【正文】 c、返工后的產(chǎn)品需依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范重新檢驗(yàn)。 （ 3）各相關(guān)部門配合檢驗(yàn)員做好對(duì)不合格品的控制工作，確保不合格的原材料、外購(gòu)產(chǎn)品不入庫(kù)、不投入生產(chǎn)加工 , 不合格的半成品不轉(zhuǎn)序、不合格 成品不交付。 重要改進(jìn)和糾正和預(yù)防措施的記錄應(yīng)作為下次年終評(píng)議的輸入之一。 辦公室通過(guò)組織對(duì)方針和目標(biāo)的貫徹過(guò)程、檢查結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、年終評(píng)議的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn) 的方面（如服務(wù)流程優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等）。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。顧客投訴的原始記錄、信函，傳真以及對(duì)投訴的處理結(jié)果由辦公室保存 5 相關(guān)記錄 《 客戶申、投訴處理記錄 》 標(biāo)題 資源管理及員工培訓(xùn) 編號(hào) JXTRQM01 頁(yè)次 31/50 制訂部門 質(zhì)量技術(shù)部 版本 A/1 制訂日期 20xx/02/28 1 目的 為保證有機(jī)管理體系的順利運(yùn)行， 并對(duì)承擔(dān)有機(jī)管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)范要求。 信息及管理需求 信息內(nèi)容 各部門確定需要哪些信息，并需向（和 /或要求）其他部門提供哪些信息。生產(chǎn)批號(hào)包括 公司 商標(biāo) 、 有機(jī) 代碼、 生產(chǎn)數(shù)量 代碼、 成品 包裝日期組成。 文件歸檔后要及時(shí) 填寫歸檔記錄，注明：歸檔文件名稱、編號(hào)、頁(yè)數(shù)、文件類別、文件的附件名稱、頁(yè)數(shù)（包括修訂記錄會(huì)稿單等）、歸檔部門、歸檔人，歸檔日期、收件人。 現(xiàn)場(chǎng)檢查完畢后再召開末次會(huì)議，通報(bào)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和事項(xiàng)，并簽署相關(guān)文件。有機(jī)產(chǎn)品的銷售嚴(yán)格執(zhí)行有機(jī)法規(guī)要求，做到完全可追溯；并做好售后服務(wù)，征詢客戶意見，做好改進(jìn)工作。 會(huì)計(jì)部職責(zé)： 負(fù)責(zé)公司才睡報(bào)表、會(huì)計(jì)憑證和公司存貨、固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)事宜等。 10. 不斷完善生產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格管理、監(jiān)督生產(chǎn)活動(dòng)在相關(guān)的規(guī)定要求下進(jìn)行，使各項(xiàng)工作走向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。 2. 領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) 認(rèn)證貫徹國(guó)家有關(guān)的方針政策，法令法規(guī)和上級(jí)有關(guān)指導(dǎo)方針，嚴(yán)格按相關(guān)法規(guī)的要求主持公司全面工作； 根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)審核公司質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行、并進(jìn)行評(píng)審，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的實(shí)施負(fù)責(zé)； 協(xié)調(diào)各部門工作，對(duì)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施以及持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)； 主持召開管理評(píng)審、質(zhì)量工作會(huì)議，分析質(zhì)量狀況，處理重大質(zhì)量問(wèn)題； 全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。公司依托雄厚的技術(shù)研發(fā)力量 ,針對(duì)寶寶不同年齡段的生長(zhǎng)發(fā)育需求 ,成功開發(fā)了 “ 佳優(yōu)寶貝優(yōu) +清清寶 ” 、 “ 佳優(yōu)寶貝優(yōu)配清清寶 ” 、 “ 佳優(yōu)寶貝營(yíng)養(yǎng)米粉 ” 三大系列近 20 余個(gè)品種。 手冊(cè)由行政部負(fù)責(zé)發(fā)放，按發(fā)放登記表進(jìn)行發(fā)放，領(lǐng)用部門和人員要簽名，并與分發(fā)號(hào)相對(duì)應(yīng)。 在生產(chǎn)過(guò)程中確保產(chǎn)品符合有機(jī)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)范，并使產(chǎn)品的安全衛(wèi)生。 使用與保管 手冊(cè)的使用者應(yīng)按照手冊(cè)的要求和規(guī)定是，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。 5. 負(fù)責(zé)對(duì)原料、包裝材料進(jìn)行取樣、檢驗(yàn)、留樣，并出具檢驗(yàn)報(bào)告，決定物料的使用。 4. 不斷完善各項(xiàng)采購(gòu)制度，嚴(yán)格管理、監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)，使采購(gòu)行為規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。 5. 制定內(nèi)部各業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行。 產(chǎn)品交付后的活動(dòng)計(jì)劃 定期主動(dòng)征詢 客戶意見 ； 及時(shí)妥善處理顧客反饋，及時(shí)做好客戶投訴記錄 ； 實(shí)行產(chǎn)品召回制度。 《內(nèi)部檢查計(jì)劃》 《檢查記錄》 《不合格項(xiàng)整改通知書》 《內(nèi)部檢查報(bào)告》 標(biāo)題 記錄 控制程序 編號(hào) JXTRQM01 頁(yè)次 23/50 制訂部門 質(zhì)量技術(shù)部 版本 A/1 制訂日期 20xx/02/28 建立各類記記 錄頒布 、更新、發(fā)放、回收、歸檔、保存、銷毀等一系列管理標(biāo)準(zhǔn)程序，保證記錄使用過(guò)程準(zhǔn)確無(wú)誤。 有機(jī)加工、經(jīng)營(yíng) 建立并保存記 錄，記錄清晰準(zhǔn)確。 相關(guān) 記錄 《 有機(jī)原料出入庫(kù)記錄 》 《 有機(jī) 成品出入庫(kù)記錄 》 《 有機(jī)產(chǎn)品銷售記錄 》 標(biāo)題 信息、客戶申、 投訴處理 編號(hào) JXTRQM01 頁(yè)次 27/50 制訂部門 質(zhì)量技術(shù)部 版本 A/1 制訂日期 20xx/02/28 1 目的 有效地對(duì)信息進(jìn)行收集、傳遞和利用，及時(shí)處理不符合有機(jī)產(chǎn)品要求的情況及顧客投訴，以保證有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效運(yùn)行，提高顧客滿意程度。各部門應(yīng)測(cè)量或傳遞有關(guān)的信息（包括量化的信息，即數(shù)據(jù)），并對(duì)信息管理活動(dòng)規(guī)定信息種類、負(fù)責(zé)人、測(cè)量等 不符合有機(jī)產(chǎn)品要求的處理 凡在有機(jī)的生產(chǎn)、品質(zhì) 檢驗(yàn)、內(nèi)部檢查、市場(chǎng)和顧客信息中出現(xiàn)的問(wèn)題必須由副主任組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析，證實(shí)為不合格品時(shí)，責(zé)任部門對(duì)產(chǎn)品按照《不合格產(chǎn)品控制程序》實(shí)施控制和處置，并立即制定和實(shí)施糾正措施防止不合格情況再次發(fā)生 投訴受理 (1) 投訴可分為口投訴和信函。 為順利實(shí)施 食品有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)， 公司在人員的招聘錄用和工作安排上 ， 從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工的能力特點(diǎn) ， 結(jié)合崗位要求 ， 合理地安排人員承擔(dān)各項(xiàng)工作職責(zé) ，以確保在各工作崗位上的員工都具有承 擔(dān)食品質(zhì)量安全管理體系 規(guī)定職責(zé)的能力。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí) 間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。 對(duì)情況 a),b)辦公室填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正 措施并實(shí)施，辦公室跟蹤驗(yàn)證證實(shí)實(shí)施效果。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)原材料、包裝材料等不合格品進(jìn)行評(píng)審和實(shí)施處理，負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并組織評(píng)審和跟蹤不合格品的處置結(jié)果。 （ 3）生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程中出現(xiàn)的不合格原因進(jìn)行分析，提出評(píng)審意見，提出對(duì)不合格品的處理方式。 對(duì)于公司自檢 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或官方監(jiān)督部門從公司發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，在執(zhí)行以下流程時(shí)，可直接從第 2 步開始； 由原料引起的問(wèn)題，其召回流程如下： 由輔料引起的問(wèn)題，其召回流程如下： 序號(hào) 召回流程 可追溯記錄 1 客戶或政府有關(guān)部門信息反饋 無(wú) 2 確定產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)日期 成品檢驗(yàn)報(bào)告 3 確定問(wèn)題輔料的品種、批次和數(shù)量 進(jìn)貨驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 4 確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)批次和數(shù)量 配料表 5 確定加工成品的日期和數(shù)量 出入庫(kù)登記表 6 確定庫(kù)存數(shù)量 出入庫(kù)登記表 7 確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息 出入庫(kù)登記表 8 2 小時(shí)內(nèi)向客戶發(fā)放產(chǎn)品回收聯(lián)系表 產(chǎn) 品回收聯(lián)系表 9 由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品 無(wú) 10 回收產(chǎn)品處理 無(wú) 序號(hào) 召回流程 可追溯記錄 1 客戶或政府有關(guān)部門信息反饋 無(wú) 2 確定產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)日期 成品檢驗(yàn)報(bào)告 3 確定原料品種、批次和數(shù)量 原料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 4 確定產(chǎn)品的生產(chǎn)批次和數(shù)量 入庫(kù)登記表 5 確定所加工成品的日期和數(shù)量 出入庫(kù)登記表 6 確定庫(kù)存數(shù)量 出入庫(kù)登記表 7 確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息 出入庫(kù)登記表 8 2 小時(shí)內(nèi)向客戶發(fā)放產(chǎn)品回收聯(lián)系表 產(chǎn)品回收聯(lián)系表 9 由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品 無(wú) 10 回收產(chǎn)品處理 無(wú) 由包裝物料引起的問(wèn)題，其召回流程如下： 序號(hào) 召回流程 可追溯記錄 1 客戶或政府有關(guān)部門信息反饋 2 確定產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)日期 成品檢驗(yàn)報(bào)告記錄 3 確定問(wèn)題包裝的品種、批次和數(shù)量 進(jìn)貨驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 4 確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)批次和數(shù)量 包裝生產(chǎn)監(jiān)控記錄 5 確定加工成品的日期和數(shù)量 出入庫(kù)登記表 6 確定庫(kù)存數(shù)量 出入庫(kù)登記表 7 確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息 出入庫(kù)登記表 8 2 小時(shí)內(nèi)向客戶發(fā)放回收聯(lián)系表 產(chǎn)品回收聯(lián)系表 9 由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品 10 回收產(chǎn)品處理 加工過(guò)程中引起的問(wèn)題，其召回流程如下： 序號(hào) 召回流程 可追溯記錄 1 客戶或政府有關(guān)部門信息反饋 2 確定產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)日期 成品檢驗(yàn)報(bào)告 3 確定問(wèn)題的品種、生產(chǎn)日期和數(shù)量 生產(chǎn)監(jiān)控記錄 4 確定庫(kù)存數(shù)量 出入庫(kù)登記表 5 確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息 出入庫(kù)登記表 6 2 小時(shí)內(nèi)向客戶發(fā)放回收聯(lián)系表 產(chǎn)品回收聯(lián)系表 7 由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品 8 回收產(chǎn)品處理 必要時(shí)，可通過(guò)媒體 發(fā)布產(chǎn)品信息，通知消費(fèi)者將所需召回的產(chǎn)品返回售貨點(diǎn)。 類別 不合格類別 不合格內(nèi)容 不合格處理方法 備注 生產(chǎn)過(guò)程 儲(chǔ)藏工序 數(shù)量 核對(duì)數(shù)量 感官 原料 報(bào)廢 處理后 返工 篩選工序 外觀 分析原因，如因?yàn)?設(shè)備故障等不合格，則進(jìn)行報(bào)廢或降級(jí)處理 膨化工序 外觀 分析原因，如因?yàn)樵O(shè)備故障等不合格，則進(jìn)行報(bào)廢或降級(jí)處理 粉碎工序 外觀 分析原因，如因?yàn)樵O(shè)備故障等不合格，則進(jìn)行報(bào)廢或降級(jí)處理 包裝工序 封口 返工 重量 返工 生產(chǎn)人員 人員衛(wèi)生 未進(jìn)行更衣洗手等 需進(jìn)行更衣洗手消毒后方能進(jìn)入生產(chǎn)工序 無(wú)健康證明 不能進(jìn)行生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)，應(yīng)取得健康證明后方可進(jìn)入生產(chǎn)工序 操作合理 未按工藝文件進(jìn)行操作 停止工作、并對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)考核，合格后方可進(jìn)入生產(chǎn)工序 e、進(jìn)貨物資 出現(xiàn)大量不合格，應(yīng)填寫《不合格品及糾正措施處理單》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理，確定處理方式。辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，若措施無(wú)效，再次召集各相關(guān)負(fù)責(zé)人討論確定問(wèn)題解決方案，辦公室再次跟蹤確認(rèn)，直至不合格項(xiàng)被改正為止。 以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性和過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和 期望。 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)和糾正和預(yù)防措施。 新員工培訓(xùn) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工守則、有機(jī)方針和目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、有機(jī)管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 (2) 重大口頭投訴處理。 4 措施和方法 信息源 信息作為一種資源，是控制質(zhì)量和以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行決策的基礎(chǔ)資源。 與體系運(yùn)行有關(guān)的體系運(yùn)行記錄，保存期限為： 5 年 與產(chǎn)品質(zhì)量和銷售有關(guān)的體系運(yùn)行記錄，保存期限為： 10 年 《文件控制程序》 《文件發(fā)放、回收登記表》 、 《文件更改申請(qǐng)單》 、 《文件銷毀審批表》 順序號(hào) 體系運(yùn)行記錄縮寫 部門簡(jiǎn)稱 有機(jī)縮寫 標(biāo) 題 追蹤體系 編號(hào) JXTRQM01 頁(yè)次 26/50 制訂部門 質(zhì)量技術(shù)部 版本 A/1