【文章內(nèi)容簡介】 頁次 2/3 根據(jù)教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作的經(jīng)驗(yàn)。 能力、意識和培訓(xùn) 通過培訓(xùn)和其他措施提高企業(yè)員工的能力，增強(qiáng)質(zhì)量和顧客意識，使員工能滿足所從事的質(zhì)量工作對能力的要求。 本條規(guī)定培訓(xùn)的范圍、培訓(xùn)的實(shí)施、培訓(xùn)有效性的測量和記錄的保持。 培訓(xùn)的范圍 所有從事對質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員都應(yīng) 進(jìn)行培訓(xùn)，通過培訓(xùn)獲得所從事該項(xiàng)工作的能力和技能。 培訓(xùn)的實(shí)施 a) 辦公室根據(jù)各類人員從事質(zhì)量工作的能力和技能制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； b) 培訓(xùn)的內(nèi)容包括能力、技能和意識（增強(qiáng)質(zhì)量和顧客意識）； c) 培訓(xùn)的方法可以采用多種方法，如內(nèi)培和外培，內(nèi)培包括講課、講座、技術(shù)交流、工作經(jīng)驗(yàn)交流、技術(shù)競賽、技術(shù)表演等。外培可選擇人員外出培訓(xùn)，包括參加專業(yè)培訓(xùn)、參加短期培訓(xùn)班等。 培訓(xùn)效果的測量 通過考試和對工作實(shí)際能力的考核來驗(yàn)證、測量培訓(xùn)的有效性及其效果，需持證上崗 者，考試或考核合格后頒發(fā)上崗證書。 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 本條詳見 QPYTN004《人力資源管理程序》。 運(yùn)通年 有限公司 6 資源管理 章節(jié)號 6 版本 A/0 頁次 3/3 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，本條明確了企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的范圍，所需設(shè)施確定與提供和管理維護(hù)的責(zé)任部門。 基礎(chǔ)設(shè)施的范圍 a) 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（如水、電供應(yīng)設(shè)施）； b) 過程設(shè)備（如各類過程運(yùn)行、控制和測試設(shè)備等 ）； c) 支持性服務(wù)（如配套用的運(yùn)輸或通訊服務(wù)等）。 基礎(chǔ)設(shè)施的確定與提供 總經(jīng)理為確保所提供產(chǎn)品能滿足產(chǎn)品要求，應(yīng)組織有關(guān)職能部門進(jìn)行策劃，確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的這種符合所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并批準(zhǔn)予以提供。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù) 為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程的有效運(yùn)行，應(yīng)保證基礎(chǔ)設(shè)施完好。副總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，織造廠和領(lǐng)帶廠負(fù)責(zé)實(shí)施對基礎(chǔ)設(shè)施的管理維護(hù)。 工作環(huán)境 必要的工作環(huán)境是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件?？椩鞆S和領(lǐng)帶廠根據(jù)產(chǎn)品對環(huán)境的要求及必要的工作環(huán)境，對工作環(huán)境要求進(jìn)行策劃并落實(shí)和保護(hù) 。 運(yùn)通年 有限公司 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號 7 版本 A/0 頁次 1/19 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是企業(yè)質(zhì)量管理體系中產(chǎn)品形成并提供給顧客的全部過程，是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括策劃、生產(chǎn)直到交付及售后的一系列過程。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的重要的控制手段。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的內(nèi)容 a) 確定恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)。包括識別產(chǎn)品質(zhì)量特性、建立目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件，并應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的全部要求； b) 確定實(shí)現(xiàn)過 程，即識別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程；確定需建立的過程文件，以確保過程有效運(yùn)行并得到控制；確定實(shí)現(xiàn)過程所需資源（人力資源和設(shè)施等），以確保產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)； c) 確定所需要的檢查活動(dòng)和接收準(zhǔn)則。如生產(chǎn)和服務(wù)提供活動(dòng)中的監(jiān)視和測量活動(dòng)，產(chǎn)品交付前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)等； d) 確定適當(dāng)?shù)挠涗?。各?xiàng)記錄應(yīng)能證明過程運(yùn)行和過程的結(jié)果（即中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品）符合各項(xiàng)要求。應(yīng)檢查這些記錄提供證實(shí)的充分性。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的要求 a) 與我公司的質(zhì)量管理體系的其他要求相一致。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃不能脫離質(zhì)量管 理體系來進(jìn)行，而必須按已確定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)以及資源管理要求等來進(jìn)行； b) 應(yīng)以適應(yīng)企業(yè)運(yùn)作的方式形成文件，即通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，要 運(yùn)通年 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號 7 有限公司 版本 A/0 頁次 2/19 形成文件，如生產(chǎn)任務(wù)單、流水單、織造工藝單等。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的實(shí)施 副總經(jīng)理對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 業(yè)務(wù)部和計(jì)劃部組織對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，策劃應(yīng)符合 和 的要求。 與顧客有關(guān)的過程 與顧客有關(guān)的過程包括顧客要求的識別、產(chǎn) 品要求的評審及顧客的溝通。公司的各相關(guān)職能部門應(yīng)有效地實(shí)施這些過程，并得到控制，以增進(jìn)顧客的滿意。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 只有在充分了解顧客的要求和期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品及產(chǎn)品的質(zhì)量要求，以達(dá)到顧客滿意，才能提出恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求范圍 a) 產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求； b) 產(chǎn)品的交付要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求需確定的內(nèi)容 a) 顧客規(guī)定的要求； b) 顧客未明示，但用途或預(yù)期用途已知； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，如產(chǎn)品的安全性、環(huán)保要 求等； d) 確定采用公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的程度。 識別顧客要求的方法 運(yùn)通年 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號 7 有限公司 版本 A/0 頁次 3/19 報(bào)價(jià)、合同洽淡等活動(dòng)，其他情況下，可以是市場調(diào)查、競爭對手分析、水平對比等過程，應(yīng)隨時(shí)獲悉法律法規(guī)的規(guī)定。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和實(shí)施 a) 副總經(jīng)理對產(chǎn)品有關(guān)的要求負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； b) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品要求的確定； c) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)及時(shí)提供顧客要求、市場調(diào)查分析及競爭對手有關(guān)方面的信息。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 通過評審正確了解并規(guī)定產(chǎn)品要求，確定有能力實(shí)現(xiàn)這些要求。 評審應(yīng)達(dá)到的目的 a) 確保準(zhǔn)確理解顧客的要求，包括明示及隱含要求和法律法規(guī)的要求，特別是供需雙方對合同或訂單理解不一致的要求已得到解決； b) 對產(chǎn)品要求做出明確規(guī)定并形成文件，如合同、訂單等； c) 企業(yè)內(nèi)部有能力滿足產(chǎn)品的使用、交付和服務(wù)等各方面的要求。 評審的時(shí)機(jī)、方法和實(shí)施 a) 評審的時(shí)機(jī)，應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前，包括接受每項(xiàng)合同或訂單前、接受每一次合同或訂單修改前； b) 評審的方法應(yīng)適合企業(yè)的 運(yùn)作，以達(dá)到評審的目的為原則。通常可以會(huì)議評審、傳簽評審、電話訂貨、口頭訂貨的確認(rèn)。 運(yùn)通年 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號 7 有限公司 版本 A/0 頁次 4/19 c) 評審由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施。合同修訂應(yīng)及時(shí)通報(bào)給有關(guān)部門，應(yīng)保持合同評審的記錄 顧客溝通 與顧客進(jìn)行有效的溝通，才能充分并準(zhǔn)確地了解顧客的要求，掌握顧客對本公司產(chǎn)品 /服務(wù)滿意程度有關(guān)的信息，以此作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。 與顧客溝通的時(shí)機(jī) 確保在產(chǎn)品提供以前、提供之中以及提供之后，與顧客進(jìn)行溝通。 與顧客溝通所需進(jìn)行的活動(dòng)和內(nèi)容 a) 掌握顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c) 了解在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中以及向顧客提供產(chǎn)品后顧客的反饋信息，包括顧客的抱怨（含投訴和意見）。 與顧客溝通的渠道或方法 a) 顧客滿意度調(diào)查； b) 定期走訪，以征求意見和建議。 與顧客溝通的實(shí)施 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織與顧客溝通。為了能有效地進(jìn)行與顧客溝通，應(yīng)提出溝通的安排計(jì)劃，計(jì)劃經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 本條詳見 QPYTN005《與顧客有關(guān)的過 程的控制程序》 運(yùn)通年 有限公司 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號 7 版本 A/0 頁次 5/19 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本條要求中，設(shè)計(jì)和開發(fā)指的是產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)。過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)可參照本條要求進(jìn)行控制。 a) 本條明確了設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出、設(shè)計(jì)和開發(fā)評審、設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)以及設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制的要求； b) 本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是副總經(jīng)理，主管職能部門是設(shè)計(jì)部。 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 設(shè)計(jì)開發(fā)過程是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它將決定產(chǎn)品的固有特性。設(shè)計(jì)和開 發(fā)策劃是確保設(shè)計(jì)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)和設(shè)計(jì)質(zhì)量的有效手段。 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的內(nèi)容 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的重點(diǎn)是對設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制，因此設(shè)計(jì)開發(fā)策劃應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)、公司的能力和以往的經(jīng)驗(yàn)等因素，明確劃分設(shè)計(jì)開發(fā)過程的階段、規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和要求； b) 應(yīng)明確規(guī)定在每個(gè)設(shè)計(jì)開發(fā)階段需開展的適當(dāng)?shù)脑u審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，包括活動(dòng)的時(shí)機(jī)、參與人員和活動(dòng)要求； c) 應(yīng)明確各有關(guān)部門和人員在參加設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)中的職責(zé)和權(quán)限； d) 對參與設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)的不同部門或小組之間的接口關(guān)系做出規(guī)定，確保既能各 負(fù)其責(zé)，有能保持工作有效銜接與信息正確交流。 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的輸出 運(yùn)通年 有限公司 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號 7 版本 A/0 頁次 6/19 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的輸出應(yīng)形成文件，其形式可以是設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，也可以是設(shè)計(jì)開發(fā)過程網(wǎng)絡(luò)圖加適當(dāng)文字說明。隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展，可能發(fā)生設(shè)計(jì)要求的變更或情況的變化，因而應(yīng)適時(shí)修改或更新輸出。 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的實(shí)施 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的實(shí)施由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，策劃的輸出應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)部領(lǐng)導(dǎo)審定。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 正確確 定設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入是保證設(shè)計(jì)和開發(fā)質(zhì)量的必要前提和驗(yàn)證設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的依據(jù)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的內(nèi)容 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入包括以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品花型、花紋方面的要求； b) 過去類似設(shè)計(jì)中證明是有效的和必要的要求，往往是對合同中顧客未明示要求的必要補(bǔ)充； c) 其他所必要的要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出是產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的成果，提供了關(guān)于產(chǎn)品固有特性的全面信息，應(yīng)得到控制。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的內(nèi)容 運(yùn)通年 有限公司 7 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號 7 版本 A/0 頁次 7/19 a)為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供給出適當(dāng)?shù)男畔?，主要是產(chǎn)品特性信息，以保證通過采購、生產(chǎn)和服務(wù)過程提供符合規(guī)定要求的產(chǎn)品； b)產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則，用以判斷后續(xù)的各產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的輸出是否符合設(shè)計(jì)開發(fā)要求，這些準(zhǔn)則包括在采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中所依據(jù)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求； c)輸出規(guī)定的特性中，應(yīng)確定哪些是對產(chǎn)品正常使用至關(guān)重要的特性和對產(chǎn)品安全性有影響的安全特性，以保證在后續(xù)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、產(chǎn)品驗(yàn)收、交付直至使用中，對這些“關(guān)鍵的少數(shù) ”實(shí)施重點(diǎn)控制。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的形式 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出通常采用面料小樣的形式表達(dá)，在發(fā)布前應(yīng)由總經(jīng)理或副總經(jīng)理審查批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審，是評價(jià)設(shè)計(jì)開發(fā)的各階段成果滿足要求的能力（設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入），以確定是否能轉(zhuǎn)入設(shè)計(jì)開發(fā)的下一階段，并識別問題采取改進(jìn)措施。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審的實(shí)施 a)應(yīng)在適宜階段開展系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審。對不同產(chǎn)品、不同的設(shè)計(jì)類型，如新設(shè)計(jì)、改進(jìn)設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)修改和不同的設(shè)計(jì)等一切階段，應(yīng)明確評審的范圍、 內(nèi)容要求、方式等； b)實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)評審時(shí)，應(yīng)按設(shè)計(jì)開發(fā)策劃時(shí)對評審活動(dòng)作出的安排 運(yùn)通年 有限公司 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號 7 版本 A/0 頁次 8/19 進(jìn)行，包括評審的方式、評審人員、評審準(zhǔn)備、評審的要求和主要內(nèi)容、評審結(jié)果的形成及評審意見處理等。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審應(yīng)達(dá)到的目的 a)對本階段的設(shè)計(jì)成果滿足質(zhì)量要求的能力做出準(zhǔn)確的評價(jià) b)識別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中的問題和不足，并提出必要措施，明確有效解決期限。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證是確定設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證的實(shí)施 驗(yàn)證應(yīng)在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中進(jìn)行，應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃中驗(yàn)證點(diǎn)、驗(yàn)證內(nèi)容和驗(yàn)證方式的安排予以實(shí)施。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證的方式 驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出是否滿足輸入，其方式可以是： a)與公司已證實(shí)的類似產(chǎn)品設(shè)計(jì)相比較； b)設(shè)計(jì)小樣發(fā)布前的評審； c)當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出未能或部分沒有滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效的措施（包括更改設(shè)計(jì)）來滿足要求，驗(yàn)證結(jié)果和 決定采取的措施應(yīng)記錄并保持。 設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn) 開發(fā)和設(shè)計(jì)確認(rèn)是確保所設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的或預(yù)期使用的要求。 運(yùn)通年 有限公司 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號 7 版本 A/0 頁次 9/19 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)的時(shí)機(jī) 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)是確保所設(shè)計(jì)開發(fā)完成后、批量產(chǎn)品正式投產(chǎn)前，對于單件產(chǎn)品則在正式交付前進(jìn)行。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)的方式 根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃中確定的確認(rèn)內(nèi)容、方式、條件和確認(rèn)點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)。 確認(rèn)結(jié)果的處置 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè)計(jì) 和開發(fā)的產(chǎn)品不能全部或部分不能滿足預(yù)期使用要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效的措施（包括變更或重新設(shè)計(jì)）以滿足要求。確認(rèn)結(jié)果和決定的措施必須予以記錄并保持。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改對產(chǎn)品是否滿足顧客要求有直接影響，從而必須予以控制。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的范圍 已經(jīng)評審、驗(yàn)證或確認(rèn)的設(shè)計(jì)結(jié)果（包括各階段成果）的更改。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 a)設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)生更改時(shí)應(yīng)對更改做評審、驗(yàn)證和確認(rèn)。但應(yīng)根據(jù)更改范圍的大小、重要性的程度，確定是否采取評審、驗(yàn)證 和確認(rèn)及其適當(dāng)?shù)淖龇ǎ?