【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 計(jì) 算 方 法 測(cè)量頻次 公司 質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品一次 交檢合格率。 ≥ 92％ 一次送檢合格數(shù) /一次送檢數(shù) 100% 年度 顧客滿意度。 ≥ 90％ 滿意度調(diào)查總得分?jǐn)?shù) /滿意度調(diào)查理論總分?jǐn)?shù) 100% 合同履約率。 ＞ 98% 合同執(zhí)行數(shù) /簽定合同數(shù) 100% 產(chǎn)品出廠返修率 ≤ 3% 返修項(xiàng)目總數(shù) /出廠檢驗(yàn)醒目總數(shù) 100% 產(chǎn)品接受監(jiān)督檢查率 100% 監(jiān)檢證數(shù)量 /出廠產(chǎn)品總數(shù) 100% 綜合管理辦公室 人員培訓(xùn)合格率 ≥ 95% 培訓(xùn)合格人數(shù) /參加培訓(xùn)人數(shù) 100% 年度 計(jì)合部 合同 評(píng)審 執(zhí)行率 100% 評(píng)審合同 數(shù) /簽定合同數(shù) 100% 年度 檔案存檔完整 率： 100% 實(shí)存檔案 /應(yīng)存檔案 100% 商務(wù)部 采購(gòu)物資合格率 ≥ 95% 采購(gòu)合格數(shù)量 /采購(gòu)總數(shù) 100% 年度 研究院 設(shè)計(jì)圖紙一次合格率 ≥ 98% 圖紙更改次數(shù) /圖紙發(fā)放次數(shù) 100% 年度 工藝技術(shù)室 工藝制定準(zhǔn)確率 ≥ 98% 準(zhǔn)確文件 數(shù) /文件總數(shù) 100% 年度 現(xiàn)場(chǎng)工藝事項(xiàng)及時(shí)處理 ≤ 4小時(shí) 按實(shí)際處理時(shí)間 制造部調(diào)度室 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 100% 完成數(shù) /計(jì)劃數(shù) 100% 月度 /年度 發(fā)貨準(zhǔn)確率 100% 差錯(cuò)次數(shù) /發(fā)貨總數(shù) 100% 年度 起 重營(yíng)銷(xiāo) 銷(xiāo)售合同執(zhí)行率 ＞ 98% 合同執(zhí)行數(shù) /簽定合同數(shù) 100% 年度 質(zhì)檢部 起重機(jī)合格證取證成功率 100% 領(lǐng)證數(shù) /申報(bào)數(shù) 100% 年度 各項(xiàng)檢驗(yàn)及時(shí)和準(zhǔn)確 98% 《 100(錯(cuò)漏檢項(xiàng)總數(shù) 5)》 100% 年度 *********有限公司 SC2020E[0]質(zhì)量保證手冊(cè) １９ / 46 職責(zé)、權(quán)限 公司最高管理層及各職能部門(mén) /單位的主要職能職責(zé)和權(quán)限如下： A）總經(jīng) 理（法人） a）領(lǐng)導(dǎo)公司 質(zhì)量保證體系 的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，以增強(qiáng)顧客滿意，滿足顧客和法律法規(guī)要求，并確保獲得所需的資源； b）主持制定并批準(zhǔn)質(zhì)量方針，并確保在公司各相關(guān)職能和層次 上建立和保持質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)公司的質(zhì)量目標(biāo)； c）批準(zhǔn)質(zhì)量保證體系的質(zhì)量保證手冊(cè)； d）任命 質(zhì)量保證工程師 ，規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限； e）確保公司各職能和層次建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，以實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量保證體系的有效性進(jìn)行溝通。 f）審批管理評(píng)審計(jì)劃，主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告 /紀(jì)要； g）批準(zhǔn)副總經(jīng)理、總工程師及各管理體系要素職能部門(mén)的 質(zhì)量 管理職責(zé)。 h) 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì) 起重機(jī) 制造 、安裝、改造及維修安全 質(zhì)量負(fù)最高的法律責(zé)任。 B）質(zhì)量保證工程師 a）依據(jù)質(zhì)量保證體系的方針和目標(biāo)，組織質(zhì)量 保證體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客與法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的意識(shí)及需求； b）審核質(zhì)量方針、質(zhì)量保證手冊(cè)，審批質(zhì)量保證體系程序文件，組織目標(biāo)的制定； c）策劃管理評(píng)審，審批年度內(nèi)審計(jì)劃并領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施，組織接受外部審核； d）負(fù)責(zé)與質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜的內(nèi)外溝通與聯(lián)絡(luò)工作； e）負(fù)責(zé)與質(zhì)量保證體系運(yùn)行中糾正和預(yù)防措施的審批和有關(guān)事宜的處理。 f） 負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍的建設(shè)，負(fù)責(zé)體系相關(guān)信息的交流工作。 C）副總經(jīng)理 a）主持經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)管理工作的有關(guān)評(píng)審。 b）負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研與預(yù)測(cè)，參加管理評(píng)審。 c）主管公司施工生產(chǎn)和質(zhì)量管理工作； 主持重大項(xiàng)目合同的評(píng)審。 d）負(fù)責(zé) 質(zhì)量保證體系 文件在 各 部門(mén)和 生產(chǎn)過(guò)程中 的有效運(yùn)行； *********有限公司 SC2020E[0]質(zhì)量保證手冊(cè) ２０ / 46 e）負(fù)責(zé) 重大 質(zhì)量事故 處置 方案的審批。 D）總工程師 a） 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)工作，審批新項(xiàng)目及技術(shù)難點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目的技術(shù)開(kāi)發(fā)實(shí)施計(jì)劃，主持以上重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)審工作；審批關(guān)鍵生產(chǎn)工藝文件，及對(duì)影響到最終質(zhì)量的設(shè)計(jì)更改； 協(xié)助總經(jīng)理對(duì)其分管的要素運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控。 b）指導(dǎo)重、難點(diǎn) 生產(chǎn)工藝 設(shè)計(jì)的編制 并對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行 審定，主持制定質(zhì)量 技術(shù)措施 ，主持對(duì)影響到最終質(zhì)量的設(shè)計(jì)更改的評(píng)審及審批工作。 c）組織提出重大質(zhì)量事故的技術(shù)處置方案和糾正措施。 d）協(xié)助總經(jīng)理對(duì)其分管的質(zhì)量保證體系要素運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控，參加管理評(píng)審及投標(biāo)文件、合同、協(xié)議的評(píng)審工作。 E）綜合管理辦公室、行政專(zhuān)員 a） 負(fù)責(zé)編制 /修訂、解釋《文件管理 控制 程序》，并指導(dǎo)實(shí)施。 b）負(fù)責(zé)公司的上傳下達(dá)、內(nèi)外協(xié)調(diào)，以及公司有關(guān)決議、決定的督查督辦、反饋。 c）負(fù)責(zé)公司綜合性會(huì)議、工作會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等會(huì)議的籌備及會(huì)務(wù)工作。負(fù)責(zé)起草行政工作報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話、文件資料等書(shū)面材料。 d）負(fù) 責(zé)行政系統(tǒng)以公司名義發(fā)放公文的核稿、成文、分發(fā)工作；負(fù)責(zé)公司行政印章、法人名章、介紹信的管理、使用。 e）負(fù)責(zé)內(nèi)外來(lái)文的批處工作；負(fù)責(zé)公司《有效文件清單》的收集、整理、呈批和公布。 f） 負(fù)責(zé)人事管理工作， 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、機(jī)構(gòu)定員編制、職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定。負(fù)責(zé)管理權(quán)限范圍內(nèi)員工的崗位能力標(biāo)準(zhǔn)的制定；做好部門(mén)之間的組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作。 g）負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，人力資源需求，擬定人力資源引進(jìn)培養(yǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃。負(fù)責(zé)管理權(quán)限范圍內(nèi)人力資源的引進(jìn)、調(diào)配、考核、培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲等工作。負(fù)責(zé)公司各管理層人選的配備方案，后備人選隊(duì) 伍建設(shè)。 h）負(fù)責(zé)公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)的評(píng)聘，以及技師、高級(jí)技師的評(píng)聘和管理工作，開(kāi)展職業(yè)技能鑒定工作。負(fù)責(zé)、特種作業(yè)人員的歸口管理，做好培訓(xùn)、取證和持證上崗的監(jiān)督、檢查工作。 i）負(fù)責(zé)公司的車(chē)輛管理和使用。 *********有限公司 SC2020E[0]質(zhì)量保證手冊(cè) ２１ / 46 j）負(fù)責(zé)人事檔案、員工信息系統(tǒng)、勞動(dòng)合同的管理以及來(lái)信來(lái)訪。 k）負(fù)責(zé)公司起重機(jī)制造、安裝、改造、維修許可證的保管和使用。 l）負(fù)責(zé) 編制修訂和解釋《 質(zhì)量保證手冊(cè) 》 、 《 文件 管理 控制程序 》、《 管理評(píng)審控制程序 》 、 《 記錄控制程序 》、《 生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序 》 、《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》、《起重機(jī)安裝、改造、維修控制 程序》、 《 檢驗(yàn) 和試驗(yàn) 控制程序 》、《 起重機(jī)制造過(guò)程控制程序 》、《 不合格品控制程序 》 等程序文件， 并監(jiān)督、指導(dǎo)實(shí)施； F）研究院 a） 全面執(zhí)行公司《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)；對(duì)生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)范、關(guān)鍵項(xiàng)目作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行編制或?qū)徍瞬⒅笇?dǎo)監(jiān)督實(shí)施。配合 計(jì)合部進(jìn)行投標(biāo)方案的設(shè)計(jì)及技術(shù)要求的編制、完善。 b）負(fù)責(zé)公司所有技術(shù)圖紙、資料的管理工作。 d）負(fù)責(zé)公司所有機(jī)電設(shè)備、監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的管理，具體負(fù)責(zé)設(shè)備的調(diào)撥、臺(tái)帳管理、按相關(guān)規(guī)定編制機(jī)械設(shè)備的維修、保養(yǎng)計(jì)劃，測(cè)量設(shè)備的送檢計(jì)劃。并監(jiān)督、指導(dǎo) 實(shí)施。 e） 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量計(jì)劃和施工生產(chǎn)方案的編制、審核； f）參與產(chǎn)品成本核算分析，參與產(chǎn)品銷(xiāo)售合同的評(píng)審工作；參與對(duì)外大宗物資、設(shè)備采購(gòu)的合同評(píng)審，監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。 g）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)質(zhì)量保證體系建立、保持、改進(jìn)的策劃與實(shí)施以及質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件的編制、修訂、換版工作； h）負(fù)責(zé)內(nèi)審的策劃、內(nèi)審計(jì)劃的編制，組織內(nèi)審的實(shí)施、年度內(nèi)審報(bào)告的編寫(xiě)；組織做好管理評(píng)審的相關(guān)工作； i）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)的安全質(zhì)量監(jiān)督、檢查工作，安全質(zhì)量工作的對(duì)外協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)與質(zhì)量保證體系相關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)及組織、協(xié)調(diào)外 審的接待工作，配合外審的實(shí)施及督促不合格項(xiàng)的關(guān)閉、資料報(bào)送等相關(guān)工作。 j）負(fù)責(zé)組織起重機(jī)相關(guān)資質(zhì)取、換證、評(píng)審的工作。 G） 起重營(yíng)銷(xiāo)公司 a） 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略研究，制訂經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃及階段性目標(biāo)、措施，并組織*********有限公司 SC2020E[0]質(zhì)量保證手冊(cè) ２２ / 46 實(shí)施； b）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司范圍的經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)工作，做好經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)、資源配置和管理工作； c）負(fù)責(zé)工程信息的管理工作，及時(shí)收集、整理、反饋各類(lèi)工程信息，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn)區(qū)域的信息進(jìn)行追蹤；根據(jù)收集的工程信息，確定經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)；負(fù)責(zé)公司投標(biāo)項(xiàng)目的資格預(yù)審、顧客要求的評(píng)審及潛在顧客的溝通等工作； d） 編制 /修訂 《合同評(píng)審控制程序》 ，并組織實(shí)施 ，具體負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品投標(biāo)文件、產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、協(xié)議的評(píng)審、談判、簽訂工作 ； e） 及時(shí)掌握履約情況，協(xié)同做好合同糾紛的處理。 f）負(fù)責(zé)資質(zhì)就位、升級(jí)、保級(jí)、增項(xiàng)及營(yíng)業(yè)范圍的變更及資質(zhì)證書(shū)的年檢；負(fù)責(zé)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)、合同章的保管、使用。 g） 與顧客及相關(guān)外部單位保持聯(lián)系，及時(shí)溝通和協(xié)商，收集、分析顧客滿意與建議等信息； h）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售合同的清算索賠工作。 H）財(cái)務(wù)部 （一）嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)政法規(guī)、制度，依法行使職權(quán)，發(fā)揮會(huì)計(jì)工作在維護(hù)財(cái)務(wù)制度、保護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)及股東權(quán)益的作用， 確保公司整體運(yùn)營(yíng)健康、有序。 （二）負(fù)責(zé)組織制定并運(yùn)行財(cái)務(wù)管理體系。 （三） 參與公司重要 的經(jīng)營(yíng)管理 會(huì)議并參與經(jīng)營(yíng)管理 預(yù)測(cè)和 決策 。 （四）組織編制公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行；定期考核各項(xiàng)指標(biāo)完成情況，確保各項(xiàng)指標(biāo)的完成。 （五）針對(duì)年度預(yù)算指標(biāo)按月分解，并檢查其執(zhí)行情況；按月編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為公司成本費(fèi)用的控制提供有效、真實(shí)的理論依據(jù)和決策參考資料。 （六）負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行的收支， 定期對(duì) 公司 各部門(mén)的收支情況進(jìn)行分析，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況 。 （七）認(rèn)真對(duì)供應(yīng)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程進(jìn)行監(jiān)督， 嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，切實(shí)履行好財(cái)務(wù)核算監(jiān)督職責(zé)；及時(shí)清理債權(quán)、債務(wù)，認(rèn)真做好對(duì)帳工作。 （八）深入了解生產(chǎn)，認(rèn)真履行好生產(chǎn)成本核算和監(jiān)督職能，確保各項(xiàng)成本、費(fèi)用的核算信息可靠，支出合理。 *********有限公司 SC2020E[0]質(zhì)量保證手冊(cè) ２３ / 46 （九）督促和配合有關(guān)部門(mén)定期和不定期地對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行清查和盤(pán)點(diǎn)，并對(duì)盈虧情況及時(shí)查明、分析原因，提出處理意見(jiàn)，防止資產(chǎn)的流失。 （十）及時(shí)完成公司日常會(huì)計(jì)核算工作，并按時(shí)編報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表，向公司內(nèi)外相關(guān)部門(mén)、單位傳遞財(cái)務(wù)信息。 （十一） 合理納稅，靈活掌握稅收法規(guī)政策，對(duì)公司的重大經(jīng)濟(jì)決策進(jìn)行監(jiān)督與納稅籌劃，防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 （十二 ） 研究公司融資風(fēng)險(xiǎn)和資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)行融資成本核算，提出融資計(jì)劃和方案；防范融資風(fēng)險(xiǎn) 。 （十三）負(fù)責(zé) 公司會(huì)計(jì)檔案管理及合同（協(xié)議）、有價(jià)證券、抵 (質(zhì) )押法律憑證的保管 。 （十四）完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它臨時(shí)性任務(wù)。 I）起重事業(yè)部 a）工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量計(jì)劃和施工生產(chǎn)方案的實(shí)施； b）參與糾正預(yù)防措施的實(shí)施； c） 負(fù)責(zé)安全、質(zhì)量法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的貫徹執(zhí)行，開(kāi)展安全質(zhì)量檢查； d）負(fù)責(zé)全面 實(shí)施《 原材料零部件控制 程序》 、 《 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 》、《 起重機(jī)制造 過(guò)程控制程序 》、《 不合格品控制程序 》 、《起重機(jī)安裝、 改造、維修控制程序》。 e） 負(fù)責(zé)審核物資的申請(qǐng)計(jì)劃和編制、審核采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)公司授權(quán)范圍內(nèi)的物資采購(gòu)和管理，以及公司低值易耗品、料具管理、物資調(diào)配工作； f）工藝技術(shù)部 負(fù)責(zé) 按公司《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》，進(jìn)行公司授權(quán)范圍內(nèi)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作， 編制或獲取關(guān)鍵過(guò)程的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并 組織實(shí)施 ； g） 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、收集、溝通、分析對(duì)供方的評(píng)審工作，審定合格方名冊(cè)，建立供方檔案 。 h) 負(fù)責(zé)按時(shí)完成安裝、改造、維修任務(wù)； i) 對(duì)安裝、改造、維修質(zhì)量負(fù)責(zé) ,保證安裝、改造、維修安全； j) 對(duì)安裝、改造、維 修過(guò)程中的產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)和管理； k) 對(duì)安裝、改造、維修質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量分析 ,并對(duì)此質(zhì)量問(wèn)題采取糾正措施， 屬產(chǎn)品制造質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)將信息反饋給技術(shù)中心及起重廠。 *********有限公司 SC2020E[0]質(zhì)量保證手冊(cè) ２４ / 46 J）各部門(mén)的通用職責(zé) a）宣傳、學(xué)習(xí)公司質(zhì)量方針； b）識(shí)別、確定本部門(mén)的培訓(xùn)需求，報(bào) 公司綜合管理辦公室 ，并實(shí)施培訓(xùn)； c） 按公司《文件 管理 控制程序》、《技術(shù)文件 和 資料管理辦法》 對(duì)本單位、本部門(mén)有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制； d）妥善維護(hù)本部門(mén)所使用的辦公設(shè)施； e）對(duì)本部門(mén)相關(guān)的管理體系實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； f）對(duì)有關(guān)本部門(mén)的不合格進(jìn)行 控制，并進(jìn)行原因分析，制定、實(shí)施和驗(yàn)證糾正措施； g）對(duì)有關(guān)質(zhì)量保證體系有效性進(jìn)行內(nèi)外部溝通與協(xié)商； h）做好各種記錄并予妥善保管。 *********有限公司