【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 房設(shè)施進(jìn)行檢查 ，對(duì)廠區(qū)蟲(chóng)害的防治進(jìn)行檢查 ； 檢 查 有機(jī)生產(chǎn)相關(guān)的機(jī)械設(shè)備 狀況 ，確保有機(jī)生產(chǎn)能夠正常運(yùn)行，并對(duì)設(shè)備的相關(guān)備案情況，及相關(guān)記錄進(jìn)行檢查 ， 生產(chǎn)過(guò)程中投入的各種外來(lái)物質(zhì)的來(lái)源，限制或控制、禁止使用的物質(zhì)是否符合有機(jī)的要求和標(biāo)準(zhǔn) ； 對(duì) GB/：《有機(jī)產(chǎn)品 第 4 部分：管理體系》 條款所規(guī)定的生產(chǎn)、加工記錄的檢查； 對(duì)有機(jī)管理體系相關(guān)文件進(jìn)行檢查； 對(duì) 倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境、貨物擺放情況進(jìn)行檢查，有機(jī)產(chǎn)品與一般產(chǎn)品分倉(cāng)或分區(qū)擺放，有明顯的隔離措施 ，對(duì)有機(jī)產(chǎn)品的運(yùn)輸、存儲(chǔ)、標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查 。 5. 內(nèi)部檢查的實(shí)施 檢查員檢查前應(yīng)做好 檢查前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括：帶好有關(guān)的文件，包括檢查計(jì)劃、有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、檢查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄表格等，如果是再次檢查，需帶上次檢查的報(bào)告，尤其是不合格項(xiàng)和改進(jìn)要求。 檢查員到現(xiàn)場(chǎng)后先與加工負(fù)責(zé)人及相關(guān)管理人員召開(kāi)首次會(huì)議，介紹本次檢查的內(nèi)容、任務(wù)、目的、依據(jù)和范圍，與相關(guān)的管理人員交談了解種植場(chǎng)的基本情況。 按照檢查計(jì)劃的安排到現(xiàn)場(chǎng)檢查。在現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中，根據(jù)列出的檢查項(xiàng)目逐一檢查。檢查的方法采取詢問(wèn)、調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)觀察操作等。 現(xiàn)場(chǎng)檢查完畢后再召開(kāi)末次會(huì)議，通報(bào)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和事項(xiàng)，并簽署相關(guān)文件。 對(duì)檢查中發(fā)理的不合格項(xiàng)，檢查組向各相關(guān)部門發(fā)出《不符合報(bào)告》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施。經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施，檢查員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果 完成現(xiàn)場(chǎng)檢查及對(duì)不合格項(xiàng)整改后，檢查組長(zhǎng)寫(xiě)出《內(nèi)部檢查報(bào)告》，交管理者代表檢查，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。檢查報(bào)告內(nèi)容如下：檢查的目的、方法和依據(jù)，檢查部門及檢查組成員，檢查計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)，不合格分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度，存在的主要問(wèn)題分析，對(duì)有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方?！秲?nèi)部檢 查報(bào)告》由檢查組長(zhǎng)簽名后，由辦公室發(fā)放到各相關(guān)部門管簽收。 《內(nèi)部檢查計(jì)劃》 《檢查記錄》 《不合格項(xiàng)整改通知書(shū)》 《內(nèi)部檢查報(bào)告》 標(biāo)題 記錄 控制程序 編號(hào) JXTRQM01 頁(yè)次 23/50 制訂部門 質(zhì)量技術(shù)部 版本 A/1 制訂日期 20xx/02/28 建立各類記記 錄頒布 、更新、發(fā)放、回收、歸檔、保存、銷毀等一系列管理標(biāo)準(zhǔn)程序，保證記錄使用過(guò)程準(zhǔn)確無(wú)誤。 批記錄、 各類檔案 、臺(tái)賬等 頒布部門、實(shí)施部門、實(shí)施者、 質(zhì)量技術(shù) 部 門對(duì)記錄實(shí)施負(fù)責(zé)。 管理原則：文件 、記錄 準(zhǔn)確無(wú)誤、使用最新版文件、批準(zhǔn)使用的文件是一切“行為”的準(zhǔn)則，具有“法律”效力，任何人無(wú)權(quán)任意修改，并必須嚴(yán)格執(zhí)行。 文件 、 記錄的頒布、發(fā)放與回收 頒布、發(fā)放：各類文件、記錄復(fù)制核對(duì)無(wú)誤，由制定人，審核人，批準(zhǔn)人簽字（簽章）后即可生效頒發(fā)。 每次頒發(fā)給各部門及收用人時(shí)，收發(fā)雙方須在“各類文件發(fā)放記錄、收回記錄”上簽字，并注明：文件名稱、編號(hào)及發(fā)放份數(shù)編碼、收件部門及收件人、收件日期、發(fā)件人。 新文件 、記錄 生效使用， 前版文件 、記錄 必須交回。 回收：文件由于以下原因而宣布廢止，停止使用時(shí)必須及時(shí)回收。 1） 文件進(jìn)行了修訂， 且新修訂的文本已被批準(zhǔn)使用，則原文件自新文件生效之日起廢止，要及時(shí)回收。 2）文件發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，影響產(chǎn)品質(zhì)量，必須立即廢止，并及時(shí)回收。 文件收回時(shí)必須在各類文件發(fā)放回收記錄上簽字，要注明：交回文件的名稱、編號(hào)（版次號(hào)）及份數(shù)編號(hào)、交回部門及交回人、交回日期、收件人等。 文件 、記錄 的歸檔 所有各類文件的原件必須及時(shí)歸檔、備查。 文件歸檔后要及時(shí) 填寫(xiě)歸檔記錄，注明：歸檔文件名稱、編號(hào)、頁(yè)數(shù)、文件類別、文件的附件名稱、頁(yè)數(shù)（包括修訂記錄會(huì)稿單等）、歸檔部門、歸檔人，歸檔日期、收件人。 文件、記錄的保存 管理評(píng)審記錄和內(nèi)審報(bào)告以及糾正與預(yù)防措施報(bào)告，保存期為三年。 生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、設(shè)備及工裝檔案、供應(yīng)商檔案，保存期為服務(wù)期再加一年。 質(zhì)量運(yùn)行狀態(tài)記錄如控制圖、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果等，保存期為產(chǎn)生的當(dāng)年加一個(gè)日歷年。 如顧客或政府法律、法規(guī)有特殊要求或合同約定，則按規(guī)定的保存期保存。 有機(jī)加工、經(jīng)營(yíng) 建立并保存記 錄，記錄清晰準(zhǔn)確。 1） 涉及有機(jī)體系的記錄應(yīng)與其他記錄分開(kāi)保存，并進(jìn)行明顯標(biāo)志檔案類別（有機(jī)）和保存期限； 2） 有機(jī)體系的記錄至少保存 5 年。 流水記錄式臺(tái)賬 ，及時(shí)更新最 版本，版本無(wú)需保存。 文件的銷毀 以下文件要銷毀 ： 1） 文件編訂（或修訂）過(guò)程中的草稿復(fù)制，打印過(guò)程中的草稿 2） 回收的舊版文件，歸檔一份后的其余文件 3） 其它的廢止文件 。 有機(jī)記錄編號(hào) 生產(chǎn)記錄編號(hào)： PP—— YJ—— 年 —— 月 —— 日 —— AP（ MP） —— 01 本批次生產(chǎn)的數(shù)量 本批次生產(chǎn)上午或下午 本批次生產(chǎn)的年月日 有機(jī)產(chǎn)品 本批次生產(chǎn)的商標(biāo) 體系運(yùn) 行記錄編號(hào)： YJ AD （ JL） 01 各部門 的體系運(yùn)行記錄格式，由 各部門 主管組織編制，有機(jī)管理小組組長(zhǎng)審批，辦公室 備案。 各部門 可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 與體系運(yùn)行有關(guān)的體系運(yùn)行記錄，保存期限為： 5 年 與產(chǎn)品質(zhì)量和銷售有關(guān)的體系運(yùn)行記錄，保存期限為： 10 年 《文件控制程序》 《文件發(fā)放、回收登記表》 、 《文件更改申請(qǐng)單》 、 《文件銷毀審批表》 順序號(hào) 體系運(yùn)行記錄縮寫(xiě) 部門簡(jiǎn)稱 有機(jī)縮寫(xiě) 標(biāo) 題 追蹤體系 編號(hào) JXTRQM01 頁(yè)次 26/50 制訂部門 質(zhì)量技術(shù)部 版本 A/1 制訂日期 20xx/02/28 目的 為保證有機(jī)完整性，對(duì) 有機(jī) 嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉 種植過(guò)程建立跟蹤系統(tǒng)，保存能追溯實(shí)際生產(chǎn)全過(guò)程的詳細(xì)記錄，特編制本章節(jié)。 職責(zé)和權(quán)限 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 記錄的追蹤 ，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)加工記錄的追蹤 。 控制要求 產(chǎn)品記錄 的追蹤 有機(jī)產(chǎn)品批次號(hào)的使用嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行。產(chǎn)品包裝上要有批次號(hào)的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)要清晰、牢固醒目。有機(jī)的 批號(hào)由生產(chǎn)批號(hào)和銷 售 批號(hào)組成。生產(chǎn)批號(hào)包括 公司 商標(biāo) 、 有機(jī) 代碼、 生產(chǎn)數(shù)量 代碼、 成品 包裝日期組成。例如： ppyj 20xx0214AP200， pp 代表 公司商標(biāo) ， YJ 為有機(jī) 嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉 代碼 ， 20xx0214代表日期是 20xx 年 2 月 14 日 ， AP 代表：上午， 200 代表本批次生產(chǎn) 200 公斤 銷售批號(hào)就是該批有機(jī) 產(chǎn)品 的包裝日期。印在成品的包裝盒底部。 記錄的要求 做好收獲記錄，包括日期，數(shù)量等內(nèi)容； 做好 有機(jī) 嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉 記錄，內(nèi)容包含基地生產(chǎn)相關(guān)信息。 做好產(chǎn)品加工、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸?shù)扔涗洝? 相關(guān) 記錄 《 有機(jī)原料出入庫(kù)記錄 》 《 有機(jī) 成品出入庫(kù)記錄 》 《 有機(jī)產(chǎn)品銷售記錄 》 標(biāo)題 信息、客戶申、 投訴處理 編號(hào) JXTRQM01 頁(yè)次 27/50 制訂部門 質(zhì)量技術(shù)部 版本 A/1 制訂日期 20xx/02/28 1 目的 有效地對(duì)信息進(jìn)行收集、傳遞和利用，及時(shí)處理不符合有機(jī)產(chǎn)品要求的情況及顧客投訴，以保證有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效運(yùn)行，提高顧客滿意程度。 2 范圍 本程序適用于有機(jī) 嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉 種植的信息反饋和對(duì)顧客投訴的處理過(guò)程控制。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)有機(jī)管理體系的信息管理和與有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)收集和分析的管理。負(fù)責(zé)收 集匯總有關(guān)信息，組織有關(guān)部門進(jìn)行分析，及時(shí)總結(jié)和反饋。 主任負(fù)責(zé)顧客反饋信息管理以及在顧客滿意度方面的數(shù)據(jù)的收集和分析的管理。 主任負(fù)責(zé)顧客重大投訴的處理。 4 措施和方法 信息源 信息作為一種資源，是控制質(zhì)量和以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行決策的基礎(chǔ)資源。它包括量化信息（如數(shù)據(jù)）和非量化信息。典型的信息源為：過(guò)程、產(chǎn)品和 /或服務(wù)的知識(shí)和 /或經(jīng)驗(yàn)，來(lái)自供方和顧客的信息。 信息源類型，信源主要包括內(nèi)部信息資源 和對(duì)組織有用的外部信息資源 內(nèi)部信息源：來(lái)自組織內(nèi)部的信息，例如：體系、產(chǎn)品特性 、過(guò)程能力、設(shè)備能力、人員，資金，效益，利潤(rùn)，收入，質(zhì)量，成本，市場(chǎng)份額等 外部信息源：來(lái)自組織外部的信息，即來(lái)自外部相關(guān)方的信息。外部相關(guān)方主要為：顧客和最終用戶、所有者和 /股東，供方和合作者、社會(huì)（如行業(yè)協(xié)會(huì)、媒體、因特網(wǎng)）等。 信息及管理需求 信息內(nèi)容 各部門確定需要哪些信息，并需向（和 /或要求）其他部門提供哪些信息。信息內(nèi)容主要有： 有機(jī)產(chǎn)品的品質(zhì)及有機(jī)內(nèi)部、外部檢查情況； 產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告； 形式（例行）試驗(yàn)報(bào)告； 嚴(yán)重異常、一般異常質(zhì)量問(wèn)題分析、處理及效果； 運(yùn)輸設(shè)備及方法對(duì) 產(chǎn)品（肉用白酒）質(zhì)量的影響； 關(guān)鍵過(guò)程的質(zhì)量控制情況； 進(jìn)貨、過(guò)程、最終檢驗(yàn)記錄； 監(jiān)測(cè)、檢測(cè)儀表的校準(zhǔn)報(bào)告； 不合格品分析 ，糾正措施及結(jié)果； 質(zhì)量成本分析報(bào)告 顧客使用情況和顧客滿意度， 設(shè)備設(shè)施維修情況， 產(chǎn)品保質(zhì)期和可靠性； 產(chǎn)品（有機(jī) 嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉 ）質(zhì)量綜合分析報(bào)告； 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，法律、法規(guī)和行政規(guī)章 同行業(yè)，國(guó)內(nèi)、外產(chǎn)品的質(zhì)量狀況 市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)，如市場(chǎng)份額等 財(cái)務(wù)指標(biāo)，如資金、效益、利潤(rùn)和收入等 過(guò)程能力 其他有關(guān)信息。 各部門根據(jù)信息的重要程度對(duì)信息進(jìn)行分級(jí)，分為關(guān)鍵信息（ A 類）、重要信息（ B 類）和一般信息（ C 類） 信息管理 部門應(yīng)確定信息流程，明確有關(guān)的工作要求和方式。信息管理的主要流程為：信息采集、處理、儲(chǔ)存和維護(hù)、反饋和交換。 信息交換以及利用效果跟蹤 各部門應(yīng)持續(xù)不斷地進(jìn)行信息管理，連續(xù)地開(kāi)展信息的收集、處理、儲(chǔ)存，反饋與交換，以及跟蹤信息利用的效果 信息的收集 在信息管理過(guò)程中，可以采用各種媒體廣泛收集必要的信息。各部門應(yīng)測(cè)量或傳遞有關(guān)的信息（包括量化的信息，即數(shù)據(jù)），并對(duì)信息管理活動(dòng)規(guī)定信息種類、負(fù)責(zé)人、測(cè)量等 不符合有機(jī)產(chǎn)品要求的處理 凡在有機(jī)的生產(chǎn)、品質(zhì) 檢驗(yàn)、內(nèi)部檢查、市場(chǎng)和顧客信息中出現(xiàn)的問(wèn)題必須由副主任組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析，證實(shí)為不合格品時(shí)，責(zé)任部門對(duì)產(chǎn)品按照《不合格產(chǎn)品控制程序》實(shí)施控制和處置，并立即制定和實(shí)施糾正措施防止不合格情況再次發(fā)生 投訴受理 (1)