【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適 應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 職責(zé)與權(quán)限 目 的 明確公司各部門具體職責(zé)，規(guī)范人員工作內(nèi)容，加強(qiáng)各部門人員對(duì)自己本職工作的認(rèn)識(shí)，更好的完成工作。 范 圍 該文件適用于公司各部門全體員工，所有員工工作職責(zé)均應(yīng)依照該文件。 責(zé) 任 行政部、質(zhì)管部對(duì)該文件負(fù)責(zé)。 內(nèi) 容： ※總經(jīng)理職責(zé) ： 決策職責(zé) 對(duì)企業(yè)有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量方針政策、計(jì) 劃目標(biāo)、措施方法等重大質(zhì)量事項(xiàng)進(jìn)行決策，批準(zhǔn)有機(jī)質(zhì)量管理手冊(cè)； 按董事會(huì)下達(dá)的目標(biāo)，制定公司的長(zhǎng)期規(guī)劃、年度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)制定各種廠規(guī)廠紀(jì)； 確定公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和工作職能分工，決定干部任免； 決定財(cái)務(wù)收支和物資進(jìn)出公司； 對(duì)意外情況的決策。 領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) 認(rèn)證貫徹國(guó)家有關(guān)的方針政策，法令法規(guī)和上級(jí)有關(guān)指導(dǎo)方針，嚴(yán)格按相關(guān)法規(guī)的要求主持公司全面工作； 根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)審核公司質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行、并進(jìn)行評(píng)審，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的實(shí)施負(fù) 責(zé)； 協(xié)調(diào)各部門工作，對(duì)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施以及持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)； 主持召開管理評(píng)審、質(zhì)量工作會(huì)議，分析質(zhì)量狀況，處理重大質(zhì)量問(wèn)題； 全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。 ※內(nèi)部檢查員職責(zé) ： 1. 負(fù)責(zé)有機(jī)管理體系審核，并配合有機(jī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查、認(rèn)證； 2. 熟悉國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求； 3. 熟悉有機(jī)生產(chǎn)管理體系及生產(chǎn)過(guò)程并實(shí)施負(fù)責(zé)。 ※質(zhì)管部職責(zé) ： 質(zhì)管部是公司的質(zhì)量管理、控制部門，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量保證和質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)管部對(duì)公司管理層負(fù)責(zé)，又對(duì)國(guó)家和消費(fèi)者負(fù)責(zé)。 1. 統(tǒng)籌、安排有機(jī)產(chǎn)品的認(rèn) 證，向公司提交項(xiàng)目認(rèn)證方案計(jì)劃，密切跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展； 2. 監(jiān)督、指導(dǎo)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證相關(guān)工作的適時(shí)開展，督促項(xiàng)目實(shí)施的按時(shí)按量完成，確保項(xiàng)目質(zhì)量。 3. 負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品相關(guān)法規(guī)信息收集、解讀和培訓(xùn)； 4. 負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證過(guò)程中的與外部機(jī)構(gòu)的溝通。 5. 負(fù)責(zé)對(duì)原料、包裝材料進(jìn)行取樣、檢驗(yàn)、留樣，并出具檢驗(yàn)報(bào)告，決定物料的使用。 6. 負(fù)責(zé)中間產(chǎn)品的檢驗(yàn)并及時(shí)出具檢驗(yàn)結(jié)果審核產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果，決定中間產(chǎn)品的使用；負(fù)責(zé)成品的檢驗(yàn)、留樣并出具檢驗(yàn)報(bào)告。 7. 負(fù)責(zé)對(duì)記錄的審核、歸檔，判定產(chǎn)品合格與否。 8. 負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的處理程序?qū)徍耍约爱惓Ｇ闆r處理。 9. 負(fù)責(zé) 會(huì)同采供部或其他相關(guān)部門對(duì)公司主要物料供應(yīng)商質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)估。 、產(chǎn)品不良反應(yīng)分析、處理和上報(bào)工作。 、質(zhì)量投訴的處理，及必要時(shí)訪問(wèn)用戶和及時(shí)處理來(lái)信來(lái)訪。 、批準(zhǔn)、發(fā)放與回收等文件管理工作。 ，對(duì)不合格的成品有權(quán)制止其出庫(kù)，對(duì)不合格車間操作有權(quán)停止工序之指揮權(quán)。 ※生產(chǎn)部職責(zé)： 1. 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)有機(jī)生產(chǎn)的政策法規(guī)，組織實(shí)施有機(jī)產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并在車間推廣。 2. 確保有機(jī)產(chǎn)品按照書面規(guī)程生產(chǎn)、貯存，以保證有機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量； 3. 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行與生產(chǎn) 操作相關(guān)的各種工藝規(guī)程； 4. 確保生產(chǎn)紀(jì)錄經(jīng)制定人員審核并簽名后，送交技術(shù)部門； 5. 檢查本部門廠房和設(shè)備的維護(hù)情況，以保持其良好的運(yùn)行狀態(tài)； 6. 協(xié)助質(zhì)管部門批準(zhǔn)和監(jiān)督物料的供應(yīng)商； 7. 確保完成有機(jī)產(chǎn)品的驗(yàn)證工作； 8. 確保車間的潔凈環(huán)境符合有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求； 9. 負(fù)責(zé)純水供應(yīng)系統(tǒng)的日常管理，包括設(shè)備的消毒、清洗等，確保工藝用水符合有機(jī)產(chǎn)品的工藝要求。 10. 不斷完善生產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格管理、監(jiān)督生產(chǎn)活動(dòng)在相關(guān)的規(guī)定要求下進(jìn)行，使各項(xiàng)工作走向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。 11. 制定設(shè)備預(yù)防性檢修計(jì)劃，并組織實(shí)施； 12. 統(tǒng)籌公司所有的設(shè)備安裝，保證安裝質(zhì)量， 確保符合生產(chǎn)部門技術(shù)的使用要求。 13. 保存設(shè)備檢修、維護(hù)紀(jì)錄，協(xié)助有機(jī)產(chǎn)品審核、認(rèn)證。 ※庫(kù)房職責(zé)： 1. 原輔料、包裝材料和成品的驗(yàn)收入庫(kù)、在庫(kù)管理 。 2. 為各生產(chǎn)部按需要配送和發(fā)放物料； 3. 為采供部、營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部提供準(zhǔn)確的賬目和實(shí)物資料。 ※采供部職責(zé)： 1. 接收客戶訂單，發(fā)出物料采購(gòu)訂單，跟進(jìn)采購(gòu)訂單，安排生產(chǎn)及生產(chǎn)的進(jìn)度控制等； 2. 組織最適當(dāng)?shù)娜肆拔锪Γ磿r(shí)、按質(zhì)、按量地完成原輔料與包材的采購(gòu)任務(wù)，并開發(fā)采購(gòu)資源。 3. 不斷完善各項(xiàng)采購(gòu)制度，嚴(yán)格管理、監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)，使采購(gòu)行為規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。 工程部職責(zé)： 行政部職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度目標(biāo)，提出人力資源規(guī)劃并組織實(shí)施，確保人力資源滿足公司的發(fā)展要求。 2. 根據(jù)公司各部門需求狀況，組織開展選、育、留、淘汰等各項(xiàng)工作，開展招聘、培訓(xùn)與開發(fā)、績(jī)效考核、接班人計(jì)劃、薪酬管理等工作，確保人力資源管理工作支持企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展。 3. 負(fù)責(zé)制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，建立員工個(gè)人培訓(xùn)檔案，保管員工培訓(xùn)記錄。 4. 做好個(gè)人檔案，協(xié)助各種勞資關(guān)系、勞資糾紛；根據(jù)公司發(fā)展和社會(huì)發(fā)展水平，制定并實(shí)施各種福利政策，社會(huì)保險(xiǎn)的理賠、商業(yè)保險(xiǎn)的辦理、理賠、解釋等；處理員工保險(xiǎn)申報(bào)以及工傷申報(bào)和處 理等 5. 開展企業(yè)文化建設(shè)，協(xié)調(diào)和增強(qiáng)各部門之間、員工之間、上下層之間的溝通、營(yíng)造良好的企業(yè)氣氛，培養(yǎng)具有凝聚力的文化氛圍。 6. 負(fù)責(zé)安排員工定期體檢； 7. 負(fù)責(zé)人員人身安全，消防安全、維護(hù)安全、工作秩序。 研發(fā)部職責(zé)： 1. 按市場(chǎng)要求，按時(shí)按量開發(fā)有機(jī)產(chǎn)品配方和工藝； 2. 實(shí)現(xiàn)有機(jī)新配方的產(chǎn)量，通過(guò)試車、試產(chǎn)等方式將技術(shù)轉(zhuǎn)移給車間及相關(guān)部門； 3. 為其他部門提供必要的技術(shù)支持和服務(wù)；協(xié)助有機(jī)產(chǎn)品的審核，認(rèn)證。 4. 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃制定、跟蹤完成情況、試車運(yùn)行。 會(huì)計(jì)部職責(zé)： 負(fù)責(zé)公司財(cái)稅報(bào)表、會(huì)計(jì)憑證和公司存貨、固定資產(chǎn)的盤 點(diǎn)事宜等。 營(yíng)銷中心工作職責(zé) ： 1. 制定公司中、長(zhǎng)期和年度營(yíng)銷企劃，包括銷售目標(biāo)、銷售政策、營(yíng)銷組合策略等，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。 2. 制定公司年度銷售計(jì)劃并分解落實(shí)到下屬部門，組織完成公司年度銷售任務(wù)。 3. 制定年度市場(chǎng)和客戶資源開拓計(jì)劃，并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施，努力提高市場(chǎng)的覆蓋率和占有率。 4. 制定年度廣告、公關(guān)、促銷等市場(chǎng)推廣和預(yù)算計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施，努力提升銷量和品牌知名度。 5. 制定內(nèi)部各業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行。 6. 制定原輔材料采購(gòu)計(jì)劃并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí) 施。 7. 負(fù)責(zé)營(yíng)銷系統(tǒng)績(jī)效考核方案的起草和協(xié)助人事部實(shí)施考核。 8. 建立、運(yùn)行客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 9. 建立、運(yùn)行市場(chǎng)調(diào)研系統(tǒng) 10. 分解落實(shí)營(yíng)銷中心國(guó)內(nèi)市場(chǎng)年度銷售計(jì)劃，制定分月度、分區(qū)域、分規(guī)格、分業(yè)務(wù)員的年度銷售實(shí)施計(jì)劃（包括銷售目標(biāo)、回款額），并根據(jù)實(shí)際修訂調(diào)整月度銷售計(jì)劃；按月向生產(chǎn)部下達(dá)排產(chǎn)單并負(fù)責(zé)跟單。 11. 落實(shí)營(yíng)銷中心年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開拓計(jì)劃，做好開拓區(qū)域的商情調(diào)查及業(yè)務(wù)代表的甄選、代理商的評(píng)估、甄選、談判和合同簽訂工作。 12. 負(fù)責(zé)代理商的日常溝通、鋪貨、結(jié)帳收款、售后服務(wù)、市場(chǎng)管理；建立代理商檔案，按月統(tǒng)計(jì)代理商銷售業(yè)績(jī)和信用度，對(duì)不合格代理商及時(shí)向營(yíng)銷中心提出處理方案。 13. 日常收集、分析市場(chǎng)反饋的信息；定期分專題組織市場(chǎng)調(diào)查，適時(shí)向營(yíng)銷中心提供價(jià)格調(diào)整方案、經(jīng)銷商激勵(lì)方案、促銷方案、產(chǎn)品改進(jìn)建議、產(chǎn)品開發(fā)建議等書面報(bào)告；及時(shí)向營(yíng)銷中心提供同行及競(jìng)爭(zhēng)品牌營(yíng)銷動(dòng)態(tài)。 14. 協(xié)助人事部做好業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)代表培訓(xùn)和績(jī)效考核工作。 15. 編制和報(bào)送業(yè)務(wù)報(bào)表 每年年初由銷售中心定一個(gè)預(yù)計(jì)市場(chǎng)需求量，以該市場(chǎng)需求量初步估計(jì)原料及包裝 材料的大致年訂購(gòu)量，并綜合評(píng)估生產(chǎn)線產(chǎn)能及原料、包材訂購(gòu)初步安排。待收到確定的訂單后，以合理訂購(gòu)和利用原料、包材為原則安排實(shí)際訂購(gòu)，合理安排生產(chǎn)實(shí)踐，以滿足市場(chǎng)的需求。 標(biāo)題 內(nèi)部檢查程序 編號(hào) HYQM01 頁(yè)次 14/40 制訂部門 質(zhì)管部 版本 A00 制訂日期 2020/03/20 1. 目的 建立有機(jī)管理體系內(nèi)部檢查程序，以確定有機(jī)質(zhì)量管理體系及生產(chǎn)是否符合有機(jī)規(guī)范、相關(guān)法律法規(guī)、公司有機(jī)生產(chǎn)管理體系的要求，并得到有效實(shí)施與保持。 2. 范圍 公司與有機(jī)質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有文 件系統(tǒng)，管理規(guī)程，硬件設(shè)施等 3. 責(zé)任 內(nèi)部審核員有監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，質(zhì)量部為主要檢查責(zé)任，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助。 4. 內(nèi)容 審核依據(jù)： GB/~2020《有機(jī)產(chǎn)品》、有機(jī)體系相關(guān)文件和相關(guān)法律法規(guī)； 審核間隔：不超過(guò) 12 個(gè)月的時(shí)間間隔。 質(zhì)量部組織領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部檢查員監(jiān)督檢查，對(duì)公司有機(jī)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部檢查，主要包括以下幾方面內(nèi)容： 對(duì)廠區(qū)周圍的生產(chǎn)環(huán)境、車間凈化區(qū)的空氣凈化條件、以及廠房設(shè)施進(jìn)行檢查； 檢查有機(jī)生產(chǎn)相關(guān)的機(jī)械設(shè)備狀況，確保有機(jī)生產(chǎn)能夠正常運(yùn)行，并對(duì)設(shè)備的相關(guān)備案情況，及相關(guān)記錄進(jìn) 行檢查； 對(duì) GB/~2020：《有機(jī)產(chǎn)品 第 4 部分：管理體系》 條款所規(guī)定的生產(chǎn)、加工記錄的檢查； 對(duì)有機(jī)管理體系相關(guān)文件進(jìn)行檢查； 對(duì)倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境、貨物擺放情況進(jìn)行檢查，有機(jī)產(chǎn)品與一般產(chǎn)品分倉(cāng)或分區(qū)擺放，有明顯的隔離措施。 填寫內(nèi)部檢查報(bào)告，對(duì)各相關(guān)部門指出違反標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，并提出修改意見(jiàn)，強(qiáng)制要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改。保證有機(jī)質(zhì)量管理體系符合相關(guān)法律法規(guī)。 向有機(jī)認(rèn)證機(jī)關(guān)提交內(nèi)部檢查報(bào)告 標(biāo)題 記錄管理 編號(hào) HYQM01 頁(yè)次 15/40 制訂部門 質(zhì)管部 版本 A00 制訂日期 2020/11/01 建立各類記錄頒布、更新、發(fā)放、回收、歸檔、保存、銷毀等一系列管理標(biāo)準(zhǔn)程序，保證記錄使用過(guò)程準(zhǔn)確無(wú)誤。 批記錄、各類檔案、臺(tái)賬等 頒布部門、實(shí)施部門、實(shí)施者、質(zhì)管部門對(duì)記錄實(shí)施負(fù)責(zé)。 管理原則：文件、記錄準(zhǔn)確無(wú)誤、使用最新版文件、批準(zhǔn)使用的文件是一切“行為”的準(zhǔn)則，具有“法律”效力，任何人無(wú)權(quán)任意修改，并必須嚴(yán)格執(zhí)行。 文件、記錄的頒布、發(fā)放與回收 頒布、發(fā)放：各類文件、記錄復(fù)制核對(duì) 無(wú)誤，由制定人，審核人，批準(zhǔn)人簽字（簽章）后即可生效頒發(fā)。 每次頒發(fā)給各部門及收用人時(shí)，收發(fā)雙方須在“各類文件發(fā)放記錄、收回記錄”上簽字，并注明：文件名稱、編號(hào)及發(fā)放份數(shù)編碼、收件部門及收件人、收件日期、發(fā)件人。 新文件、記錄生效使用，前版文件、記錄必須交回。 回收：文件由于以下原因而宣布廢止，停止使用時(shí)必須及時(shí)回收。 1）文件進(jìn)行了修訂，且新修訂的文本已被批準(zhǔn)使用，則原文件自新文件生效之日起廢止，要及時(shí)回收。 2）文件發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，影響產(chǎn)品質(zhì)量，必須立即廢止，并及時(shí)回收。 文件收回時(shí)必須在各類文件發(fā)放回收記錄上簽字，要注明：交回文件的名稱、編號(hào)（版次號(hào)）及份數(shù)編號(hào)、交回部門及交回人、交回日期、收件人等。 文件、記錄的歸檔 所有各類文件的原件必須及時(shí)歸檔、備查。 文件歸檔后要及時(shí)填寫歸檔記錄，注明：歸檔文件名稱、編號(hào)、頁(yè)數(shù)、文件類別、文件的附件名稱、頁(yè)數(shù)（包括修訂記錄會(huì)稿單等）、歸檔部門、歸檔人，歸檔日期、收件人。 文件、記錄的保存 管理評(píng)審記錄和內(nèi)審報(bào)告以及糾正與預(yù)防措施報(bào)告，保存期為三年。 生產(chǎn) 件批準(zhǔn)文件、設(shè)備及工裝檔案、供應(yīng)商檔案，保存期為服務(wù)期再加一年。 質(zhì)量運(yùn)行狀態(tài)記錄如控制圖、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果等，保存期為產(chǎn)生的當(dāng)年加一個(gè)日歷年。 如顧客或政府法律、法規(guī)有特殊要求或合同約定，則按規(guī)定的保存期保存。 有機(jī)加工、經(jīng)營(yíng)建立并保存記錄，記錄清晰準(zhǔn)確。 1） 涉及有機(jī)體系的記錄應(yīng)與其他記錄分開保存，并進(jìn)行明顯標(biāo)志檔案類別（有機(jī)）和保存期限； 2） 有機(jī)體系的記錄至少保存 5 年。 流水記錄式臺(tái)賬，及時(shí)更新最版本，版本無(wú)需保存。 文件的銷毀 以下文件要銷毀： 1）文 件編訂（或修訂）過(guò)程中的草稿復(fù)制，打印過(guò)程中的草稿 2）回收的舊版文件，歸檔一份后的其余文件 3）其它的廢止文件。 標(biāo)題 繼續(xù)改進(jìn)程序 編號(hào) HYQM01 頁(yè)次 17/40 制訂部門 質(zhì)