【正文】 二、職責(zé)權(quán)限 （ 1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品召回； （ 2）廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的批準(zhǔn)； 三、需實(shí)施產(chǎn)品召回的情況： （ 1）批量有嚴(yán)重異物混入 (如塑料片、頭發(fā)等 )； （ 2）細(xì)菌總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo)或致病菌檢出； （ 3）消費(fèi)者食后有不良反應(yīng)； （ 4）有機(jī)投料比率低于 95%； 四、召回產(chǎn)品信息的獲取 ： （ 1）進(jìn)行客戶(hù)走訪或電話征詢(xún)； （ 2）客戶(hù)以傳真形式反饋質(zhì)量信息； （ 3）消費(fèi)者反饋信息； （ 4）來(lái)自政府有關(guān)部門(mén)的質(zhì)量信息反 饋； 五、產(chǎn)品召回工作流程 根據(jù)獲取的信息確定引起問(wèn)題的原因，擬定召回計(jì)劃報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)；同時(shí)，立即調(diào)查車(chē)間正在加工的產(chǎn)品，如有問(wèn)題應(yīng)立即停止生產(chǎn)，待評(píng)估后根據(jù)不合格品控制規(guī)定處理；對(duì)未使用的原料、輔料或包裝材料也應(yīng)封存，待評(píng)估后處理； 實(shí)施召回前，由質(zhì)檢部將批準(zhǔn)的召回計(jì)劃上報(bào)廠長(zhǎng)，并在其監(jiān)督實(shí)施召回； 由原料引起的問(wèn)題，按 規(guī)定的流程進(jìn)行召回；由輔料引起的問(wèn)題；按 規(guī)定的流程進(jìn)行召回；由內(nèi)包裝引起的按 規(guī)定的流程進(jìn)行召回；由加工過(guò)程引起的按 規(guī)定的流程進(jìn)行召回。辦公室需對(duì)供方提出整改要求。 （ 2）質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)的原材料、外購(gòu)產(chǎn)品不合格品的原因進(jìn)行分析，提出評(píng)審意見(jiàn)，提出對(duì)不合格品的處理方式。 五、產(chǎn)品不合格管理辦法 不合格品的分類(lèi) （ 1）嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品特性等技術(shù)指標(biāo)的不合格。 三、職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作不合格的歸口管理，各相關(guān)部門(mén)及人員協(xié)助進(jìn)行。 并應(yīng)當(dāng)在日常對(duì)體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息加以利用。 原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證 可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來(lái)確定主要原因。 有機(jī)管理小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)和糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年１２月各部門(mén)上報(bào)辦公室下年度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，根據(jù)公司需求制定出各部門(mén)《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，辦公室于１２月制定下年度的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》（培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)，并監(jiān)督實(shí)施。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行； 部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)有機(jī)手冊(cè)主要內(nèi)容，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)本部門(mén)的工作程序，由本部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行并進(jìn)行適當(dāng)?shù)目己?，合格者?可上崗。 人力資源 有機(jī)食品小組 和其他從事影響食品安全活動(dòng)的人員應(yīng)是能夠勝任的 ， 并受到適 當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn) ， 具有適當(dāng)?shù)募寄芎徒?jīng)驗(yàn)。辦公室會(huì)同責(zé)任部門(mén)查清原因后，按《糾正與預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理，將處理的結(jié)果通告顧客，并征詢(xún)顧客對(duì)處理的滿(mǎn)意度。 信息交換以及利用效果跟蹤 各部門(mén)應(yīng)持續(xù)不斷地進(jìn)行信息管理，連續(xù)地開(kāi)展信息的收集、處理、儲(chǔ)存，反饋與交換，以及跟蹤信息利用的效果 信息的收集 在信息管理過(guò)程中，可以采用各種媒體廣泛收集必要的信息。它包括量化信息（如數(shù)據(jù)）和非量化信息。 做好產(chǎn)品加工、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸?shù)扔涗洝? 職責(zé)和權(quán)限 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 記錄的追蹤 ，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)加工記錄的追蹤 。 如顧客或政府法律、法規(guī)有特殊要求或合同約定，則按規(guī)定的保存期保存。 1） 文件進(jìn)行了修訂， 且新修訂的文本已被批準(zhǔn)使用，則原文件自新文件生效之日起廢止，要及時(shí)回收。《內(nèi)部檢 查報(bào)告》由檢查組長(zhǎng)簽名后，由辦公室發(fā)放到各相關(guān)部門(mén)管簽收。 檢查員到現(xiàn)場(chǎng)后先與加工負(fù)責(zé)人及相關(guān)管理人員召開(kāi)首次會(huì)議，介紹本次檢查的內(nèi)容、任務(wù)、目的、依據(jù)和范圍，與相關(guān)的管理人員交談了解種植場(chǎng)的基本情況。 追溯性控制計(jì)劃 及時(shí)、認(rèn)真地做好所有相關(guān)記錄，保存所有相關(guān)票據(jù)和影像資料。 14. 協(xié)助人事部做好業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)代表培訓(xùn)和績(jī)效考核工作。 4. 制定年度廣告、公關(guān)、促銷(xiāo)等市場(chǎng)推廣和預(yù)算計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施，努力提升銷(xiāo)量和品牌知名度。 4. 做好 個(gè)人檔案，協(xié)助各種勞資關(guān)系、勞資糾紛；根據(jù)公司發(fā)展和社會(huì)發(fā)展水平，制定并實(shí)施各種福利政策，社會(huì)保險(xiǎn)的理賠、商業(yè)保險(xiǎn)的辦理、理賠、解釋等；處理員工保險(xiǎn)申報(bào)以及工傷申報(bào)和處理等 5. 開(kāi)展企業(yè)文化建設(shè)，協(xié)調(diào)和增強(qiáng)各部門(mén)之間、員工之間、上下層之間的溝通、營(yíng)造良好的企業(yè)氣氛，培養(yǎng)具有凝聚力的文化氛圍。 3. 組織最適當(dāng)?shù)娜肆拔锪?，按時(shí)、按質(zhì)、按量地完成原輔料與包材的采購(gòu)任務(wù)，并開(kāi)發(fā)采購(gòu)資源。 、批準(zhǔn)、發(fā)放與回收等文件管理工作。 3. 負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品相關(guān)法規(guī)信息收集、解讀和培訓(xùn)； 4. 負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證過(guò)程中的與外部機(jī)構(gòu)的溝通。 標(biāo)題 管理組織機(jī)構(gòu)圖 編號(hào) JXTRQM01 頁(yè)次 12/50 制訂部門(mén) 質(zhì)量技術(shù)部 版本 A/1 制訂日期 20xx/02/28 生產(chǎn)部 采 購(gòu) 部 質(zhì)量 技術(shù) 部 財(cái)務(wù)部 行政部 設(shè)備動(dòng)力科 生產(chǎn)車(chē)間 成品倉(cāng) 原料倉(cāng) 化驗(yàn)室 質(zhì)保室 室 研 制 倉(cāng)儲(chǔ) 部 銷(xiāo)售部 董 事 會(huì) 標(biāo)題 人員職責(zé)及權(quán)限 編號(hào) JXTRQM01 頁(yè)次 13/50 制訂部門(mén) 行政 部 版本 A/1 制訂日期 20xx/02/28 1. 目 的 明確公司各部門(mén)具體職責(zé)， 規(guī)范人員工作內(nèi)容， 加強(qiáng)各部門(mén)人員對(duì)自己本職工作的認(rèn)識(shí)，更好的完成工作。產(chǎn)品質(zhì)量電子監(jiān)管碼也有助于各經(jīng)銷(xiāo)商管理市場(chǎng) ,防止串貨，最大程度維護(hù)經(jīng)銷(xiāo)商的利益，讓消費(fèi)者更加放心！ 熱誠(chéng)歡迎各界朋友前來(lái)參觀、考察、洽談業(yè)務(wù) 標(biāo)題 有機(jī)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)方針和目標(biāo) 編號(hào) JXTRQM01 頁(yè)次 11/50 制訂部門(mén) 質(zhì)量技術(shù)部 版本 A/1 制訂日期 20xx/02/28 有機(jī)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng) 方針和目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： “ 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng) 、 科 學(xué)管理 、有機(jī)主 導(dǎo) 、 機(jī)制創(chuàng)新 ” 本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。 食品添加劑 food additives 為改善食品品質(zhì)和色、香、味、形、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，以及為防腐和加工工藝的需要而加入食品中的化學(xué)合成或天然物質(zhì)。按批準(zhǔn)的更改內(nèi)容對(duì)每一份手冊(cè)進(jìn)行更改，做好更改標(biāo)識(shí)，并在修改狀態(tài)欄內(nèi)表述更改后的內(nèi)容。 行政部負(fù)責(zé)手冊(cè)的編寫(xiě)、發(fā)放、更改及換版。本手冊(cè)是公司對(duì)有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施有機(jī)產(chǎn)品 質(zhì)量管 理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。 現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，并于 20xx 年 03 月 01 日實(shí)施。現(xiàn)場(chǎng)使用的受控文本要在封面受控狀態(tài)欄內(nèi)加蓋“受控章”。 手冊(cè)修改控制頁(yè) 標(biāo)題：手冊(cè)修改控制 章節(jié)號(hào)： 頁(yè)碼：第 頁(yè) ， 共 頁(yè) 版次： 1 修改次： 0 修改章節(jié)號(hào) 修改條款 修改人 修改日期 檢查 /日期 批準(zhǔn)人 /日期 適用范圍 本手冊(cè)適用于本公司生產(chǎn)有機(jī) 嬰幼兒營(yíng)米粉 全過(guò)程的有機(jī)規(guī)范管理與安全控制。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，以為中國(guó)寶寶生產(chǎn)健康優(yōu)質(zhì)的嬰幼兒食品為己任，慢慢 形成由覆蓋全國(guó)的優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商及嬰童店組成的全國(guó)性營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，覆蓋了 50 余地市和逾千縣鎮(zhèn)，憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和強(qiáng)大的營(yíng)銷(xiāo)管理能力，為中國(guó)寶寶提供優(yōu)質(zhì)合格的產(chǎn)品。 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化 ，執(zhí)行 相關(guān) 控制程序。 內(nèi)部檢查員 職責(zé) ： 1. 負(fù)責(zé) 公司內(nèi)部的 有機(jī)管理體系審核，并配合有機(jī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查、認(rèn)證； 2. 對(duì)本公司有機(jī)產(chǎn)品加工追蹤體系全過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)和簽字 ； 3. 熟悉有機(jī)生產(chǎn)管理體系及生產(chǎn)過(guò)程并實(shí)施 內(nèi)部 負(fù)責(zé) ，作好相關(guān)記錄； 4. 對(duì)不符合本公司有機(jī)產(chǎn)品加工過(guò)程提出不符合并評(píng)審落實(shí)關(guān)閉。 9. 負(fù)責(zé)會(huì)同采購(gòu)部或其他相關(guān)部門(mén)對(duì)公司主要 物料供應(yīng)商質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)估。 倉(cāng) 儲(chǔ) 部 職責(zé) ： 1. 原輔料、包裝材料和成品的驗(yàn)收入庫(kù)、在庫(kù)管理 。 行政 部職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度目標(biāo)，提出人力資源規(guī)劃并組織實(shí)施，確保人力資源滿(mǎn)足公司的發(fā)展要求。 銷(xiāo)售部 工作職責(zé) ： 1. 制定公司中、長(zhǎng)期和年度營(yíng)銷(xiāo)企劃，包括銷(xiāo)售目標(biāo)、銷(xiāo)售政策、營(yíng)銷(xiāo)組合策略等，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。 05. 落實(shí)營(yíng)銷(xiāo)中心年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)拓計(jì)劃，做好開(kāi)拓區(qū)域的商情調(diào)查及業(yè)務(wù)代表的甄選、代理商的評(píng)估、甄選、談判和合同簽訂工作。 人員控制計(jì)劃 有機(jī)生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)的操作 人員必須按照其所在崗位的操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，新的人員上崗前必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。 4. 內(nèi)容 審核依據(jù)： GB/T19630《有機(jī)產(chǎn)品》、有機(jī)體系相關(guān)文件和相關(guān)法律法規(guī)； 審核間隔： 二次這間間隔 不超過(guò) 12 個(gè)月的時(shí)間。 對(duì)檢查中發(fā)理的不合格項(xiàng)，檢查組向各相關(guān)部門(mén)發(fā)出《不符合報(bào)告》，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，由相關(guān)部門(mén)分析原因，制定糾正措施。 每次頒發(fā)給各部門(mén)及收用人時(shí)，收發(fā)雙方須在“各類(lèi)文件發(fā)放記錄、收回記錄”上簽字，并注明：文件名稱(chēng)、編號(hào)及發(fā)放份數(shù)編碼、收件部門(mén)及收件人、收件日期、發(fā)件人。 文件、記錄的保存 管理評(píng)審記錄和內(nèi)審報(bào)告以及糾正與預(yù)防措施報(bào)告，保存期為三年。 有機(jī)記錄編號(hào) 生產(chǎn)記錄編號(hào)： PP—— YJ—— 年 —— 月 —— 日 —— AP（ MP） —— 01 本批次生產(chǎn)的數(shù)量 本批次生產(chǎn)上午或下午 本批次生產(chǎn)的年月日 有機(jī)產(chǎn)品 本批次生產(chǎn)的商標(biāo) 體系運(yùn) 行記錄編號(hào)： YJ AD （ JL） 01 各部門(mén) 的體系運(yùn)行記錄格式，由 各部門(mén) 主管組織編制，有機(jī)管理小組組長(zhǎng)審批，辦公室 備案。例如： ppyj 20xx0214AP200， pp 代表 公司商標(biāo) ， YJ 為有機(jī) 嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉 代碼 ， 20xx0214代表日期是 20xx 年 2 月 14 日 ， AP 代表：上午， 200 代表本批次生產(chǎn) 200 公斤 銷(xiāo)售批號(hào)就是該批有機(jī) 產(chǎn)品 的包裝日期。 主任負(fù)責(zé)顧客反饋信息管理以及在顧客滿(mǎn)意度方面的數(shù)