【正文】 樣、工藝要求檢驗(yàn)員檢查點(diǎn)(E)專(zhuān)用裝置安裝檢驗(yàn)符合安裝標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求檢驗(yàn)員檢查點(diǎn)(E)緊固性檢驗(yàn)符合各部位緊固標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)員檢查點(diǎn)(E)氣密、壓力性檢驗(yàn)符合氣密、壓力標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)員停點(diǎn)(H)最終檢驗(yàn)符合車(chē)輛出廠(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)終檢員停點(diǎn)(H)檢驗(yàn)記錄報(bào)告資料匯總按出場(chǎng)技術(shù)要求進(jìn)行車(chē)輛調(diào)試、路試總檢驗(yàn)員檢查點(diǎn)(E)資料整理出廠(chǎng)文件完整性、正確性終檢責(zé)任人審閱點(diǎn)（R）出廠(chǎng)檔案完整性、正確性終檢責(zé)任人審閱點(diǎn)（R）中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第10章設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序共1頁(yè)第1頁(yè) 總則本公司建立ZS/XX008—2012《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》，設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置是車(chē)載氣瓶安裝的充分條件，其質(zhì)量的好壞決定了車(chē)載氣瓶安裝質(zhì)量和質(zhì)量檢測(cè)驗(yàn)收的水平。本章對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的質(zhì)量控制做出了規(guī)定。：設(shè)備的完好標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的精度要求以及產(chǎn)品對(duì)其的要求。，負(fù)責(zé)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的全面質(zhì)量控制。各設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置使用人員積極配合、協(xié)助。 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)量控制 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的采購(gòu)：由使用單位提出申請(qǐng)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人進(jìn)行調(diào)研、考察，確定質(zhì)量可靠的供應(yīng)商，特殊設(shè)備（如起重設(shè)備、焊接設(shè)備等）應(yīng)會(huì)同其歸口責(zé)任人進(jìn)行考察和論證。設(shè)備進(jìn)廠(chǎng)應(yīng)經(jīng)過(guò)驗(yàn)收合格后方可投入使用，并建立相應(yīng)臺(tái)帳管理。對(duì)于計(jì)量器具還須經(jīng)計(jì)量管理部門(mén)檢測(cè)、校驗(yàn)、檢定，合格后方可投入使用。 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置均建帳管理。要定期檢查、維護(hù)和保養(yǎng)。對(duì)設(shè)備的維修記錄及隨機(jī)文件等應(yīng)存入設(shè)備檔案；計(jì)量器具應(yīng)提出周檢計(jì)劃，建立周檢臺(tái)帳，分級(jí)管理，定期對(duì)計(jì)量器具的校驗(yàn)、檢定，保證計(jì)量器具使用的準(zhǔn)確性和有效性。程序文件：ZS/XX0210—2007《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》記錄文件：《設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí)》XX1001《設(shè)備臺(tái)帳》XX1002《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第11章不合格品（項(xiàng)）控制程序共1頁(yè)第1頁(yè) 總則本公司建立ZS/XX009—2012《不合格品（項(xiàng)）控制》，對(duì)不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行有效控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝1職責(zé)和權(quán)限（1）質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格品（項(xiàng)）的判定，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果；項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)安裝工程不合格的返工。（2）進(jìn)貨不合格品的處理 檢驗(yàn)員對(duì)進(jìn)貨中的不合格品包括外協(xié)件交倉(cāng)庫(kù)保管員堆放于不合格區(qū)內(nèi)，并記錄不合格品的不合格情況，交檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員處置。（.3） 倉(cāng)庫(kù)保管員做好退貨記錄。（.4）. 安裝工程不合格的處理。 項(xiàng)目部按照“不合格處理單通知”的要求對(duì)不合格品進(jìn)行處置，做好處置記錄。. 檢驗(yàn)員對(duì)返工返修的工段或部位必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)評(píng)審為報(bào)廢的部位，檢驗(yàn)員開(kāi)具報(bào)廢單，由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)做報(bào)廢處理。.(5)不合格報(bào)告的編制、簽發(fā)、存檔。(7) 不合格品（項(xiàng)）的糾正措施程序文件：ZS/XX009—2012《不合格品（項(xiàng)）控制》5質(zhì)量記錄：XX1101不合格報(bào)告XX1102不合格品處理單 XX1103 糾正措施記錄中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第12章質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序共2頁(yè)第1頁(yè) 本公司建立ZS/XX0102012《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序》，對(duì)質(zhì)量保證體系實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，以提高質(zhì)量保證體系的有效性，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。、整理，負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證；，并組織實(shí)施；、協(xié)調(diào)、改進(jìn)措施的有效實(shí)施；，其他部門(mén)配合。、收集、整理《質(zhì)量管理控制程序》，對(duì)車(chē)輛使用情況信息的收集、分析等過(guò)程形成的記錄、對(duì)用戶(hù)使用情況進(jìn)行跟蹤和分析。由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)匯總、整理和保存。，采取改進(jìn)和預(yù)防措施，杜絕同類(lèi)問(wèn)題的再發(fā)生。：(1)安裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題所采取的糾正措施；(2)車(chē)輛交付后發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題所采取的糾正措施；(3)質(zhì)量管理審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題的糾正措施。：(1)車(chē)輛安裝過(guò)程中潛在問(wèn)題的預(yù)防措施；(2)質(zhì)量保證體系中潛在的問(wèn)題。中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第12章質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)共2頁(yè)第2頁(yè)，報(bào)經(jīng)理和質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。，主要審核人員應(yīng)由與審核無(wú)直接責(zé)任的35人組成。、工裝設(shè)備、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備儀器的滿(mǎn)足程度。、記錄、報(bào)告的正確性。、試驗(yàn)情況。、質(zhì)量管理情況。質(zhì)量體系審核后，由質(zhì)保工程師組織寫(xiě)出審核報(bào)告，報(bào)經(jīng)理，對(duì)存在的問(wèn)題，由質(zhì)保工程師簽糾正指令，有關(guān)單位必須積極組織實(shí)施糾正措施。問(wèn)題得到解決時(shí)，質(zhì)保工程師組織有關(guān)人員驗(yàn)證確認(rèn)。 根據(jù)審核情況，組織并主持對(duì)質(zhì)量體系現(xiàn)狀與適應(yīng)性作出評(píng)價(jià)。程序文件：ZS/XX0102012《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序》記錄文件：XX1201《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃表》XX1202《內(nèi)部質(zhì)量體系審核日程表》XX1203《質(zhì)量體系審核報(bào)告》中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第13章人員培訓(xùn)、考核和管理控制程序共1頁(yè)第1頁(yè) 本公司建立ZS/XX011—2012《人員培訓(xùn)、考核和管理控制程序》，提高質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)素質(zhì)，是保證車(chē)輛質(zhì)量的基礎(chǔ)。本章對(duì)培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、方法等做出規(guī)定。制定教育計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)實(shí)施，建檔管理。，以提高質(zhì)量意識(shí)和法制觀(guān)念。、質(zhì)量政策、本公司質(zhì)量體系原則和管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到以工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)效益的目的。、試驗(yàn)檢驗(yàn)人員，主要學(xué)習(xí)國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、本公司質(zhì)量體系要素的控制程序、方法和控制標(biāo)準(zhǔn)。、標(biāo)準(zhǔn)，提高執(zhí)行工藝紀(jì)律、操作規(guī)程的自覺(jué)性。、叉車(chē)工、起重工等特殊工種，定期參加主管部門(mén)的培訓(xùn)和考試。程序文件：ZS/XX011—2012《人員培訓(xùn)、考核和管理控制程序》記錄文件：XX1301《年度人員培訓(xùn)計(jì)劃》中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第14章執(zhí)行特種設(shè)備許可證制度控制程序共2頁(yè)第1頁(yè) 本公司建立了ZS/XX0122012《執(zhí)行特種設(shè)備許可證制度控制程序》根據(jù)技術(shù)法規(guī)和文件的規(guī)定，必須接受?chē)?guó)家安全監(jiān)察機(jī)關(guān)和主管部門(mén)的資格審查，取得《安裝許可證》〉方可進(jìn)行車(chē)載氣瓶的安裝工作。同時(shí)要配合檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)，并接受用戶(hù)的檢查。，進(jìn)行車(chē)用燃?xì)鈿馄繉?zhuān)項(xiàng)安裝工作。 本公司對(duì)資格審查或質(zhì)量抽查中提出的問(wèn)題、意見(jiàn)和建議要認(rèn)真研究，落實(shí)到部門(mén)和人員制訂整改措施和完成期限，進(jìn)行切實(shí)的整改。（簡(jiǎn)稱(chēng)監(jiān)檢）。，并有權(quán)審閱、檢查與車(chē)載燃?xì)鈿馄堪惭b工作有關(guān)的文件資料，有權(quán)自由出入與車(chē)載氣瓶安裝工作有關(guān)的工作區(qū)域和場(chǎng)所。 車(chē)載氣瓶安裝許可證按規(guī)定進(jìn)行使用與管理。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)于監(jiān)督檢驗(yàn)人員的工作聯(lián)絡(luò)，對(duì)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提出的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)保工程師立即召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行分析研究，查清原因，限時(shí)解決問(wèn)題，制定預(yù)防措施。，本公司執(zhí)行中國(guó)壓力容器安裝許可制度的規(guī)定。 本公司接受安裝許可審查人員在執(zhí)行安裝許可制度審查時(shí)，享有查閱有關(guān)圖紙、中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第14章執(zhí)行特種設(shè)備許可證制度控制程序共2頁(yè)第2頁(yè)計(jì)算書(shū)、程序、試驗(yàn)結(jié)果及其它必要的文件的權(quán)力?！栋惭b許可證》有效期為四年。在有效期內(nèi)，本公司接受安全監(jiān)察部門(mén)對(duì)證書(shū)的使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量及管理狀況進(jìn)行檢查。《制造許可證》有效期四年期滿(mǎn)前6個(gè)月，由質(zhì)量保證工程師向發(fā)證部門(mén)提出書(shū)面換證申請(qǐng)。經(jīng)審查合格后，由發(fā)證部門(mén)換發(fā)《安裝許可證》。《安裝許可證》的保管，不準(zhǔn)涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借。、級(jí)別、項(xiàng)目的，由質(zhì)量保證工程師向發(fā)證部門(mén)提出新的書(shū)面申請(qǐng)，未經(jīng)受理審查批準(zhǔn)，不得超出《安裝許可證》范圍安裝產(chǎn)品。、產(chǎn)權(quán)變更、生產(chǎn)場(chǎng)地變更的，由質(zhì)量保證工程師及時(shí)向發(fā)證部門(mén)申報(bào)。程序文件：ZS/XX0122012《執(zhí)行特種設(shè)備許可證制度控制程序》記錄文件XX1401《監(jiān)檢聯(lián)絡(luò)單》XX1402《許可證執(zhí)行情況記錄單》XX1403《許可證變更情況記錄單》1各過(guò)程控制流程圖物資采購(gòu)入庫(kù)檢驗(yàn)車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)車(chē)輛調(diào)試壓力、氣密檢驗(yàn)焊接質(zhì)量檢驗(yàn)安裝質(zhì)量檢驗(yàn)總 檢交付用戶(hù)售后質(zhì)量跟蹤 物資采購(gòu)工作流程根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行物質(zhì)采購(gòu)對(duì)供方進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審采購(gòu)協(xié)議、合同的簽定不合格退貨入庫(kù)質(zhì)檢合格 入庫(kù)、投放生產(chǎn) 資 管 理 流 程供應(yīng)根據(jù)計(jì)劃到貨簽 收 不合格檢 驗(yàn)退貨辦理入庫(kù)車(chē)間驗(yàn)收使用 發(fā) 料 不合格技術(shù)協(xié)議的簽定安裝氣瓶圖紙的設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)評(píng)審、圖紙會(huì)簽發(fā)放生產(chǎn)用圖現(xiàn)場(chǎng)工藝指導(dǎo)用戶(hù)意見(jiàn)反饋 生 產(chǎn) 流 程 圖經(jīng)營(yíng)科與客戶(hù)銜接經(jīng)營(yíng)科與客戶(hù)進(jìn)行合同簽定供應(yīng)部門(mén)對(duì)燃?xì)庀到y(tǒng)的采購(gòu)技術(shù)部門(mén)對(duì)安裝車(chē)輛的設(shè)計(jì)生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行實(shí)際生產(chǎn)檢驗(yàn)部門(mén)對(duì)車(chē)輛進(jìn)行檢驗(yàn)對(duì)安裝氣瓶車(chē)輛的售后服務(wù)跟蹤中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第16章程 序 文 件 目 錄共1頁(yè)第1頁(yè) 文件編號(hào) 文件名稱(chēng)1 ZS/XX0012012《文件和記錄控制程序》 ………………………222 ZS/XX0022012 《合同控制程序》 …………………………243 ZS/XX0032012 《材料,零部件控制程序》……………… 254 ZS/XX0042012《作業(yè)（工藝）控制程序》 ……………………295 ZS/XX0052012《焊接控制程序》 ………………………………326 ZS/XX0062012《設(shè)計(jì)控制程序》 ………………………………357 ZS/XX0072012《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制》 ……………………………368 ZS/XX0082012《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》 …………409 ZS/XX0092012《不合格品（項(xiàng)）控制程序》 …………………4110 ZS/XX0102012《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序》 …………………4211 ZS/XX0112012《員培訓(xùn)、考核與管理控制程序》 ……………4412 ZS/XX0122012《執(zhí)行特種設(shè)備許可證制度控制程序》 ………4556 /