【正文】 系文件制定，并符合法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。對設(shè)備（計量）檔案管理質(zhì)量負(fù)責(zé)。a） 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的購置根據(jù)生產(chǎn)的需要，生產(chǎn)部提出設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置購置（自制）計劃，設(shè)備責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程師審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購置。b） 設(shè)備的驗(yàn)收按照購置合同，說明書和相關(guān)資料，設(shè)備責(zé)任人組織相關(guān)人員驗(yàn)收設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，責(zé)任人簽字確認(rèn)后方可入庫安裝，自制設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置按設(shè)計圖樣驗(yàn)收，合格后方可進(jìn)行安裝。c） 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的安裝設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置安裝后進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試后，經(jīng)使用部門簽字，設(shè)備責(zé)任人確認(rèn)后方可移交使用。d） 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置維護(hù)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第13章：設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制版 號A更改狀態(tài)本章共2頁 第2頁設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置維護(hù)設(shè)置日常、一級、二級保養(yǎng)制，保養(yǎng)記錄由操作者填寫，二級保養(yǎng)記錄需經(jīng)設(shè)備責(zé)任人確認(rèn)后歸入設(shè)備檔案。e） 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檢修設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檢修前應(yīng)擬定檢修方案，設(shè)備責(zé)任人審批，檢修合格后由設(shè)備責(zé)任人簽字確認(rèn)后方可使用。a） 計量器具的采購由技質(zhì)部提出計量器具購置計劃，計量責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程師審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可按計劃采購。b） 計量器具的驗(yàn)收計量責(zé)任人負(fù)責(zé)計量器具及合格證的驗(yàn)收和驗(yàn)收入庫單。審核“計量器具入庫驗(yàn)收單”做為入庫依據(jù)。c） 計量器具的發(fā)放領(lǐng)用人持領(lǐng)用單經(jīng)本部門審核，計量責(zé)任人批準(zhǔn)后，方可領(lǐng)用，同時入登記臺賬。d） 計量器具的檢定入庫檢定：入庫前必須檢定合格，不合格不準(zhǔn)入庫。發(fā)放檢定：發(fā)放時進(jìn)行統(tǒng)一編號入賬，列入周期檢定計劃。周期檢定：周期檢定必須由技術(shù)監(jiān)督局計量測試所檢定，由檢定部門簽發(fā)合格證，周期檢定按周期檢定計劃執(zhí)行，對檢定不合格的計量器具無修理復(fù)用的一律報廢。e） 計量器具檔案計量器具檔案包括：計量器具臺帳、周期檢定計劃、計量器具技術(shù)資料，計量責(zé)任人對檔案管理質(zhì)量負(fù)責(zé)。《計量管理》《工裝設(shè)備管理》 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第14章：不合格品（項(xiàng)）控制版 號A更改狀態(tài)本章共2頁 第1頁14 不合格品（項(xiàng)）控制 目的本章對不合格品（項(xiàng)）隔離、評審和處理及糾正措施作出基本規(guī)定，以防不合格品的失控。 適用范圍本章適用于本公司法蘭加工不合格品（項(xiàng)）的控制。 職責(zé)（項(xiàng)）控制系統(tǒng)由技質(zhì)部歸口，技質(zhì)部、法蘭加工車間配合。并對工作中的各相關(guān)環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)。（項(xiàng)）控制系統(tǒng)實(shí)行其他檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢查。 控制環(huán)節(jié)及內(nèi)容 不合格品的分類不合格品（項(xiàng)）分為：返修品、回用品和廢品三類。 不合格品（項(xiàng)）的控制 不合格品（項(xiàng)）的鑒別與隔離出現(xiàn)不合格產(chǎn)品（項(xiàng)）或部件，檢查員應(yīng)通知責(zé)任師到現(xiàn)場確認(rèn)，將發(fā)現(xiàn)的問題記錄下來，如確定為不合格品應(yīng)立即由總檢驗(yàn)員作出標(biāo)記并與合格品隔離。 評審對不合格品（項(xiàng)）的評審、檢驗(yàn)責(zé)任師要組織總檢驗(yàn)員及生產(chǎn)車間進(jìn)行評審分類，對有爭議的質(zhì)量問題，由質(zhì)保工程師裁決。不合格品的返修，回用品和報廢品由總工程師批準(zhǔn)。 糾正措施技質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計不合格品的數(shù)量及責(zé)任人員，上報質(zhì)量保證工程師，做為質(zhì)量評審、考核的依據(jù)。質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員不定期召開不合格品質(zhì)量分析會，找原因查隱患，xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第14章：不合格品（項(xiàng)）控制版 號A更改狀態(tài)本章共2頁 第2頁并制定糾正、預(yù)防措施，以利質(zhì)量改進(jìn)。檢驗(yàn)責(zé)任師組織銷售部、技質(zhì)部，查明和分析質(zhì)量問題發(fā)生的原因和所造成影響之間的關(guān)系，從而確定影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素。 支持性文件《廢品管理》xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第15章：質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)版 號A更改狀態(tài)本章共2頁 第1頁，對質(zhì)量體系運(yùn)行進(jìn)行內(nèi)審，并高效、靈敏地對不合格事項(xiàng)及不合格質(zhì)量信息反饋和處理，從而確保產(chǎn)品質(zhì)量的實(shí)現(xiàn)。本章規(guī)定了內(nèi)部審核和質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)的質(zhì)量控制。質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的保持和改進(jìn)。技質(zhì)部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量信息的收集整理，銷售部負(fù)責(zé)外部質(zhì)量信息的收集整理，質(zhì)量保證工程師對信息反饋處理負(fù)責(zé)。本公司定期（至少每年一次）進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以確保質(zhì)量體系正常運(yùn)作，并能對存在的質(zhì)量問題進(jìn)行分析研究，提出解決問題的措施和預(yù)防措施，審核活動應(yīng)與審核無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。a） 內(nèi)審程序由綜合部主持編制審核計劃，做審核前準(zhǔn)備，主持召開審核會議，整理審核資料和報告。b） 審核意見和接受處理審核意見交相關(guān)責(zé)任部門處理，技質(zhì)部跟蹤驗(yàn)證，并將結(jié)果記錄，同時反饋至綜合部評審組。評審組制定改進(jìn)和預(yù)防措施。質(zhì)量信息反饋應(yīng)建立一個連續(xù)的收集、分析、歸類的處理程序。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第15章：質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)版 號A更改狀態(tài)本章共2頁 第2頁內(nèi)部質(zhì)量信息：制造質(zhì)控負(fù)責(zé)人、檢查員負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量信息收集，內(nèi)容包括：制造環(huán)節(jié)中的質(zhì)量問題及工藝變更、不合格品、焊接超次返修等。外部質(zhì)量信息：銷售人員的電話、走訪，用戶反饋及監(jiān)檢意見書等，由銷售部、技質(zhì)部及相關(guān)部門收集。a） 內(nèi)部信息由檢查員填寫質(zhì)量信息反饋單，經(jīng)責(zé)任部門責(zé)任師審定，并提出處理意見，交質(zhì)量保證工程師審核簽字后處理。b） 外部質(zhì)量信息由接收部門形成書面報告，交質(zhì)量保證工程師處理，重大質(zhì)量問題由總經(jīng)理處理。對影響產(chǎn)品性能，損失嚴(yán)重的質(zhì)量事故，自發(fā)生之日起，相關(guān)責(zé)任師制定處理意見，質(zhì)量保證工程師審定后，上報總經(jīng)理，立即處理。技質(zhì)部做好記錄，對涉及面較廣，影響生產(chǎn)價值較小的信息，由檢查員填寫質(zhì)量信息反饋單，責(zé)任師形成處理意見，質(zhì)量保證工程師簽屬后處理，對涉及本部門影響較小的，由本部門責(zé)任師處理。檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)對質(zhì)量信息反饋文件、報告進(jìn)行匯總整理，建立信息檔案，并對信息進(jìn)行綜合分析，列為質(zhì)量改進(jìn)的信息。a） 質(zhì)量改進(jìn)組織b） 由質(zhì)量保證工程師組織經(jīng)驗(yàn)豐富的工人、技術(shù)人員、管理人員參加的質(zhì)量改進(jìn)和技術(shù)攻關(guān)。c） 確定質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)通過各種信息反饋的項(xiàng)目和質(zhì)量評審發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及經(jīng)常出現(xiàn)的技術(shù)問題，確定改進(jìn)目標(biāo)。d） 質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施提出改進(jìn)方案、措施、實(shí)施進(jìn)度、預(yù)期目標(biāo)和改進(jìn)效果，由技質(zhì)部對質(zhì)量改進(jìn)的協(xié)調(diào)和跟蹤檢查。鞏固成果，納入質(zhì)量控制范圍。 質(zhì)量服務(wù)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第15章：質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)版 號A更改狀態(tài)本章共2頁 第2頁公司建立并實(shí)施售后服務(wù)和重大質(zhì)量問題投訴處理制度，加強(qiáng)鍛造法蘭的出廠、及投入使用后的質(zhì)量管理，確保用戶對鍛制法蘭質(zhì)量問題的及時處理，及時解決用戶關(guān)于鍛制法蘭重大質(zhì)量問題的投訴。 《用戶服務(wù)管理》xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第16章：人員培訓(xùn)、考核 及其管理版 號A更改狀態(tài)本章共1頁 第1頁16 人員培訓(xùn)、考核及其管理 目的本章對人員培訓(xùn)、考核及其管理，作出簡要規(guī)定，以提高職工業(yè)務(wù)能力和管理水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量體系的正常運(yùn)行。 適用范圍本章適用于本公司法蘭加工質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系統(tǒng)人員的培訓(xùn)、考核及其管理工作。 職責(zé)人員培訓(xùn)教育、考核的具體工作由技質(zhì)部歸口，各有關(guān)部門配合。 培訓(xùn)原則 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員的培訓(xùn) 質(zhì)量保證工程師和相關(guān)責(zé)任師將按國家的有關(guān)規(guī)定參加培訓(xùn)和考核。 特殊工種培訓(xùn)和資格認(rèn)證電工、起重工持市特檢所頒發(fā)的上崗證上崗。 其他管理人員和工人的培訓(xùn)由技質(zhì)部的相關(guān)技術(shù)人員每年對員工進(jìn)行培訓(xùn)。使全體員工能及時掌握現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和本公司法蘭加工質(zhì)量保證手冊、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，指導(dǎo)員工的實(shí)際工作，保證質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)行。 支持性文件《人員培訓(xùn)考核管理》xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第17章：執(zhí)行特種設(shè)備 制造許可制度版 號A更改狀態(tài)本章共4頁 第1頁17 執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度 目的對執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度進(jìn)行控制，確保法蘭加工符合國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，法蘭加工質(zhì)量得到有效保證。 適用范圍適用于對執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度的控制。 職責(zé)、特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的安全監(jiān)察和監(jiān)督、檢驗(yàn)，對執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度的符合性負(fù)責(zé)。，對監(jiān)檢人員提出的質(zhì)量問題、建議和要求及時制定整改措施，并付諸實(shí)施；負(fù)責(zé)與監(jiān)檢機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作。 控制的范圍控制的范圍包括：執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度、接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督、接受特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)、特種設(shè)備制造許可證管理及提供相關(guān)信息。 控制的程序及內(nèi)容 執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度 本公司按照國家相關(guān)法規(guī)的要求，在取得《特種設(shè)備制造許可證》后方可從事相應(yīng)的法蘭加工活動。 本公司嚴(yán)格按照《特種設(shè)備制造許可證》批準(zhǔn)的類別、品種、范圍進(jìn)行法蘭加工。如需擴(kuò)大許可范圍，必須按規(guī)定程序向主管部門申報，經(jīng)有關(guān)機(jī)構(gòu)鑒定評審取得相應(yīng)資格后，方可進(jìn)行制造。 本公司按照國家相關(guān)法規(guī)的要求，配置與制造產(chǎn)品相適應(yīng)的生產(chǎn)場地、加工設(shè)備、技術(shù)力量、檢驗(yàn)檢測手段。 本公司按照國家相關(guān)法規(guī)的要求，建立法蘭加工質(zhì)量保證體系并使之有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第17章：執(zhí)行特種設(shè)備 制造許可制度版 號A更改狀態(tài)本章共4頁 第2頁 本公司在法蘭加工過程中，嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，確保法蘭加工質(zhì)量，對產(chǎn)品質(zhì)量的符合性負(fù)責(zé)。 接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督 按照國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求，本公司隨時接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督、檢查，并積極予以配合。 各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對本公司產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查時，本公司為其提供一切方便條件。對于質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門提出的問題和意見，質(zhì)量保證工程師應(yīng)及時向總經(jīng)理報告，并組織有關(guān)部門認(rèn)真分析原因，制定糾正預(yù)防措施，及時進(jìn)行改正處理。處理結(jié)果應(yīng)及時呈報質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門。 本公司實(shí)事求是地向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門反映情況、報告工作。 接受特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn) 本公司按照《特種設(shè)備安全法》、《壓力管道元件制造許可規(guī)則》的規(guī)定，接受特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)，并制定接受特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)的相關(guān)規(guī)定。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)與特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，當(dāng)法蘭加工加工到達(dá)A類監(jiān)檢點(diǎn)或產(chǎn)品加工完成時，應(yīng)及時邀請?zhí)胤N設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)派員到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。 本公司對于特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)人員的工作予以積極配合，并提供便利的工作條件。 特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)人員到本公司開展監(jiān)督檢驗(yàn)工作時，本公司積極提供質(zhì)量保證體系文件和相關(guān)設(shè)計圖樣、技術(shù)條件、計算書、檢驗(yàn)記錄、報告及其他必要的文件資料。 當(dāng)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)人員對本公司質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量提出問題或意見時，由質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)部門認(rèn)真分析原因，制定糾正預(yù)防措施，及時進(jìn)行處理，并在“監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單”、“監(jiān)檢意見通知書”上填寫處理結(jié)果及簽章后，送特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及相關(guān)部門。 凡法蘭加工，未經(jīng)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)人員監(jiān)檢合格，并在有關(guān)記錄、報xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第17章：執(zhí)行特種設(shè)備 制造許可制度版 號A更改狀態(tài)本章共6頁 第3頁告、出廠資料上簽章確認(rèn)，簽發(fā)產(chǎn)品監(jiān)檢證書，在產(chǎn)品銘牌上打印監(jiān)檢鋼印之前，一律不得出廠。 特種設(shè)備制造許可證管理 本公司嚴(yán)格遵循相關(guān)法律、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，堅持依法制造，在《特種設(shè)備制造許可證》批準(zhǔn)的類別、品種、范圍及有效期內(nèi)開展法蘭加工和經(jīng)營活動活動，杜絕超范圍制造。 《特種設(shè)備制造許可證》原件由技質(zhì)部負(fù)責(zé)保管，不得涂改、偽造、轉(zhuǎn)讓或者出賣《特種設(shè)備制造許可證》。（出賣）質(zhì)量證明書、合格證或者產(chǎn)品銘牌。 本公司按照《壓力管道元件制造許可規(guī)則》的規(guī)定，在許可證有效期滿前6個月向國家質(zhì)檢總局提出換證申請，認(rèn)真做好換證準(zhǔn)備，接受換證鑒定評審。 制造場所變更時，應(yīng)當(dāng)及時報告審批機(jī)關(guān)，由審批機(jī)關(guān)確定是否可以繼續(xù)許可范圍內(nèi)產(chǎn)品。 《特種設(shè)備制造許可證》的使用應(yīng)建立審批與登記制度。凡因特殊情況，需將制造許可證原件借出時，必須由借用部門負(fù)責(zé)人提出書面申請，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借用，許可證保管部門應(yīng)做好登記并限定歸還日期，借用者應(yīng)在登記冊上簽字。 當(dāng)需要復(fù)印制造許可證時，須經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批。許可證保管部門應(yīng)在復(fù)印件上編號，注明限用范圍，并在登記冊上注明申請部門、領(lǐng)用日期。領(lǐng)用人和發(fā)放人應(yīng)在登記冊上簽字。 提供相關(guān)信息 本公司實(shí)事求是地向質(zhì)量技術(shù)