī)定編制機械設(shè)備的維修、保養(yǎng)計劃，測量設(shè)備的送檢計劃。并監(jiān)督、指導 實施。 e） 負責組織質(zhì)量計劃和施工生產(chǎn)方案的編制、審核； f）參與產(chǎn)品成本核算分析，參與產(chǎn)品銷售合同的評審工作；參與對外大宗物資、設(shè)備采購的合同評審，監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。 g）負責組織、指導、協(xié)調(diào)質(zhì)量保證體系建立、保持、改進的策劃與實施以及質(zhì)量保證手冊、程序文件的編制、修訂、換版工作； h）負責內(nèi)審的策劃、內(nèi)審計劃的編制，組織內(nèi)審的實施、年度內(nèi)審報告的編寫；組織做好管理評審的相關(guān)工作； i）負責公司生產(chǎn)的安全質(zhì)量監(jiān)督、檢查工作，安全質(zhì)量工作的對外協(xié)調(diào)；負責與質(zhì)量保證體系相關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)及組織、協(xié)調(diào)外 審的接待工作，配合外審的實施及督促不合格項的關(guān)閉、資料報送等相關(guān)工作。 j）負責組織起重機相關(guān)資質(zhì)取、換證、評審的工作。 G） 起重營銷公司 a） 負責公司經(jīng)營開發(fā)戰(zhàn)略研究，制訂經(jīng)營開發(fā)規(guī)劃及階段性目標、措施，并組織*********有限公司 SC2020E[0]質(zhì)量保證手冊 ２２ / 46 實施； b）負責協(xié)調(diào)公司范圍的經(jīng)營開發(fā)工作，做好經(jīng)營網(wǎng)點的建設(shè)、資源配置和管理工作； c）負責工程信息的管理工作，及時收集、整理、反饋各類工程信息，對公司經(jīng)營的重點區(qū)域的信息進行追蹤；根據(jù)收集的工程信息，確定經(jīng)營重點；負責公司投標項目的資格預(yù)審、顧客要求的評審及潛在顧客的溝通等工作； d） 編制 /修訂 《合同評審控制程序》 ，并組織實施 ，具體負責公司產(chǎn)品投標文件、產(chǎn)品銷售合同、協(xié)議的評審、談判、簽訂工作 ； e） 及時掌握履約情況，協(xié)同做好合同糾紛的處理。 f）負責資質(zhì)就位、升級、保級、增項及營業(yè)范圍的變更及資質(zhì)證書的年檢；負責企業(yè)資質(zhì)證書、合同章的保管、使用。 g） 與顧客及相關(guān)外部單位保持聯(lián)系，及時溝通和協(xié)商，收集、分析顧客滿意與建議等信息； h）負責公司產(chǎn)品銷售合同的清算索賠工作。 H）財務(wù)部 （一）嚴格遵守國家有關(guān)財政法規(guī)、制度，依法行使職權(quán)，發(fā)揮會計工作在維護財務(wù)制度、保護企業(yè)財產(chǎn)及股東權(quán)益的作用， 確保公司整體運營健康、有序。 （二）負責組織制定并運行財務(wù)管理體系。 （三） 參與公司重要 的經(jīng)營管理 會議并參與經(jīng)營管理 預(yù)測和 決策 。 （四）組織編制公司的年度財務(wù)預(yù)算，并負責貫徹執(zhí)行；定期考核各項指標完成情況，確保各項指標的完成。 （五）針對年度預(yù)算指標按月分解，并檢查其執(zhí)行情況；按月編制財務(wù)分析報告，為公司成本費用的控制提供有效、真實的理論依據(jù)和決策參考資料。 （六）負責現(xiàn)金、銀行的收支， 定期對 公司 各部門的收支情況進行分析，及時向總經(jīng)理匯報資金運轉(zhuǎn)情況 。 （七）認真對供應(yīng)、銷售業(yè)務(wù)、費用報銷流程進行監(jiān)督， 嚴格按照制度執(zhí)行，切實履行好財務(wù)核算監(jiān)督職責；及時清理債權(quán)、債務(wù)，認真做好對帳工作。 （八）深入了解生產(chǎn)，認真履行好生產(chǎn)成本核算和監(jiān)督職能，確保各項成本、費用的核算信息可靠，支出合理。 *********有限公司 SC2020E[0]質(zhì)量保證手冊 ２３ / 46 （九）督促和配合有關(guān)部門定期和不定期地對公司資產(chǎn)進行清查和盤點，并對盈虧情況及時查明、分析原因，提出處理意見，防止資產(chǎn)的流失。 （十）及時完成公司日常會計核算工作，并按時編報會計報表，向公司內(nèi)外相關(guān)部門、單位傳遞財務(wù)信息。 （十一） 合理納稅，靈活掌握稅收法規(guī)政策，對公司的重大經(jīng)濟決策進行監(jiān)督與納稅籌劃，防范稅務(wù)風險。 （十二 ） 研究公司融資風險和資本結(jié)構(gòu)，進行融資成本核算，提出融資計劃和方案；防范融資風險 。 （十三）負責 公司會計檔案管理及合同（協(xié)議）、有價證券、抵 (質(zhì) )押法律憑證的保管 。 （十四）完成領(lǐng)導交付的其它臨時性任務(wù)。 I）起重事業(yè)部 a）工藝技術(shù)部負責組織質(zhì)量計劃和施工生產(chǎn)方案的實施； b）參與糾正預(yù)防措施的實施； c） 負責安全、質(zhì)量法律法規(guī)、標準和其它要求的貫徹執(zhí)行，開展安全質(zhì)量檢查； d）負責全面 實施《 原材料零部件控制 程序》 、 《 檢驗與試驗控制程序 》、《 起重機制造 過程控制程序 》、《 不合格品控制程序 》 、《起重機安裝、 改造、維修控制程序》。 e） 負責審核物資的申請計劃和編制、審核采購計劃，負責公司授權(quán)范圍內(nèi)的物資采購和管理，以及公司低值易耗品、料具管理、物資調(diào)配工作； f）工藝技術(shù)部 負責 按公司《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序》，進行公司授權(quán)范圍內(nèi)的產(chǎn)品設(shè)計工作， 編制或獲取關(guān)鍵過程的作業(yè)指導書并 組織實施 ； g） 負責指導、收集、溝通、分析對供方的評審工作，審定合格方名冊，建立供方檔案 。 h) 負責按時完成安裝、改造、維修任務(wù)； i) 對安裝、改造、維修質(zhì)量負責 ,保證安裝、改造、維修安全； j) 對安裝、改造、維 修過程中的產(chǎn)品進行防護和管理； k) 對安裝、改造、維修質(zhì)量問題應(yīng)進行質(zhì)量分析 ,并對此質(zhì)量問題采取糾正措施， 屬產(chǎn)品制造質(zhì)量問題，應(yīng)將信息反饋給技術(shù)中心及起重廠。 *********有限公司 SC2020E[0]質(zhì)量保證手冊 ２４ / 46 J）各部門的通用職責 a）宣傳、學習公司質(zhì)量方針； b）識別、確定本部門的培訓需求，報 公司綜合管理辦公室 ，并實施培訓； c） 按公司《文件 管理 控制程序》、《技術(shù)文件 和 資料管理辦法》 對本單位、本部門有關(guān)的文件和資料進行控制； d）妥善維護本部門所使用的辦公設(shè)施； e）對本部門相關(guān)的管理體系實施情況進行監(jiān)督檢查； f）對有關(guān)本部門的不合格進行 控制，并進行原因分析，制定、實施和驗證糾正措施； g）對有關(guān)質(zhì)量保證體系有效性進行內(nèi)外部溝通與協(xié)商； h）做好各種記錄并予妥善保管。 *********有限公司