【正文】 樣、工藝要求檢驗員檢查點(E)專用裝置安裝檢驗符合安裝標準、工藝要求檢驗員檢查點(E)緊固性檢驗符合各部位緊固標準檢驗員檢查點(E)氣密、壓力性檢驗符合氣密、壓力標準檢驗員停點(H)最終檢驗符合車輛出廠標準終檢員停點(H)檢驗記錄報告資料匯總按出場技術要求進行車輛調試、路試總檢驗員檢查點(E)資料整理出廠文件完整性、正確性終檢責任人審閱點（R）出廠檔案完整性、正確性終檢責任人審閱點（R）中山鑫新 質 量 手 冊版本：A修改：00第10章設備和檢驗與試驗裝置控制程序共1頁第1頁 總則本公司建立ZS/XX008—2012《設備和檢驗與試驗裝置控制程序》，設備和檢驗與試驗裝置是車載氣瓶安裝的充分條件，其質量的好壞決定了車載氣瓶安裝質量和質量檢測驗收的水平。本章對設備和檢驗與試驗裝置的質量控制做出了規(guī)定。：設備的完好標準和檢驗與試驗裝置的精度要求以及產品對其的要求。，負責設備和檢驗與試驗裝置的全面質量控制。各設備和檢驗與試驗裝置使用人員積極配合、協(xié)助。 設備和檢驗與試驗裝置質量控制 設備和檢驗與試驗裝置的采購：由使用單位提出申請，報主管領導批準，設備和檢驗與試驗裝置責任人進行調研、考察，確定質量可靠的供應商，特殊設備（如起重設備、焊接設備等）應會同其歸口責任人進行考察和論證。設備進廠應經過驗收合格后方可投入使用，并建立相應臺帳管理。對于計量器具還須經計量管理部門檢測、校驗、檢定，合格后方可投入使用。 設備和檢驗與試驗裝置均建帳管理。要定期檢查、維護和保養(yǎng)。對設備的維修記錄及隨機文件等應存入設備檔案；計量器具應提出周檢計劃，建立周檢臺帳，分級管理，定期對計量器具的校驗、檢定，保證計量器具使用的準確性和有效性。程序文件：ZS/XX0210—2007《設備和檢驗與試驗裝置控制程序》記錄文件：《設備的狀態(tài)標識》XX1001《設備臺帳》XX1002《設備購置申請表》中山鑫新 質 量 手 冊版本：A修改：00第11章不合格品（項）控制程序共1頁第1頁 總則本公司建立ZS/XX009—2012《不合格品（項）控制》，對不合格品（項）進行有效控制，以防止不合格品的非預期使用或安裝1職責和權限（1）質檢科負責不合格品（項）的判定，并跟蹤不合格品的處理結果；項目部負責對安裝工程不合格的返工。（2）進貨不合格品的處理 檢驗員對進貨中的不合格品包括外協(xié)件交倉庫保管員堆放于不合格區(qū)內，并記錄不合格品的不合格情況，交檢驗質控系統(tǒng)責任人員處置。（.3） 倉庫保管員做好退貨記錄。（.4）. 安裝工程不合格的處理。 項目部按照“不合格處理單通知”的要求對不合格品進行處置，做好處置記錄。. 檢驗員對返工返修的工段或部位必須重新進行檢驗，對評審為報廢的部位，檢驗員開具報廢單，由質保工程師批準做報廢處理。.(5)不合格報告的編制、簽發(fā)、存檔。(7) 不合格品（項）的糾正措施程序文件：ZS/XX009—2012《不合格品（項）控制》5質量記錄：XX1101不合格報告XX1102不合格品處理單 XX1103 糾正措施記錄中山鑫新 質 量 手 冊版本：A修改：00第12章質量改進與服務控制程序共2頁第1頁 本公司建立ZS/XX0102012《質量改進與服務控制程序》，對質量保證體系實施持續(xù)改進，以提高質量保證體系的有效性，實現(xiàn)本公司的質量方針和質量目標。、整理，負責編制內部質量審核計劃，對糾正和預防措施進行驗證；，并組織實施；、協(xié)調、改進措施的有效實施；，其他部門配合。、收集、整理《質量管理控制程序》，對車輛使用情況信息的收集、分析等過程形成的記錄、對用戶使用情況進行跟蹤和分析。由質管辦負責匯總、整理和保存。，采取改進和預防措施，杜絕同類問題的再發(fā)生。：(1)安裝過程中發(fā)現(xiàn)的問題所采取的糾正措施；(2)車輛交付后發(fā)現(xiàn)的問題所采取的糾正措施；(3)質量管理審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題的糾正措施。：(1)車輛安裝過程中潛在問題的預防措施；(2)質量保證體系中潛在的問題。中山鑫新 質 量 手 冊版本：A修改：00第12章質量改進與服務共2頁第2頁，報經理和質保工程師批準。，主要審核人員應由與審核無直接責任的35人組成。、工裝設備、測量和試驗設備儀器的滿足程度。、記錄、報告的正確性。、試驗情況。、質量管理情況。質量體系審核后，由質保工程師組織寫出審核報告，報經理，對存在的問題，由質保工程師簽糾正指令，有關單位必須積極組織實施糾正措施。問題得到解決時，質保工程師組織有關人員驗證確認。 根據審核情況，組織并主持對質量體系現(xiàn)狀與適應性作出評價。程序文件：ZS/XX0102012《質量改進與服務控制程序》記錄文件：XX1201《內部質量體系審核計劃表》XX1202《內部質量體系審核日程表》XX1203《質量體系審核報告》中山鑫新 質 量 手 冊版本：A修改：00第13章人員培訓、考核和管理控制程序共1頁第1頁 本公司建立ZS/XX011—2012《人員培訓、考核和管理控制程序》，提高質量意識和技術素質，是保證車輛質量的基礎。本章對培訓對象、內容、方法等做出規(guī)定。制定教育計劃，組織協(xié)調實施，建檔管理。，以提高質量意識和法制觀念。、質量政策、本公司質量體系原則和管理標準、工作標準，達到以工作質量保證產品質量，提高企業(yè)效益的目的。、試驗檢驗人員，主要學習國家技術標準、本公司質量體系要素的控制程序、方法和控制標準。、標準，提高執(zhí)行工藝紀律、操作規(guī)程的自覺性。、叉車工、起重工等特殊工種，定期參加主管部門的培訓和考試。程序文件：ZS/XX011—2012《人員培訓、考核和管理控制程序》記錄文件：XX1301《年度人員培訓計劃》中山鑫新 質 量 手 冊版本：A修改：00第14章執(zhí)行特種設備許可證制度控制程序共2頁第1頁 本公司建立了ZS/XX0122012《執(zhí)行特種設備許可證制度控制程序》根據技術法規(guī)和文件的規(guī)定，必須接受國家安全監(jiān)察機關和主管部門的資格審查，取得《安裝許可證》〉方可進行車載氣瓶的安裝工作。同時要配合檢驗機構的監(jiān)督檢驗，并接受用戶的檢查。，進行車用燃氣氣瓶專項安裝工作。 本公司對資格審查或質量抽查中提出的問題、意見和建議要認真研究，落實到部門和人員制訂整改措施和完成期限，進行切實的整改。（簡稱監(jiān)檢）。，并有權審閱、檢查與車載燃氣氣瓶安裝工作有關的文件資料，有權自由出入與車載氣瓶安裝工作有關的工作區(qū)域和場所。 車載氣瓶安裝許可證按規(guī)定進行使用與管理。 質保工程師負責于監(jiān)督檢驗人員的工作聯(lián)絡，對安全監(jiān)察機構提出的產品質量問題，質保工程師立即召開會議進行分析研究，查清原因，限時解決問題，制定預防措施。，本公司執(zhí)行中國壓力容器安裝許可制度的規(guī)定。 本公司接受安裝許可審查人員在執(zhí)行安裝許可制度審查時，享有查閱有關圖紙、中山鑫新 質 量 手 冊版本：A修改：00第14章執(zhí)行特種設備許可證制度控制程序共2頁第2頁計算書、程序、試驗結果及其它必要的文件的權力。《安裝許可證》有效期為四年。在有效期內，本公司接受安全監(jiān)察部門對證書的使用、生產條件、產品質量及管理狀況進行檢查?！吨圃煸S可證》有效期四年期滿前6個月，由質量保證工程師向發(fā)證部門提出書面換證申請。經審查合格后，由發(fā)證部門換發(fā)《安裝許可證》。《安裝許可證》的保管，不準涂改、轉讓、轉借。、級別、項目的，由質量保證工程師向發(fā)證部門提出新的書面申請，未經受理審查批準，不得超出《安裝許可證》范圍安裝產品。、產權變更、生產場地變更的，由質量保證工程師及時向發(fā)證部門申報。程序文件：ZS/XX0122012《執(zhí)行特種設備許可證制度控制程序》記錄文件XX1401《監(jiān)檢聯(lián)絡單》XX1402《許可證執(zhí)行情況記錄單》XX1403《許可證變更情況記錄單》1各過程控制流程圖物資采購入庫檢驗車間生產過程檢驗車輛調試壓力、氣密檢驗焊接質量檢驗安裝質量檢驗總 檢交付用戶售后質量跟蹤 物資采購工作流程根據生產計劃進行物質采購對供方進行內部評審采購協(xié)議、合同的簽定不合格退貨入庫質檢合格 入庫、投放生產 資 管 理 流 程供應根據計劃到貨簽 收 不合格檢 驗退貨辦理入庫車間驗收使用 發(fā) 料 不合格技術協(xié)議的簽定安裝氣瓶圖紙的設計設計評審、圖紙會簽發(fā)放生產用圖現(xiàn)場工藝指導用戶意見反饋 生 產 流 程 圖經營科與客戶銜接經營科與客戶進行合同簽定供應部門對燃氣系統(tǒng)的采購技術部門對安裝車輛的設計生產部門進行實際生產檢驗部門對車輛進行檢驗對安裝氣瓶車輛的售后服務跟蹤中山鑫新 質 量 手 冊版本：A修改：00第16章程 序 文 件 目 錄共1頁第1頁 文件編號 文件名稱1 ZS/XX0012012《文件和記錄控制程序》 ………………………222 ZS/XX0022012 《合同控制程序》 …………………………243 ZS/XX0032012 《材料,零部件控制程序》……………… 254 ZS/XX0042012《作業(yè)（工藝）控制程序》 ……………………295 ZS/XX0052012《焊接控制程序》 ………………………………326 ZS/XX0062012《設計控制程序》 ………………………………357 ZS/XX0072012《檢驗與試驗控制》 ……………………………368 ZS/XX0082012《設備和檢驗與試驗裝置控制程序》 …………409 ZS/XX0092012《不合格品（項）控制程序》 …………………4110 ZS/XX0102012《質量改進與服務控制程序》 …………………4211 ZS/XX0112012《員培訓、考核與管理控制程序》 ……………4412 ZS/XX0122012《執(zhí)行特種設備許可證制度控制程序》 ………4556 /