【正文】 系文件制定，并符合法律、法規(guī)、標準的要求。對設備（計量）檔案管理質量負責。a） 設備和檢驗與試驗裝置的購置根據(jù)生產的需要，生產部提出設備和檢驗與試驗裝置購置（自制）計劃，設備責任人審核，質量保證工程師審定，總經理批準后方可購置。b） 設備的驗收按照購置合同，說明書和相關資料，設備責任人組織相關人員驗收設備和檢驗與試驗裝置，責任人簽字確認后方可入庫安裝，自制設備和檢驗與試驗裝置按設計圖樣驗收，合格后方可進行安裝。c） 設備和檢驗與試驗裝置的安裝設備和檢驗與試驗裝置安裝后進行運轉調試后，經使用部門簽字，設備責任人確認后方可移交使用。d） 設備和檢驗與試驗裝置維護xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第13章：設備和檢驗與試驗裝置控制版 號A更改狀態(tài)本章共2頁 第2頁設備和檢驗與試驗裝置維護設置日常、一級、二級保養(yǎng)制，保養(yǎng)記錄由操作者填寫，二級保養(yǎng)記錄需經設備責任人確認后歸入設備檔案。e） 設備和檢驗與試驗裝置檢修設備和檢驗與試驗裝置檢修前應擬定檢修方案，設備責任人審批，檢修合格后由設備責任人簽字確認后方可使用。a） 計量器具的采購由技質部提出計量器具購置計劃，計量責任人審核，質量保證工程師審定，總經理批準后，方可按計劃采購。b） 計量器具的驗收計量責任人負責計量器具及合格證的驗收和驗收入庫單。審核“計量器具入庫驗收單”做為入庫依據(jù)。c） 計量器具的發(fā)放領用人持領用單經本部門審核，計量責任人批準后，方可領用，同時入登記臺賬。d） 計量器具的檢定入庫檢定：入庫前必須檢定合格，不合格不準入庫。發(fā)放檢定：發(fā)放時進行統(tǒng)一編號入賬，列入周期檢定計劃。周期檢定：周期檢定必須由技術監(jiān)督局計量測試所檢定，由檢定部門簽發(fā)合格證，周期檢定按周期檢定計劃執(zhí)行，對檢定不合格的計量器具無修理復用的一律報廢。e） 計量器具檔案計量器具檔案包括：計量器具臺帳、周期檢定計劃、計量器具技術資料，計量責任人對檔案管理質量負責。《計量管理》《工裝設備管理》 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第14章：不合格品（項）控制版 號A更改狀態(tài)本章共2頁 第1頁14 不合格品（項）控制 目的本章對不合格品（項）隔離、評審和處理及糾正措施作出基本規(guī)定，以防不合格品的失控。 適用范圍本章適用于本公司法蘭加工不合格品（項）的控制。 職責（項）控制系統(tǒng)由技質部歸口，技質部、法蘭加工車間配合。并對工作中的各相關環(huán)節(jié)負責。（項）控制系統(tǒng)實行其他檢驗責任師負責制，并接受質量保證工程師的監(jiān)督檢查。 控制環(huán)節(jié)及內容 不合格品的分類不合格品（項）分為：返修品、回用品和廢品三類。 不合格品（項）的控制 不合格品（項）的鑒別與隔離出現(xiàn)不合格產品（項）或部件，檢查員應通知責任師到現(xiàn)場確認，將發(fā)現(xiàn)的問題記錄下來，如確定為不合格品應立即由總檢驗員作出標記并與合格品隔離。 評審對不合格品（項）的評審、檢驗責任師要組織總檢驗員及生產車間進行評審分類，對有爭議的質量問題，由質保工程師裁決。不合格品的返修，回用品和報廢品由總工程師批準。 糾正措施技質部負責統(tǒng)計不合格品的數(shù)量及責任人員，上報質量保證工程師，做為質量評審、考核的依據(jù)。質量保證工程師負責組織相關人員不定期召開不合格品質量分析會，找原因查隱患，xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第14章：不合格品（項）控制版 號A更改狀態(tài)本章共2頁 第2頁并制定糾正、預防措施，以利質量改進。檢驗責任師組織銷售部、技質部，查明和分析質量問題發(fā)生的原因和所造成影響之間的關系，從而確定影響產品質量的重要因素。 支持性文件《廢品管理》xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第15章：質量改進與服務版 號A更改狀態(tài)本章共2頁 第1頁，對質量體系運行進行內審，并高效、靈敏地對不合格事項及不合格質量信息反饋和處理，從而確保產品質量的實現(xiàn)。本章規(guī)定了內部審核和質量改進與服務的質量控制。質量保證工程師負責質量體系的保持和改進。技質部負責內部質量信息的收集整理，銷售部負責外部質量信息的收集整理，質量保證工程師對信息反饋處理負責。本公司定期（至少每年一次）進行內部質量審核，以確保質量體系正常運作，并能對存在的質量問題進行分析研究，提出解決問題的措施和預防措施，審核活動應與審核無直接責任的人員進行。a） 內審程序由綜合部主持編制審核計劃，做審核前準備，主持召開審核會議，整理審核資料和報告。b） 審核意見和接受處理審核意見交相關責任部門處理，技質部跟蹤驗證，并將結果記錄，同時反饋至綜合部評審組。評審組制定改進和預防措施。質量信息反饋應建立一個連續(xù)的收集、分析、歸類的處理程序。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第15章：質量改進與服務版 號A更改狀態(tài)本章共2頁 第2頁內部質量信息：制造質控負責人、檢查員負責內部質量信息收集，內容包括：制造環(huán)節(jié)中的質量問題及工藝變更、不合格品、焊接超次返修等。外部質量信息：銷售人員的電話、走訪，用戶反饋及監(jiān)檢意見書等，由銷售部、技質部及相關部門收集。a） 內部信息由檢查員填寫質量信息反饋單，經責任部門責任師審定，并提出處理意見，交質量保證工程師審核簽字后處理。b） 外部質量信息由接收部門形成書面報告，交質量保證工程師處理，重大質量問題由總經理處理。對影響產品性能，損失嚴重的質量事故，自發(fā)生之日起，相關責任師制定處理意見，質量保證工程師審定后，上報總經理，立即處理。技質部做好記錄，對涉及面較廣，影響生產價值較小的信息，由檢查員填寫質量信息反饋單，責任師形成處理意見，質量保證工程師簽屬后處理，對涉及本部門影響較小的，由本部門責任師處理。檢驗責任師負責對質量信息反饋文件、報告進行匯總整理，建立信息檔案，并對信息進行綜合分析，列為質量改進的信息。a） 質量改進組織b） 由質量保證工程師組織經驗豐富的工人、技術人員、管理人員參加的質量改進和技術攻關。c） 確定質量改進目標通過各種信息反饋的項目和質量評審發(fā)現(xiàn)的質量問題及經常出現(xiàn)的技術問題，確定改進目標。d） 質量改進的實施提出改進方案、措施、實施進度、預期目標和改進效果，由技質部對質量改進的協(xié)調和跟蹤檢查。鞏固成果，納入質量控制范圍。 質量服務xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第15章：質量改進與服務版 號A更改狀態(tài)本章共2頁 第2頁公司建立并實施售后服務和重大質量問題投訴處理制度，加強鍛造法蘭的出廠、及投入使用后的質量管理，確保用戶對鍛制法蘭質量問題的及時處理，及時解決用戶關于鍛制法蘭重大質量問題的投訴。 《用戶服務管理》xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第16章：人員培訓、考核 及其管理版 號A更改狀態(tài)本章共1頁 第1頁16 人員培訓、考核及其管理 目的本章對人員培訓、考核及其管理，作出簡要規(guī)定，以提高職工業(yè)務能力和管理水平，確保產品質量體系的正常運行。 適用范圍本章適用于本公司法蘭加工質量保證體系各質量控制系統(tǒng)人員的培訓、考核及其管理工作。 職責人員培訓教育、考核的具體工作由技質部歸口，各有關部門配合。 培訓原則 質量控制系統(tǒng)責任人員的培訓 質量保證工程師和相關責任師將按國家的有關規(guī)定參加培訓和考核。 特殊工種培訓和資格認證電工、起重工持市特檢所頒發(fā)的上崗證上崗。 其他管理人員和工人的培訓由技質部的相關技術人員每年對員工進行培訓。使全體員工能及時掌握現(xiàn)行國家標準、法規(guī)和本公司法蘭加工質量保證手冊、管理標準、技術標準的內容，指導員工的實際工作，保證質量保證體系的正常運行。 支持性文件《人員培訓考核管理》xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第17章：執(zhí)行特種設備 制造許可制度版 號A更改狀態(tài)本章共4頁 第1頁17 執(zhí)行特種設備制造許可制度 目的對執(zhí)行特種設備制造許可制度進行控制，確保法蘭加工符合國家有關法規(guī)、標準規(guī)范的要求，法蘭加工質量得到有效保證。 適用范圍適用于對執(zhí)行特種設備制造許可制度的控制。 職責、特種設備監(jiān)督檢驗機構的安全監(jiān)察和監(jiān)督、檢驗，對執(zhí)行特種設備制造許可制度的符合性負責。，對監(jiān)檢人員提出的質量問題、建議和要求及時制定整改措施，并付諸實施；負責與監(jiān)檢機構的聯(lián)絡工作。 控制的范圍控制的范圍包括：執(zhí)行特種設備制造許可制度、接受各級質量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督、接受特種設備監(jiān)督檢驗機構的監(jiān)督檢驗、特種設備制造許可證管理及提供相關信息。 控制的程序及內容 執(zhí)行特種設備制造許可制度 本公司按照國家相關法規(guī)的要求，在取得《特種設備制造許可證》后方可從事相應的法蘭加工活動。 本公司嚴格按照《特種設備制造許可證》批準的類別、品種、范圍進行法蘭加工。如需擴大許可范圍，必須按規(guī)定程序向主管部門申報，經有關機構鑒定評審取得相應資格后，方可進行制造。 本公司按照國家相關法規(guī)的要求，配置與制造產品相適應的生產場地、加工設備、技術力量、檢驗檢測手段。 本公司按照國家相關法規(guī)的要求，建立法蘭加工質量保證體系并使之有效運行和持續(xù)改進。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第17章：執(zhí)行特種設備 制造許可制度版 號A更改狀態(tài)本章共4頁 第2頁 本公司在法蘭加工過程中，嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)有關法規(guī)、標準、規(guī)范，確保法蘭加工質量，對產品質量的符合性負責。 接受各級質量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督 按照國家有關法律、法規(guī)的要求，本公司隨時接受各級質量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督、檢查，并積極予以配合。 各級質量技術監(jiān)督部門對本公司產品質量和質量保證體系運行情況進行監(jiān)督檢查時，本公司為其提供一切方便條件。對于質量技術監(jiān)督部門提出的問題和意見，質量保證工程師應及時向總經理報告，并組織有關部門認真分析原因，制定糾正預防措施，及時進行改正處理。處理結果應及時呈報質量技術監(jiān)督部門。 本公司實事求是地向質量技術監(jiān)督部門反映情況、報告工作。 接受特種設備監(jiān)督檢驗機構的監(jiān)督檢驗 本公司按照《特種設備安全法》、《壓力管道元件制造許可規(guī)則》的規(guī)定，接受特種設備監(jiān)督檢驗機構的監(jiān)督檢驗，并制定接受特種設備監(jiān)督檢驗的相關規(guī)定。 技質部負責與特種設備監(jiān)督檢驗機構的聯(lián)系，當法蘭加工加工到達A類監(jiān)檢點或產品加工完成時，應及時邀請?zhí)胤N設備監(jiān)督檢驗機構派員到現(xiàn)場進行監(jiān)督檢驗。 本公司對于特種設備監(jiān)督檢驗人員的工作予以積極配合，并提供便利的工作條件。 特種設備監(jiān)督檢驗人員到本公司開展監(jiān)督檢驗工作時，本公司積極提供質量保證體系文件和相關設計圖樣、技術條件、計算書、檢驗記錄、報告及其他必要的文件資料。 當特種設備監(jiān)督檢驗人員對本公司質量體系運行和產品質量提出問題或意見時，由質量保證工程師組織有關部門認真分析原因，制定糾正預防措施，及時進行處理，并在“監(jiān)檢工作聯(lián)絡單”、“監(jiān)檢意見通知書”上填寫處理結果及簽章后，送特種設備監(jiān)督檢驗機構及相關部門。 凡法蘭加工，未經特種設備監(jiān)督檢驗人員監(jiān)檢合格，并在有關記錄、報xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第17章：執(zhí)行特種設備 制造許可制度版 號A更改狀態(tài)本章共6頁 第3頁告、出廠資料上簽章確認，簽發(fā)產品監(jiān)檢證書，在產品銘牌上打印監(jiān)檢鋼印之前，一律不得出廠。 特種設備制造許可證管理 本公司嚴格遵循相關法律、法規(guī)和安全技術規(guī)范的規(guī)定，堅持依法制造，在《特種設備制造許可證》批準的類別、品種、范圍及有效期內開展法蘭加工和經營活動活動，杜絕超范圍制造。 《特種設備制造許可證》原件由技質部負責保管，不得涂改、偽造、轉讓或者出賣《特種設備制造許可證》。（出賣）質量證明書、合格證或者產品銘牌。 本公司按照《壓力管道元件制造許可規(guī)則》的規(guī)定，在許可證有效期滿前6個月向國家質檢總局提出換證申請，認真做好換證準備，接受換證鑒定評審。 制造場所變更時，應當及時報告審批機關，由審批機關確定是否可以繼續(xù)許可范圍內產品。 《特種設備制造許可證》的使用應建立審批與登記制度。凡因特殊情況，需將制造許可證原件借出時，必須由借用部門負責人提出書面申請，經質量保證工程師審核、總經理批準后，方可借用，許可證保管部門應做好登記并限定歸還日期，借用者應在登記冊上簽字。 當需要復印制造許可證時，須經質量保證工程師審批。許可證保管部門應在復印件上編號，注明限用范圍，并在登記冊上注明申請部門、領用日期。領用人和發(fā)放人應在登記冊上簽字。 提供相關信息 本公司實事求是地向質量技術