【導(dǎo)讀】編制了《質(zhì)量手冊(cè)》。該手冊(cè)規(guī)定了我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)。量管理體系要求，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。起必須遵照?qǐng)?zhí)行。體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特決定由韓霓為管理者代表。望各級(jí)人員在工作中堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。的產(chǎn)品，再好的市場(chǎng)也會(huì)萎縮。“質(zhì)量第一”是本公司每個(gè)員工必須具備。有效的參與確保過(guò)程的效率，是建立、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的原動(dòng)力。質(zhì)量管理體系的有效性，力爭(zhēng)成為行業(yè)內(nèi)的佼佼者。年由興平市秦嶺辰星機(jī)電廠改制而來(lái)。名、技術(shù)員職稱2名、技師15名、普通員工16名。擁有各類機(jī)械加工和。橡塑加工設(shè)備臺(tái)。公司決心通過(guò)這項(xiàng)戰(zhàn)略性決策的實(shí)施，推動(dòng)公司各項(xiàng)管理工作邁上一。個(gè)新的臺(tái)階，實(shí)現(xiàn)公司的快速發(fā)展。

　　

【正文】 。 第 33 頁(yè) 共 51 頁(yè) 興平市星辰機(jī)電有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) QB/XC 1012020 版本 /修訂 A / 0 2020— 05 — 20批準(zhǔn) 2020— 05— 22 實(shí)施 對(duì)于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，當(dāng)公司已有的質(zhì)量管理體系的過(guò)程或資源不能滿足時(shí)，根據(jù)特殊要求編制質(zhì)量計(jì)劃及所需要的管理文件，文件應(yīng)具有可操作性，并能提供過(guò)程實(shí)施有 效性的證據(jù)，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)得到批準(zhǔn)。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 總經(jīng)理及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)人員應(yīng)在與顧客直接接觸中，將顧客的需求進(jìn)行識(shí)別后，記錄在《顧客需求記錄表》中，及時(shí)向有關(guān)部門進(jìn)行傳遞。 與顧客有關(guān)的要求一般包括： a) 顧客已規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品的功能要求、質(zhì)量要求、交付要求、交付后的服務(wù)要求等； b) 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d) 本公司確定的附加要求，包括內(nèi)控指標(biāo)或提前交付期等。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 在承接每一份加工合同或訂單之前， 均需進(jìn)行合同評(píng)審。 合同評(píng)審要確保以下內(nèi)容得到確定： 第 34 頁(yè) 共 51 頁(yè) 興平市星辰機(jī)電有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) QB/XC 1012020 版本 /修訂 A / 0 2020— 05 — 20批準(zhǔn) 2020— 05— 22 實(shí)施 a） 產(chǎn)品的要求已得到規(guī)定，并已形成文件； b） 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c）公司有能力滿足規(guī)定 的要求。 合同評(píng)審方式，一般可采取如下方式進(jìn)行： a） 對(duì)曾經(jīng)加工過(guò)的產(chǎn)品，由 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)人員 直接評(píng)審，并在合同單上加蓋“合同評(píng)審”章； b） 對(duì)首次承接的合同，由總經(jīng)辦組織各有關(guān)職能部門評(píng)審，評(píng)審結(jié)果在《合同評(píng)審表》中記錄。 c) 對(duì)口頭合同， 由 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)人員 起草合同確認(rèn)單，請(qǐng)求顧客確認(rèn)。 總經(jīng)辦對(duì)評(píng)審中提出的問(wèn)題，應(yīng)組織相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，并按《記錄控制程序》的規(guī)定保存評(píng)審記錄。 若在合同執(zhí)行中，產(chǎn)品的要求發(fā)生變更，由總經(jīng)辦或 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)人員 填寫《合同變更通知單》，通知執(zhí)行部門按變更的要求執(zhí)行。 顧客溝通 總經(jīng)辦建立與顧客溝通的渠道，做好與顧客的以下溝通工作： a） 合同簽訂前，通過(guò)發(fā)放產(chǎn)品手冊(cè)、面談等方式，與顧客進(jìn)行充分交流，讓顧客認(rèn)識(shí)我公司的專業(yè)特點(diǎn)和生產(chǎn)能力； b） 合同 簽訂后，對(duì)顧客的問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括修改情況進(jìn)行溝通，使顧客了解本公司確定的產(chǎn)品要求及其實(shí)施情況； 第 35 頁(yè) 共 51 頁(yè) 興平市星辰機(jī)電有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) QB/XC 1012020 版本 /修訂 A / 0 2020— 05 — 20批準(zhǔn) 2020— 05— 22 實(shí)施 c） 產(chǎn)品交付后，通過(guò)問(wèn)詢、走訪、向顧客發(fā)放調(diào)查表等形式，收集顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的意見(jiàn)，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 對(duì)顧客反饋的意見(jiàn)，包括顧客報(bào)怨，必須及時(shí)處理，并按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定采取糾正措施或預(yù)防措施，以便持續(xù)地滿足顧客的要求。 適用文件 QB/XC 2022020 《記錄控制程序》 QB/XC 2112020 《糾正措施控制 程序》 QB/XC 2122020 《預(yù)防措施控制程序》 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減） 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 總經(jīng)辦應(yīng)每年對(duì)供方進(jìn)行一次評(píng)價(jià)和選擇，具體方法為： a) 對(duì)于新供應(yīng)商，可選擇到供方實(shí)地考察的方法，以確定其供貨能力； b) 對(duì)于老供應(yīng)商，可選擇分析全年供貨合格率、交貨進(jìn)度和服務(wù)質(zhì)量的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。 根據(jù)評(píng)價(jià)和選擇結(jié)果，總經(jīng)辦編制《合格供方名單》，報(bào)總經(jīng)第 36 頁(yè) 共 51 頁(yè) 興平市星辰機(jī)電有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) QB/XC 1012020 版本 /修訂 A / 0 2020— 05 — 20批準(zhǔn) 2020— 05— 22 實(shí)施 理批準(zhǔn)，作為采購(gòu)依據(jù)之一； 當(dāng)供方產(chǎn)品質(zhì)量或交付進(jìn)度出現(xiàn)重大失誤，給我公司 帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，隨時(shí)由總經(jīng)辦提出，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，取締其合格供方資格。 采購(gòu)信息 總經(jīng)辦應(yīng)在合同（或技術(shù)協(xié)議）中準(zhǔn)確地向供方傳遞采購(gòu)信息，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括： a) 產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b) 人員資格的要求； c) 質(zhì)量管理體系要求； d) 到供方實(shí)施驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 技質(zhì)部應(yīng)按照《采購(gòu)控制程序》的要求，對(duì)采購(gòu)品進(jìn)行入廠驗(yàn)證或到供方驗(yàn)證，保存驗(yàn)證記錄，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。 《采購(gòu)控制程序》應(yīng)對(duì)外包過(guò)程控制作出規(guī) 定。以便對(duì)外包過(guò)程進(jìn)行有效控制。 適用文件 QB/XC 2022020 《記錄控制程序》 QB/XC 2042020 《采購(gòu)控制程序》 第 37 頁(yè) 共 51 頁(yè) 興平市星辰機(jī)電有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) QB/XC 1012020 版本 /修訂 A / 0 2020— 05 — 20批準(zhǔn) 2020— 05— 22 實(shí)施 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)并管理生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程，其它部門配合實(shí)施。 生產(chǎn)部依據(jù)本廠承接產(chǎn)品加工的質(zhì)量要求，編制《工序流程卡》，規(guī)定各道工序的質(zhì)量和技術(shù)要求以及控制方法。若顧客已提供了《工藝卡》，應(yīng)嚴(yán)格按照其規(guī)定，執(zhí)行各道工序的質(zhì)量要求和控制方法。 技質(zhì)部將產(chǎn)品圖紙和《工序流程卡》發(fā)放到生產(chǎn)工人，作為產(chǎn)品加工操作的依據(jù)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定《生產(chǎn)設(shè)備和工裝的使用操作和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程》，并組織實(shí)施。生產(chǎn)工人按《生產(chǎn)設(shè)備和工裝的使用操作和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程》要求執(zhí)行設(shè)備日點(diǎn)檢保養(yǎng)，保養(yǎng)情況在《設(shè)備日保養(yǎng)記錄表》上記錄。生產(chǎn)部每月對(duì)設(shè)備保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查，并記錄檢查情況。對(duì)需要修理的設(shè)備實(shí)施修理，并記錄修理情況。通過(guò)正確使用和日常維護(hù)保養(yǎng)及修理，確保生產(chǎn)設(shè)備和工裝在完好狀態(tài)下使用。 總經(jīng)辦依據(jù)《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》的規(guī) 定，負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行配置及檢定（校準(zhǔn)），以滿足測(cè)量項(xiàng)目和測(cè)量準(zhǔn)確度的要求。生產(chǎn)工人及檢驗(yàn)員必須使用經(jīng)檢定（校準(zhǔn)）合格的測(cè)量設(shè)備。 根據(jù) 《過(guò)程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的規(guī)定，對(duì)加工過(guò)程，生產(chǎn)工人實(shí)施自檢、檢驗(yàn)員實(shí)施專檢。 第 38 頁(yè) 共 51 頁(yè) 興平市星辰機(jī)電有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) QB/XC 1012020 版本 /修訂 A / 0 2020— 05 — 20批準(zhǔn) 2020— 05— 22 實(shí)施 對(duì)加工過(guò)程中產(chǎn)品放行，由授權(quán)檢驗(yàn)員在《工序流程卡》的檢驗(yàn)工序的“檢驗(yàn)者”欄中簽字，才能放行。 未經(jīng)檢驗(yàn)合格或檢驗(yàn)不能滿足要求的產(chǎn)品不得放行和交付。 產(chǎn)品全部加工和檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員應(yīng)開(kāi)具《產(chǎn)品合格證》，作為產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。交貨時(shí) ，倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)合同要求和《交貨單》，核對(duì)出廠產(chǎn)品的《產(chǎn)品合格證》及收貨單位、產(chǎn)品名稱、合同號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容，確認(rèn)無(wú)誤后才能交付發(fā)運(yùn)或由顧客自提。由本公司組織發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品、總經(jīng)辦對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量采取的保護(hù)措施延續(xù)到交付目的地，由顧客在《交貨單》上簽字確認(rèn)。 交付后的產(chǎn)品，由總經(jīng)辦按本手冊(cè) 《顧客溝通》的規(guī)定與顧客進(jìn)行溝通。 適用文件 QB/XC 2052020 《生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 本公司產(chǎn)品加工 生產(chǎn)的特殊過(guò)程包括：表面處理、熱處理工藝過(guò)程。這些過(guò)程同時(shí)又是公司的外包過(guò)程。 特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)的步驟和內(nèi)容為： a) 在這些過(guò)程外包之前，由技質(zhì)部制定《特殊過(guò)程確認(rèn)單》，規(guī)定工藝過(guò)程、工藝參數(shù)、工藝方法、合格判定準(zhǔn)則以及應(yīng)填寫的記第 39 頁(yè) 共 51 頁(yè) 興平市星辰機(jī)電有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) QB/XC 1012020 版本 /修訂 A / 0 2020— 05 — 20批準(zhǔn) 2020— 05— 22 實(shí)施 錄表格，負(fù)責(zé)外包的人員連同技術(shù)要求一并交給供方，由供方組織對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)合格后，方可簽訂外包合同； b) 每次簽訂外包合同前，外包負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)照《特殊過(guò)程確認(rèn)單》，詢問(wèn)和檢查確認(rèn)條件的變化情況，若人、機(jī)、料、法、環(huán)發(fā)生變化，必須進(jìn)行再確認(rèn)； c) 特殊過(guò)程確認(rèn)的要求一般為： —— 供方使用的設(shè)備能力必須處于完好狀態(tài)，檢測(cè)和監(jiān)控設(shè)備必須經(jīng)校準(zhǔn)合格并在有效期內(nèi)； —— 操作、檢驗(yàn)人員必須持證上崗； —— 加工的材料符合我公司規(guī)定的技術(shù)要求； —— 按照特定的工藝方法進(jìn)行操作，并如實(shí)記錄過(guò)程參數(shù)； —— 對(duì)加工好的產(chǎn)品按照預(yù)先設(shè)定的準(zhǔn)則進(jìn)行檢測(cè)。若檢測(cè)合格，視為確認(rèn)合格，將人、機(jī)、料、法、環(huán)在工藝文件中予以固化；若檢測(cè)不合格，分析原因，重新進(jìn)行確認(rèn)，直到檢測(cè)合格為準(zhǔn)。 適用文件 QB/XC 2042020 《采購(gòu)控制程序》 QB/XC 2052020 《生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制程序》 第 40 頁(yè) 共 51 頁(yè) 興平市星辰機(jī)電有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) QB/XC 1012020 版本 /修訂 A / 0 2020— 05 — 20批準(zhǔn) 2020— 05— 22 實(shí)施 標(biāo)識(shí)和可追溯性 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)采購(gòu)品的標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品及生產(chǎn)設(shè)備標(biāo)識(shí)。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品， 用以識(shí)別外形類似而功能不同的產(chǎn)品。 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)，以識(shí)別不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品。 當(dāng)顧客要求時(shí)，按 《生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制程序》 ，控制產(chǎn) 品的唯一性標(biāo)識(shí)，并保持紀(jì)錄。 適用文件 QB/XC 2052020 《生產(chǎn)和