【文章內(nèi)容簡介】 責(zé)落實。 五、成品不合格品的控制 車間接到不合格品通知后，按處理意見對可以返工的進(jìn)行處理，對不 能返工的作報廢處理，并查找責(zé)任人 及進(jìn)行 原因 分析 ； 返工后的成品必須重新檢驗。 因原料或其他原因造成加工的產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)未達(dá)標(biāo)而不合格時，若不能返工處理，則立即銷毀，決不流入食品市場。 不合格的處理，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人會同有關(guān)部門組織評審后做出處理意見后執(zhí)行，必要時報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 （管理人員）具體負(fù)責(zé)實施處理，并做好處理記錄。 21 第十二章 產(chǎn)品召回管理程序 一、目的 當(dāng)公司產(chǎn)品符合國家食品召回法律法規(guī)的情況時，實施通知和 產(chǎn)品 召回，最大程度地減小危害，維護(hù)消費者利益。 二、適用范圍 公司己售產(chǎn)品的衛(wèi)生指標(biāo)被發(fā)現(xiàn)不合格時啟動本程序。其他方面不合格，實施《不合格品控制程序》。政府食品監(jiān)管部門要求召回，本廠自行召回時，適用本程序。 三、職責(zé) 質(zhì)標(biāo)部負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品批抽樣后委托有資質(zhì)的檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗和質(zhì)量判定。 辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品追溯及措施制訂。 辦公室 (銷售部 )負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回具體事宜。 四、工作程序 產(chǎn)品通知和召回流程 發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格→抽樣化驗→產(chǎn)品追溯→制作產(chǎn)品召回通知和召回文稿→發(fā)布產(chǎn)品通知召回公告→召回不合格品→確定改進(jìn)措施→銷毀不合格品→賠償消費者 流 程說明 a、不合格信息收集和傳遞 公司銷售人員發(fā)現(xiàn)本廠產(chǎn)品的不合格信息時，應(yīng)予收集情況信息，及時傳真公司辦公室，辦公室人員及時報告公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門。 22 b、抽樣化驗 公司質(zhì)標(biāo)部按公司領(lǐng)導(dǎo)批示在兩個工作日內(nèi)到發(fā)現(xiàn)地抽樣送本省權(quán)威檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量檢驗。檢驗報告及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)，若檢驗結(jié)果不屬實，應(yīng)與發(fā)現(xiàn)人溝通；若檢驗結(jié)果屬實，執(zhí)行產(chǎn)品追溯程序。 c、產(chǎn)品追溯 由公司辦公室啟動產(chǎn)品追溯程序，公司質(zhì)標(biāo)部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)查找不合格源 d、由公司辦公室制作產(chǎn)品通知和召回文稿 辦公室根據(jù) 公司及有關(guān)管理部門 要求，制作產(chǎn)品通知和 召回文稿，報公司總經(jīng)理審閱、批準(zhǔn)。 e、發(fā)布產(chǎn)品通知和召回公告。 辦公室在文稿被批準(zhǔn)后，在媒體發(fā)布產(chǎn)品通知和召回公告。 f、召回不合格品 辦公室和質(zhì)標(biāo)部應(yīng)將回收的不合格品與合格品隔離，并作好《產(chǎn)品回收記錄》 g、銷毀不合格品 召回的不合格品由生產(chǎn)部和質(zhì)標(biāo)部組織采取適宜的方法銷毀。銷毀方法應(yīng)防止污染環(huán)境和被造假者利用。 h、消除危害源 公司生產(chǎn)部 會同質(zhì)標(biāo)部共同分析研究， 應(yīng)采取 有關(guān) 措施徹底消除危害產(chǎn)生的根源，防止危害再次發(fā)生。 i、賠償消費者 公司辦公室應(yīng)根據(jù)公司確定的賠償方案和公司產(chǎn)品對消費者造成的實際損失， 采取以下辦法賠償或補(bǔ)償消費者： 等量或超量換貨； 退還購貨款； 現(xiàn)金賠付。 23 相關(guān)記錄《產(chǎn)品回收記錄》 第十三章 檢驗室管理制度 一、 嚴(yán)格執(zhí)行公司產(chǎn)品的 原料、包裝材料、 半成品 質(zhì)量檢驗 標(biāo)準(zhǔn)和檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法 ； 二、負(fù)責(zé)公司原材料、半成品、產(chǎn)品檢驗和檢驗的計量器具周期檢查工作； 三、按產(chǎn)品質(zhì)量保證檢查方式和檢驗項目規(guī)定進(jìn)行負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠檢驗工作。 四、將檢驗結(jié)果及時上報本部門及相關(guān)部門，對不合格產(chǎn)品提出處理意見或措施方案，供組織評審，批準(zhǔn)后的處理方案由生產(chǎn)及相關(guān)部門實施，質(zhì)標(biāo)部人員負(fù)責(zé)監(jiān)督實施，并將 處理后的產(chǎn)品及時送檢。 五、負(fù)責(zé)檢測設(shè)備送檢、校準(zhǔn)、比對工作，建立健全公司檢測設(shè)備臺帳。 六 、負(fù)責(zé)整理、歸案、檢驗記錄、采購、驗證記錄，周檢的記錄工作，收集保管各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并努力探索其最新時效性。 24 第十四章 設(shè)備管理制度 一 、 設(shè)備管理制度 設(shè)備管理由 公司 指派專人負(fù)責(zé) ； 公司生產(chǎn) 設(shè)備的購置，大修及報廢必須經(jīng) 公司總經(jīng)理 批準(zhǔn) ； 主要 生產(chǎn) 設(shè)備指定專人操作 和 保養(yǎng)維護(hù) ； 設(shè)備操作人員必須自覺愛護(hù)設(shè)備，嚴(yán)格遵守規(guī)程，定期保養(yǎng)。對設(shè)備外部塵垢要及時清掃、擦干凈，發(fā)現(xiàn) 不正常情況及時向 上級 報告。 設(shè)備 生產(chǎn) 運(yùn)轉(zhuǎn)時，操作人員不得擅自離開崗位，非 崗位操作人員不得 擅自 使用操作設(shè)備。 設(shè)備的資料由專人保管，設(shè)備大修必須作好記錄。 每年對設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)好的操作人員應(yīng)予以獎勵。 二、各主要設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)注意事項 在生產(chǎn)中使用的鍋、臺面等應(yīng)每天工作開始前、工作完后進(jìn)行清洗，每次清洗后必須擦干后才能使用； 機(jī)器設(shè)備的 維護(hù) 與保養(yǎng) 在作業(yè)前應(yīng) 進(jìn)行清洗干凈，確保干凈衛(wèi)生。每半年 應(yīng)進(jìn)行一次全面的 維護(hù)，并做好記錄。 存放配料的桶、盆的 維護(hù) 與保養(yǎng) 存放配料的桶、盆等容器 必須使用食品專用，不能使用再生塑料 25 桶、盆。在使用前后必須進(jìn)行清洗干凈。 第十五章 檢驗設(shè)備管理制度 檢驗 設(shè)備管理由 化驗室人員 負(fù)責(zé)保管 、 操作 、 保養(yǎng)維護(hù) ； 檢驗 設(shè)備大修及報廢必須經(jīng) 公司總經(jīng)理 批準(zhǔn) ； 化驗室 操作人員必須自覺愛護(hù)設(shè)備，嚴(yán)格遵守規(guī)程，定期保養(yǎng)。對設(shè)備外部塵垢要及時清掃、擦干凈，發(fā)現(xiàn)不正常情況及時向部門主管報告。 化驗室 設(shè)備的資料由 化驗室 專人保管，設(shè)備大修必須作好記錄。 每年對所有化驗室設(shè)備進(jìn)行檢定或維修，取得使用合格證或檢定證書，經(jīng)檢查不合格的設(shè)備嚴(yán)禁使用，化驗室設(shè)備屬強(qiáng)制檢定的必須定期送檢，除周期檢定外，在使用前均需進(jìn)行抽查或校正，有問題的設(shè)備應(yīng)請專業(yè)人員修理并做好記錄。 檢驗設(shè)備應(yīng)放在特定環(huán)境下使用，以保證設(shè)備準(zhǔn)確度，不得與腐蝕性物品接觸。 由于化驗設(shè)備精密度高，非專業(yè)檢驗人員，不得進(jìn)入化驗室。 檢驗結(jié)束后，應(yīng)及時關(guān)掉電源，以防檢驗設(shè)備被高壓燒壞，并清理檢驗設(shè)備表面衛(wèi)生，做好維護(hù)保養(yǎng)備用。 26 第十六章 生產(chǎn)設(shè)備 、工具 清洗 實施細(xì)則 為加強(qiáng)生產(chǎn)車間 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制及 衛(wèi)生管理，確保產(chǎn)品衛(wèi)生 合格 ，特制定車間衛(wèi)生工具設(shè)備清洗 實施細(xì)則 。 非車間工作人員 未經(jīng)允許 不得擅自進(jìn)入生產(chǎn)車間。凡進(jìn)入生產(chǎn)車間的人員，必須按規(guī)定更換工作套服和洗手消毒，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度》中的有關(guān)規(guī)定，由車間質(zhì)檢員執(zhí)行檢查并記錄。 生產(chǎn)場所使用與產(chǎn)品接觸的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施（攤青臺面紗網(wǎng)、輸送帶、 攤涼表面、 揉捻機(jī)工作面）表面、生產(chǎn)容器（匾、盆、桶），每班生產(chǎn)工作前由生產(chǎn)操作人員檢查其干凈程度，如不干凈，用清水清洗干凈并擦干，并對其進(jìn)行紫外線消毒 30 分鐘 后，方可投入生產(chǎn)或開機(jī)烘干 。 每班生產(chǎn)完工后由生產(chǎn)操作人員對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施表面、生產(chǎn)容器用清水清洗干凈，并用配制好的消毒液（含有效氯 50ppm）噴灑消毒 23 分鐘，用清水再次清洗后擦干（或自然晾干）后備用。 27 工作場所使用的用品、用具、器皿及其他與產(chǎn)品接觸的物品，不得置放在地面，不得與不衛(wèi)生的環(huán)境中交叉使用。 生產(chǎn)包裝場所，每班對其空間、操作臺、地面用紫外線消毒兩次，每次 30 分鐘，由包裝車間管理人員實施，車間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。 生產(chǎn)車間的走道、生產(chǎn)操作間室內(nèi)每日收工時應(yīng)打掃衛(wèi)生，使之達(dá)到無 生產(chǎn)存留垃圾、地面及排水溝無積水，經(jīng)常保持區(qū)域內(nèi)無異味、無蚊蟲、無老鼠、無蜘蛛網(wǎng)，設(shè)施表面無灰塵、無油污的良好狀態(tài)。 生產(chǎn)車間排水溝出口、排氣洞口用用防鼠鐵柵欄隔離，庫房要設(shè)防蚊蠅設(shè)施。 車間管理人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)設(shè)施的衛(wèi)生管理工作及衛(wèi)生記錄資料的收集、填報、保管。 存放原、配料的匾、盆、攤涼網(wǎng)紗必須使用食品專用，不能使用再生塑料材料。在每班生產(chǎn)使用前后必須進(jìn)行清洗干凈。 第十七章 各工序程序及關(guān)鍵工藝控制點 一、工序操作程序 （一）鮮葉（茶青）驗收工序 鮮葉（茶青）外觀基本要求 嫩、勻 、鮮、凈，無病蟲危害芽葉，無紫紅色芽葉，無對夾葉。 鮮葉（茶青）等級標(biāo)準(zhǔn) 茶青級別 特級 一級 二級 芽葉 特征 單 芽 或 一芽一葉初展 一芽一葉 半開 展 一芽 一 葉 或 一芽二 葉初展 鮮葉（茶青）質(zhì)量管理 收青人員必須嚴(yán)格執(zhí)行收青標(biāo)準(zhǔn)，凡達(dá)不到茶青級別的，視 28 茶青情況予以降級或拒收； 茶青驗收合格后，必須按級別分類攤放，嚴(yán)禁混攤； 茶青攤放的目的：一是散發(fā)茶青中的水分，使茶青色澤變深，葉質(zhì)變軟，可塑性增加，便于造型；二是增強(qiáng)水解酶、轉(zhuǎn)化酶、氧化酶等各種酶的活性，使茶青中的蛋白質(zhì)、碳水化合 物、茶多酚在酶的上發(fā)生水解或氧化，使茶青品質(zhì)朝有利于綠茶品質(zhì)的方向發(fā)展； 茶青攤放厚度及時間：茶青應(yīng)攤放在攤青臺（內(nèi)鋪網(wǎng)紗）內(nèi)。特級和一級應(yīng)均勻薄攤，每平方米約攤放 ～ 公斤，攤放時間2～ 5 小時；二級及以下的茶青可適當(dāng)攤厚，每平方米約攤放 5～ 10公斤，攤放時間不超過 10 小時。雨水葉可適當(dāng)延長攤放時間。 本工序為關(guān)鍵工藝控制點 二、殺青工序 殺青即是將鮮葉通過高溫殺青，使酶遭到破壞，制止了酶促作用，然后使鮮葉的內(nèi)含物在非酶促作用下形成綠茶的色、香、味等品質(zhì)特征。殺青是茶葉加工的關(guān)鍵工序之一 ，對綠茶品質(zhì)的形成起著決定性的作用。 本公司使用的是 XX 型滾筒殺青機(jī)，當(dāng)筒體溫度達(dá)到 220℃ 左右時，即可開始投葉； 在殺青過程中，以出葉口的殺青茶葉質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn)，及時調(diào)整投茶葉量：如殺青過度，應(yīng)適當(dāng)增加投葉量，若殺青不足，則適當(dāng)減少投葉量。待殺青葉達(dá)到質(zhì)量要求后，應(yīng)保持正常、均勻、適量地連續(xù)投葉； 本公司以生產(chǎn)名優(yōu)茶為主，因此在筒體出葉后，應(yīng)立即攤涼，并用風(fēng)機(jī)進(jìn)行冷卻，待殺青茶葉完全冷卻后，方可進(jìn)入下一工序。 殺青標(biāo)準(zhǔn) 茶葉級別 溫度范圍 特級茶 220250℃ 一級茶 180200℃ 29 二級茶 200℃左右 本工序為關(guān)鍵工藝控制點 三、揉捻工序