【正文】 數(shù)據(jù)收集和分析的管理。 4 措施和方法 信息源 信息作為一種資源，是控制質(zhì)量和以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行決策的基礎(chǔ)資源。外部相關(guān)方主要為：顧客和最終用戶(hù)、所有者和 /股東，供方和合作者、社會(huì)（如行業(yè)協(xié)會(huì)、媒體、因特網(wǎng)）等。信息管理的主要流程為：信息采集、處理、儲(chǔ)存和維護(hù)、反饋和交換。對(duì)顧客投訴進(jìn)行登記后，及時(shí)轉(zhuǎn)送到相關(guān)人員或部門(mén)，對(duì)重大投訴還應(yīng)及時(shí)向主任報(bào)告。 (2) 重大口頭投訴處理。 (3) 辦公室每年末匯總顧客投訴及處理情況，報(bào)主任 ，管理者代表和主管領(lǐng)導(dǎo)。 各部門(mén) 負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的崗位技能培訓(xùn) 有機(jī)管理小組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門(mén)《崗位任職要求》 4 程序 資源提供 本公司提 供充足資源，以建立、實(shí)施、保持和更新食品質(zhì)量安全管理體系，包括由于內(nèi)外部環(huán)境變化，為保持食品質(zhì)量安全管理體系的適宜性和產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的有效性，以及根據(jù)顧客滿(mǎn)意度情況，再增加資源，以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意等 。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司承諾提供和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性和食品安全所需要的基礎(chǔ)設(shè)施 ， 確保提供的產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求。 新員工培訓(xùn) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工守則、有機(jī)方針和目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、有機(jī)管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 公司鼓勵(lì)全體員工參與有機(jī)生產(chǎn)管理，為實(shí)現(xiàn)有機(jī)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)記錄。 5 相關(guān)文件和記錄 《崗位任職要求》 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 標(biāo)題 繼續(xù)改進(jìn)程序 編號(hào) JXTRQM01 頁(yè)次 34/50 制訂部門(mén) 質(zhì)量技術(shù)部 版本 A/1 制訂日期 20xx/02/28 1 目的 采取有效的改進(jìn)和糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)有機(jī)管理體系的持續(xù)改進(jìn) 2 適用范圍 適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制 定、實(shí)施與驗(yàn)證。 各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)和糾正和預(yù)防措施。 較重大的改進(jìn)項(xiàng)目 涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，辦公室組織相關(guān)部門(mén)在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮： a)改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求； b)分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況確定改進(jìn)方案； c)實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。 識(shí)別不合格，對(duì)有機(jī)管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別： a)過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題； b)年終評(píng)議發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； c)顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量投訴時(shí)；、 d)內(nèi)檢發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)。 對(duì)情況 d)，由檢查組發(fā)出《內(nèi)檢不合格報(bào)告》，執(zhí)行《內(nèi)部檢查程序》。 以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性和過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和 期望。 由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。本制度適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系所覆蓋的工作不合格和從有機(jī)原材 料、包裝材料等進(jìn)企業(yè)到生產(chǎn)加工全過(guò)程中對(duì)不合格品的控制。 四、工作不合格管理辦法 不合格的發(fā)現(xiàn)方式 工作不合格指質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的不合格 ,主要有文件管理，記錄控制、人員能力培訓(xùn)、基礎(chǔ)設(shè)施管理，工作環(huán)境衛(wèi)生管理、采購(gòu)控制及檢測(cè)設(shè)備管理等 方面出現(xiàn)的不合格（包括文件的制定、實(shí)施和記錄情況等）。辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，若措施無(wú)效，再次召集各相關(guān)負(fù)責(zé)人討論確定問(wèn)題解決方案，辦公室再次跟蹤確認(rèn)，直至不合格項(xiàng)被改正為止。 （ 2）采購(gòu)產(chǎn)品的不合格品，以劃分區(qū)域、掛標(biāo)識(shí)牌、盛放容器等進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離；半成品、成品中的不合格品以劃區(qū)域、掛標(biāo)識(shí)牌等進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，并以檢驗(yàn)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（對(duì)于一般不合格，可由檢驗(yàn)員直接在檢驗(yàn)記錄上進(jìn)行評(píng)審和處置）。 不合格品的控制及處理 （ 1）進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理 a、進(jìn)貨物資經(jīng)驗(yàn)證（檢驗(yàn)）不合格，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并隔離放置于專(zhuān)門(mén)區(qū)域，以防止混淆。 類(lèi)別 不合格類(lèi)別 不合格內(nèi)容 不合格處理方法 備注 生產(chǎn)過(guò)程 儲(chǔ)藏工序 數(shù)量 核對(duì)數(shù)量 感官 原料 報(bào)廢 處理后 返工 篩選工序 外觀 分析原因，如因?yàn)?設(shè)備故障等不合格，則進(jìn)行報(bào)廢或降級(jí)處理 膨化工序 外觀 分析原因，如因?yàn)樵O(shè)備故障等不合格，則進(jìn)行報(bào)廢或降級(jí)處理 粉碎工序 外觀 分析原因，如因?yàn)樵O(shè)備故障等不合格，則進(jìn)行報(bào)廢或降級(jí)處理 包裝工序 封口 返工 重量 返工 生產(chǎn)人員 人員衛(wèi)生 未進(jìn)行更衣洗手等 需進(jìn)行更衣洗手消毒后方能進(jìn)入生產(chǎn)工序 無(wú)健康證明 不能進(jìn)行生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)，應(yīng)取得健康證明后方可進(jìn)入生產(chǎn)工序 操作合理 未按工藝文件進(jìn)行操作 停止工作、并對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)考核，合格后方可進(jìn)入生產(chǎn)工序 e、進(jìn)貨物資 出現(xiàn)大量不合格，應(yīng)填寫(xiě)《不合格品及糾正措施處理單》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理，確定處理方式。 b、出廠(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)，感官指標(biāo)不合格，包裝、計(jì)量等方面不合格，可進(jìn)行返工，填寫(xiě)《不合格品 及糾正措施處理單》，明確處理方式。 六、相關(guān)記錄 《不合格品及糾正措施處理單》 不安全食品召回制度 一、目的 依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品的可追溯，確保在需要時(shí)對(duì)已發(fā)出的產(chǎn)品實(shí)施有效召回。 八、如本規(guī)定與國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)相沖突者，以國(guó)家現(xiàn)行法律法規(guī)為準(zhǔn)。 對(duì)于公司自檢 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或官方監(jiān)督部門(mén)從公司發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，在執(zhí)行以下流程時(shí)，可直接從第 2 步開(kāi)始； 由原料引起的問(wèn)題，其召回流程如下： 由輔料引起的問(wèn)題，其召回流程如下： 序號(hào) 召回流程 可追溯記錄 1 客戶(hù)或政府有關(guān)部門(mén)信息反饋 無(wú) 2 確定產(chǎn)品名稱(chēng)和生產(chǎn)日期 成品檢驗(yàn)報(bào)告 3 確定問(wèn)題輔料的品種、批次和數(shù)量 進(jìn)貨驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 4 確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)批次和數(shù)量 配料表 5 確定加工成品的日期和數(shù)量 出入庫(kù)登記表 6 確定庫(kù)存數(shù)量 出入庫(kù)登記表 7 確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶(hù)信息 出入庫(kù)登記表 8 2 小時(shí)內(nèi)向客戶(hù)發(fā)放產(chǎn)品回收聯(lián)系表 產(chǎn) 品回收聯(lián)系表 9 由客戶(hù)協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品 無(wú) 10 回收產(chǎn)品處理 無(wú) 序號(hào) 召回流程 可追溯記錄 1 客戶(hù)或政府有關(guān)部門(mén)信息反饋 無(wú) 2 確定產(chǎn)品名稱(chēng)和生產(chǎn)日期 成品檢驗(yàn)報(bào)告 3 確定原料品種、批次和數(shù)量 原料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 4 確定產(chǎn)品的生產(chǎn)批次和數(shù)量 入庫(kù)登記表 5 確定所加工成品的日期和數(shù)量 出入庫(kù)登記表 6 確定庫(kù)存數(shù)量 出入庫(kù)登記表 7 確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶(hù)信息 出入庫(kù)登記表 8 2 小時(shí)內(nèi)向客戶(hù)發(fā)放產(chǎn)品回收聯(lián)系表 產(chǎn)品回收聯(lián)系表 9 由客戶(hù)協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品 無(wú) 10 回收產(chǎn)品處理 無(wú) 由包裝物料引起的問(wèn)題，其召回流程如下： 序號(hào) 召回流程 可追溯記錄 1 客戶(hù)或政府有關(guān)部門(mén)信息反饋 2 確定產(chǎn)品名稱(chēng)和生產(chǎn)日期 成品檢驗(yàn)報(bào)告記錄 3 確定問(wèn)題包裝的品種、批次和數(shù)量 進(jìn)貨驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 4 確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)批次和數(shù)量 包裝生產(chǎn)監(jiān)控記錄 5 確定加工成品的日期和數(shù)量 出入庫(kù)登記表 6 確定庫(kù)存數(shù)量 出入庫(kù)登記表 7 確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶(hù)信息 出入庫(kù)登記表 8 2 小時(shí)內(nèi)向客戶(hù)發(fā)放回收聯(lián)系表 產(chǎn)品回收聯(lián)系表 9 由客戶(hù)協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品 10 回收產(chǎn)品處理 加工過(guò)程中引起的問(wèn)題，其召回流程如下： 序號(hào) 召回流程 可追溯記錄 1 客戶(hù)或政府有關(guān)部門(mén)信息反饋 2 確定產(chǎn)品名稱(chēng)和生產(chǎn)日期 成品檢驗(yàn)報(bào)告 3 確定問(wèn)題的品種、生產(chǎn)日期和數(shù)量 生產(chǎn)監(jiān)控記錄 4 確定庫(kù)存數(shù)量 出入庫(kù)登記表 5 確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶(hù)信息 出入庫(kù)登記表 6 2 小時(shí)內(nèi)向客戶(hù)發(fā)放回收聯(lián)系表 產(chǎn)品回收聯(lián)系表 7 由客戶(hù)協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品 8 回收產(chǎn)品處理 必要時(shí)，可通過(guò)媒體 發(fā)布產(chǎn)品信息，通知消費(fèi)者將所需召回的產(chǎn)品返回售貨點(diǎn)。 （ 4）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處理進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果填寫(xiě)在《不合格品及糾正措施處理單》。 （ 2）生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品的識(shí)別和處理 在生產(chǎn)過(guò)程中自檢或半成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)批量不合格時(shí)應(yīng)立即隔離存放，并填寫(xiě)《不合格品及糾正措施處理單》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理處理。 c、進(jìn)貨物資不合格根據(jù)物資的類(lèi)型采用不同的處理方式。 （ 3）生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程中出現(xiàn)的不合格原因進(jìn)行分析，提出評(píng)審意見(jiàn)，提出對(duì)不合格品的處理方式。 （ 4）對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程中的異?，F(xiàn)象，即使被認(rèn)為不影響最終質(zhì)量的異?，F(xiàn)象也應(yīng)記 錄，并及時(shí)向質(zhì)檢部書(shū)面報(bào)告，做出處理決定。 （ 2）一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 不合格的糾正方式 對(duì)于出現(xiàn)的工作不合格，辦公室召集責(zé)任部門(mén)相關(guān)負(fù)責(zé)人及責(zé)任人針對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行討論分析，對(duì)于一般工作不合格（對(duì)體系運(yùn)行沒(méi)有造成重大影響，制度沒(méi)有發(fā)生重大變化）進(jìn)行糾正，可對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核并作好記錄，并填寫(xiě)《不合格處理單》；對(duì)于嚴(yán)重工作不合格（對(duì)體系運(yùn)行造成嚴(yán)重影響，運(yùn)行 失效），就要對(duì)出現(xiàn)問(wèn) 題的原因采取糾正措施，以確保不合格不會(huì)再次發(fā)生。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)原材料、包裝材料等不合格品進(jìn)行評(píng)審和實(shí)施處理，負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并組織評(píng)審和跟蹤不合格品的處置結(jié)果。 5 相關(guān)文件和記錄 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《不合格品控制程序》 《改進(jìn)計(jì)劃》 《會(huì) 議記錄》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 標(biāo)題 不合格品管理 及不安全食品召回制度 編號(hào) JXTRQM01 頁(yè)次 40/50 制訂部門(mén) 質(zhì)量技術(shù)部 版本 A/1 制訂日期 20xx/02/28 不合格 品 管理 一、目的 對(duì)不合格進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止不合格工作的再發(fā)生和不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付，確保質(zhì)量管理工作能滿(mǎn)足要求和不合格品不轉(zhuǎn)序、不交付。 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問(wèn)題影響程度確定輕重緩急，由辦公室召集相關(guān)部門(mén)討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門(mén)；辦公室填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》的潛在 不合格事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門(mén)分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，辦公室跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，有機(jī)管理小組長(zhǎng)對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 對(duì)情況 a),b)辦公室填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門(mén)；由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)“原因分析”欄，制定糾正 措施并實(shí)施，辦公室跟蹤驗(yàn)證證實(shí)實(shí)施效果。組織各部門(mén)進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)有機(jī)管理小組長(zhǎng)檢查，公司 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見(jiàn)。 辦公室負(fù)責(zé)組織各部門(mén)對(duì)體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí) 間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)