【導(dǎo)讀】量管理手冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是公司對有機產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管。在生產(chǎn)過程中確保產(chǎn)品符合有機產(chǎn)品的標準與技術(shù)規(guī)范，并使產(chǎn)品的安全衛(wèi)生。既滿足法規(guī)及市場要求，又達到可持續(xù)的發(fā)展的目的。本手冊也是中心向顧客證實。有機產(chǎn)品保證能力的有效依據(jù)。經(jīng)審定，本手冊切實可行，從即日起公司全體員工必須遵照執(zhí)行。1負責有機管理體系的建立和維護；2向最高管理者報告有機管理的業(yè)績和任何改進的方案；3在整個組織內(nèi)促進滿足有機產(chǎn)品認證的意識的形成；4確保加貼有機產(chǎn)品標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；5建立文件化的程序，確保有機產(chǎn)品認證標志的妥善保管和使用；7就有機產(chǎn)品的相關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。對有機產(chǎn)品質(zhì)量手冊的編寫、批準、發(fā)放、更改、換版以及使用保管進行控制，主任在手冊的批準頁上簽發(fā)頒布命令，予以批準發(fā)布。手冊的使用者應(yīng)按照手冊的要求和規(guī)定是，嚴格遵照執(zhí)行。管理能力，為中國寶寶提供優(yōu)質(zhì)合格的產(chǎn)品。

　　

【正文】 、不合格的發(fā)現(xiàn)方式 工作不合格指質(zhì)量管理體系運行過程中出現(xiàn)的不合格 ,主要有文件管理，記錄控制、人員能力培訓(xùn)、基礎(chǔ)設(shè)施管理，工作環(huán)境衛(wèi)生管理、采購控制及檢測設(shè)備管理等 方面出現(xiàn)的不合格（包括文件的制定、實施和記錄情況等）。如員工實際操作不便或常出現(xiàn)差錯 ,造成質(zhì)量管理體系運行不能滿足要求；也可通過會議評審對工作中不能滿足要求的地方進行討論評審來發(fā)現(xiàn)不合格工作。 不合格的糾正方式 對于出現(xiàn)的工作不合格，辦公室召集責任部門相關(guān)負責人及責任人針對出現(xiàn)的問題進行討論分析，對于一般工作不合格（對體系運行沒有造成重大影響，制度沒有發(fā)生重大變化）進行糾正，可對相關(guān)人員進行培訓(xùn)、考核并作好記錄，并填寫《不合格處理單》；對于嚴重工作不合格（對體系運行造成嚴重影響，運行 失效），就要對出現(xiàn)問 題的原因采取糾正措施，以確保不合格不會再次發(fā)生。如制度制定不合理，實際操作時經(jīng)常出差錯，造成體系運行癱瘓，那么就要重新制定管理制度，并填寫《不合格處理單》。辦公室負責跟蹤驗證，若措施無效，再次召集各相關(guān)負責人討論確定問題解決方案，辦公室再次跟蹤確認，直至不合格項被改正為止。 五、產(chǎn)品不合格管理辦法 不合格品的分類 （ 1）嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品特性等技術(shù)指標的不合格。 （ 2）一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 不合格品的識別、標識和隔 離 （ 1）檢驗人員在進貨檢驗、過程檢驗和出廠檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按要求 , 做好不合格品狀態(tài)標識和隔離工作，并做好各種相關(guān)記錄。 （ 2）采購產(chǎn)品的不合格品，以劃分區(qū)域、掛標識牌、盛放容器等進行標識和隔離；半成品、成品中的不合格品以劃區(qū)域、掛標識牌等進行標識和隔離，并以檢驗記錄進行標識。 （ 3）各相關(guān)部門配合檢驗員做好對不合格品的控制工作，確保不合格的原材料、外購產(chǎn)品不入庫、不投入生產(chǎn)加工 , 不合格的半成品不轉(zhuǎn)序、不合格 成品不交付。 （ 4）對生產(chǎn)加工過程中的異?，F(xiàn)象，即使被認為不影響最終質(zhì)量的異?，F(xiàn)象也應(yīng)記 錄，并及時向質(zhì)檢部書面報告，做出處理決定。 不合格品的評審和處置 （ 1）質(zhì)檢部負責組織各相關(guān)部門對不合格品進行評審，確定處置方法，填寫《不合格品及糾正措施處理單》。（對于一般不合格，可由檢驗員直接在檢驗記錄上進行評審和處置）。 （ 2）質(zhì)檢部對采購的原材料、外購產(chǎn)品不合格品的原因進行分析，提出評審意見，提出對不合格品的處理方式。 （ 3）生產(chǎn)部對生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的不合格原因進行分析，提出評審意見，提出對不合格品的處理方式。 （ 4）質(zhì)檢部根據(jù)各部門的評審意見，確定不合格品的處置方法，并做好評審處置記錄。 不合格品的控制及處理 （ 1）進貨不合格品的識別和處理 a、進貨物資經(jīng)驗證（檢驗）不合格，應(yīng)進行標識，并隔離放置于專門區(qū)域，以防止混淆。 b、鑒于企業(yè)的產(chǎn)品屬于食品類，因此對于原材料，不允許讓步接收。 c、進貨物資不合格根據(jù)物資的類型采用不同的處理方式。（見下表） 產(chǎn)品類別 產(chǎn)品名稱 不合格內(nèi)容 處理方法 備注 原輔料 有機大米 白糖 微量元素 外觀、感官不合格 報廢并聯(lián)系供貨方進行退貨 規(guī)格、重量不合格 聯(lián)系供貨方進行降級揀用 數(shù)量不符合 聯(lián)系供貨方確定發(fā)貨數(shù)量 無質(zhì)量證明 聯(lián)系供貨方索取合格證明或進行退貨 包裝 材料 包裝袋 合格證 標 識 規(guī)格尺寸不合格 聯(lián)系供貨方進行降級揀用 不適用于合格證 數(shù)量不符合 聯(lián)系供貨方確定發(fā)貨數(shù)量 印刷內(nèi)容不符合，標識不清 聯(lián)系供貨方進行退貨 外觀不干凈、完整 聯(lián)系供貨方協(xié)商后可進行揀用或退貨 d、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，按下表執(zhí)行。 類別 不合格類別 不合格內(nèi)容 不合格處理方法 備注 生產(chǎn)過程 儲藏工序 數(shù)量 核對數(shù)量 感官 原料 報廢 處理后 返工 篩選工序 外觀 分析原因，如因為 設(shè)備故障等不合格，則進行報廢或降級處理 膨化工序 外觀 分析原因，如因為設(shè)備故障等不合格，則進行報廢或降級處理 粉碎工序 外觀 分析原因，如因為設(shè)備故障等不合格，則進行報廢或降級處理 包裝工序 封口 返工 重量 返工 生產(chǎn)人員 人員衛(wèi)生 未進行更衣洗手等 需進行更衣洗手消毒后方能進入生產(chǎn)工序 無健康證明 不能進行生產(chǎn)車間進行生產(chǎn)，應(yīng)取得健康證明后方可進入生產(chǎn)工序 操作合理 未按工藝文件進行操作 停止工作、并對其進行培訓(xùn)考核，合格后方可進入生產(chǎn)工序 e、進貨物資 出現(xiàn)大量不合格，應(yīng)填寫《不合格品及糾正措施處理單》報質(zhì)量負責人、總經(jīng)理，確定處理方式。辦公室需對供方提出整改要求。 （ 2）生產(chǎn)過程中的不合格品的識別和處理 在生產(chǎn)過程中自檢或半成品檢驗發(fā)現(xiàn)批量不合格時應(yīng)立即隔離存放，并填寫《不合格品及糾正措施處理單》報質(zhì)量負責人、總經(jīng)理處理。 （ 3）不合格成品的識別和處理 a、出廠檢驗時，衛(wèi)生指標、理化指標不合格，該批成品不得出廠，填寫《不合格品及糾正措施處理單》，報質(zhì)量負責人、總經(jīng)理處理。 b、出廠檢驗時，感官指標不合格，包裝、計量等方面不合格，可進行返工，填寫《不合格品 及糾正措施處理單》，明確處理方式。 c、返工后的產(chǎn)品需依據(jù)檢驗規(guī)范重新檢驗。 （ 4）質(zhì)檢部負責對不合格品的處理進行驗證，驗證結(jié)果填寫在《不合格品及糾正措施處理單》。 （ 5）交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，質(zhì)量負責人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，辦公室應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的正當要求。 六、相關(guān)記錄 《不合格品及糾正措施處理單》 不安全食品召回制度 一、目的 依據(jù)產(chǎn)品標識實現(xiàn)公司產(chǎn)品的可追溯，確保在需要時對已發(fā)出的產(chǎn)品實施有效召回。 二、職責權(quán)限 （ 1）質(zhì)量負責人負責組織實施產(chǎn)品召回； （ 2）廠長負責產(chǎn)品召回的批準； 三、需實施產(chǎn)品召回的情況： （ 1）批量有嚴重異物混入 (如塑料片、頭發(fā)等 )； （ 2）細菌總數(shù)嚴重超標或致病菌檢出； （ 3）消費者食后有不良反應(yīng)； （ 4）有機投料比率低于 95%； 四、召回產(chǎn)品信息的獲取 ： （ 1）進行客戶走訪或電話征詢； （ 2）客戶以傳真形式反饋質(zhì)量信息； （ 3）消費者反饋信息； （ 4）來自政府有關(guān)部門的質(zhì)量信息反 饋； 五、產(chǎn)品召回工作流程 根據(jù)獲取的信息確定引起問題的原因，擬定召回計劃報廠長批準；同時，立即調(diào)查車間正在加工的產(chǎn)品，如有問題應(yīng)立即停止生產(chǎn)，待評估后根據(jù)不合格品控制規(guī)定處理；對未使用的原料、輔料或包裝材料也應(yīng)封存，待評估后處理； 實施召回前，由質(zhì)檢部將批準的召回計劃上報廠長，并在其監(jiān)督實施召回； 由原料引起的問題，按 規(guī)定的流程進行召回；由輔料引起的問題；按 規(guī)定的流程進行召回；由內(nèi)包裝引起的按 規(guī)定的流程進行召回；由加工過程引起的按 規(guī)定的流程進行召回。 對于公司自檢 發(fā)現(xiàn)的問題或官方監(jiān)督部門從公司發(fā)現(xiàn)的問題，在執(zhí)行以下流程時，可直接從第 2 步開始； 由原料引起的問題，其召回流程如下： 由輔料引起的問題，其召回流程如下： 序號 召回流程 可追溯記錄 1 客戶或政府有關(guān)部門信息反饋 無 2 確定產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)日期 成品檢驗報告 3 確定問題輔料的品種、批次和數(shù)量 進貨驗收報告 4 確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)批次和數(shù)量 配料表 5 確定加工成品的日期和數(shù)量 出入庫登記表 6 確定庫存數(shù)量 出入庫登記表 7 確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息 出入庫登記表 8 2 小時內(nèi)向客戶發(fā)放產(chǎn)品回收聯(lián)系表 產(chǎn) 品回收聯(lián)系表 9 由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品 無 10 回收產(chǎn)品處理 無 序號 召回流程 可追溯記錄 1 客戶或政府有關(guān)部門信息反饋 無 2 確定產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)日期 成品檢驗報告 3 確定原料品種、批次和數(shù)量 原料驗收報告 4 確定產(chǎn)品的生產(chǎn)批次和數(shù)量 入庫登記表 5 確定所加工成品的日期和數(shù)量 出入庫登記表 6 確定庫存數(shù)量 出入庫登記表 7 確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息 出入庫登記表 8 2 小時內(nèi)向客戶發(fā)放產(chǎn)品回收聯(lián)系表 產(chǎn)品回收聯(lián)系表 9 由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品 無 10 回收產(chǎn)品處理 無 由包裝物料引起的問題，其召回流程如下： 序號 召回流程 可追溯記錄 1 客戶或政府有關(guān)部門信息反饋 2 確定產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)日期 成品檢驗報告記錄 3 確定問題包裝的品種、批次和數(shù)量 進貨驗收報告 4 確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)批次和數(shù)量 包裝生產(chǎn)監(jiān)控記錄 5 確定加工成品的日期和數(shù)量 出入庫登記表 6 確定庫存數(shù)量 出入庫登記表 7 確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息 出入庫登記表 8 2 小時內(nèi)向客戶發(fā)放回收聯(lián)系表 產(chǎn)品回收聯(lián)系表 9 由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品 10 回收產(chǎn)品處理 加工過程中引起的問題，其召回流程如下： 序號 召回流程 可追溯記錄 1 客戶或政府有關(guān)部門信息反饋 2 確定產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)日期 成品檢驗報告 3 確定問題的品種、生產(chǎn)日期和數(shù)量 生產(chǎn)監(jiān)控記錄 4 確定庫存數(shù)量 出入庫登記表 5 確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息 出入庫登記表 6 2 小時內(nèi)向客戶發(fā)放回收聯(lián)系表 產(chǎn)品回收聯(lián)系表 7 由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品 8 回收產(chǎn)品處理 必要時，可通過媒體 發(fā)布產(chǎn)品信息，通知消費者將所需召回的產(chǎn)品返回售貨點。 六、召回產(chǎn)品的管理 所有召回產(chǎn)品單獨放置，懸掛特殊標識牌，注明“召回產(chǎn)品”字樣，并注明 原因和數(shù)量； 對庫存未發(fā)的有問題的產(chǎn)品，應(yīng)懸掛不合格標識牌，注明原因和數(shù)量； 產(chǎn)品召回后，仔細核對數(shù)量，確保所有能召回的產(chǎn)品都已被召回； 七、召回產(chǎn)品處理 倉庫負責對召回的食品進行清點、登記、儲存，并報廠長批準后進行銷毀；銷毀時應(yīng)做好記錄，包括回收產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、退貨日期、退貨數(shù)量、銷毀地點、銷毀方式、銷毀數(shù)量、銷毀時間、負責人員等 內(nèi)容； 無論何種召回原因，所有召回產(chǎn)品一律作銷毀處理，銷毀方式為高溫化制；對于召回過程中封存的正在加工和已入庫的產(chǎn)品、原輔料、包材按《不合格管理辦法》進行處理； 對原輔料產(chǎn)地出現(xiàn)疫情的，質(zhì)檢部應(yīng)立即上報局，并按國家相關(guān)法規(guī)進行處理； 質(zhì)量負責人應(yīng)每年向當?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門報告回收食品的登記和銷毀情況。 八、如本規(guī)定與國家相關(guān)法律法規(guī)相沖突者，以國家現(xiàn)行法律法規(guī)為準。