【正文】 7 由客戶協(xié)助公司在七日內回收產(chǎn)品 8 回收產(chǎn)品處理 必要時，可通過媒體 發(fā)布產(chǎn)品信息，通知消費者將所需召回的產(chǎn)品返回售貨點。 （ 2）生產(chǎn)過程中的不合格品的識別和處理 在生產(chǎn)過程中自檢或半成品檢驗發(fā)現(xiàn)批量不合格時應立即隔離存放，并填寫《不合格品及糾正措施處理單》報質量負責人、總經(jīng)理處理。 （ 3）生產(chǎn)部對生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的不合格原因進行分析，提出評審意見，提出對不合格品的處理方式。 （ 2）一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質量的不合格。 質檢部負責對原材料、包裝材料等不合格品進行評審和實施處理，負責不合格品的識別，并組織評審和跟蹤不合格品的處置結果。 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由辦公室召集相關部門討論原因，定出預防措施和責任部門；辦公室填寫《糾正和預防措施處理單》的潛在 不合格事實欄，經(jīng)責任部門分析原因并制定預防措施后實施，辦公室跟蹤驗證實施效果，有機管理小組長對有效性進行評審，并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。 對情況 a),b)辦公室填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責任部門；由責任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正 措施并實施，辦公室跟蹤驗證證實實施效果。 銷售部負責有效地處理顧客意見。 每次培訓各相關部門應填寫《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時 間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。 在崗人員培訓 按培訓計劃，每年應對在崗員工進行至少一次全面的崗位技能培訓和考核。 為順利實施 食品有機產(chǎn)品生產(chǎn)， 公司在人員的招聘錄用和工作安排上 ， 從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工的能力特點 ， 結合崗位要求 ， 合理地安排人員承擔各項工作職責 ，以確保在各工作崗位上的員工都具有承 擔食品質量安全管理體系 規(guī)定職責的能力。 函電投訴的處理 (1) 由辦公室組織有關部門，根據(jù)投訴內容，調查被投訴部門或人員，查看 記錄，獲取證據(jù)，確認后按照投訴內容的嚴重，提出解決方案，報主任或主管領導批準后，以函電方式通告顧客，并向顧客致歉和處理，直到顧客滿意。各部門應測量或傳遞有關的信息（包括量化的信息，即數(shù)據(jù)），并對信息管理活動規(guī)定信息種類、負責人、測量等 不符合有機產(chǎn)品要求的處理 凡在有機的生產(chǎn)、品質 檢驗、內部檢查、市場和顧客信息中出現(xiàn)的問題必須由副主任組織有關部門進行調查分析，證實為不合格品時，責任部門對產(chǎn)品按照《不合格產(chǎn)品控制程序》實施控制和處置，并立即制定和實施糾正措施防止不合格情況再次發(fā)生 投訴受理 (1) 投訴可分為口投訴和信函。典型的信息源為：過程、產(chǎn)品和 /或服務的知識和 /或經(jīng)驗，來自供方和顧客的信息。 相關 記錄 《 有機原料出入庫記錄 》 《 有機 成品出入庫記錄 》 《 有機產(chǎn)品銷售記錄 》 標題 信息、客戶申、 投訴處理 編號 JXTRQM01 頁次 27/50 制訂部門 質量技術部 版本 A/1 制訂日期 20xx/02/28 1 目的 有效地對信息進行收集、傳遞和利用，及時處理不符合有機產(chǎn)品要求的情況及顧客投訴，以保證有機產(chǎn)品管理體系有效運行，提高顧客滿意程度。 控制要求 產(chǎn)品記錄 的追蹤 有機產(chǎn)品批次號的使用嚴格按照規(guī)定進行。 有機加工、經(jīng)營 建立并保存記 錄，記錄清晰準確。 2）文件發(fā)現(xiàn)錯誤，影響產(chǎn)品質量，必須立即廢止，并及時回收。 《內部檢查計劃》 《檢查記錄》 《不合格項整改通知書》 《內部檢查報告》 標題 記錄 控制程序 編號 JXTRQM01 頁次 23/50 制訂部門 質量技術部 版本 A/1 制訂日期 20xx/02/28 建立各類記記 錄頒布 、更新、發(fā)放、回收、歸檔、保存、銷毀等一系列管理標準程序，保證記錄使用過程準確無誤。 按照檢查計劃的安排到現(xiàn)場檢查。 產(chǎn)品交付后的活動計劃 定期主動征詢 客戶意見 ； 及時妥善處理顧客反饋，及時做好客戶投訴記錄 ； 實行產(chǎn)品召回制度。 15. 編制和報送業(yè)務報表 標題 有機生產(chǎn) 、加工、經(jīng)營 計劃 編號 JXTRQM01 頁次 18/50 制訂部門 質量技術部 版本 A/1 制訂日期 20xx/02/28 有機 米粉 生產(chǎn)、加工、經(jīng)營 、 實施計劃 1 目的 對有機生產(chǎn)過程有關環(huán)節(jié)和因素進行有效控制，以確保各有機生產(chǎn)、加工和經(jīng)營過程按計劃和要求在受控狀態(tài)下進行 ,以符合有機法規(guī)要求和滿足顧客的需求和期望。 5. 制定內部各業(yè)務流程、業(yè)務管理制度并貫徹執(zhí)行。 6. 負責安排員工定期體檢； 7. 負責人員人身安全，消防安全、維護安全、工作秩序。 4. 不斷完善各項采購制度，嚴格管理、監(jiān)督采購活動，使采購行為規(guī)范化、標準化。 ，對不合格的成品有權制止其出庫，對不合格車間操作有權停止工序之指揮權。 5. 負責對原料、包裝材料進行取樣、檢驗、留樣，并出具檢驗報告，決定物料的使用。 2. 范 圍 該文件 適用于公司各后勤部門 全體 員工 ，所有員工 工作職責均 應依照該文件 。 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。 加工助劑 food processing aids 本身不作為產(chǎn)品配料用，僅在加工、配料或處理過程中，為實現(xiàn)某一工藝目的而使用的物質或物料（不包括設備和器皿）。 使用與保管 手冊的使用者應按照手冊的要求和規(guī)定是，嚴格遵照執(zhí)行。 有關部門和人員負責手冊和使用與保管。 在生產(chǎn)過程中確保產(chǎn)品符合有機產(chǎn)品的標準與技術規(guī)范，并使產(chǎn)品的安全衛(wèi)生。 經(jīng)審定，本手冊切實可行，從即日起公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 手冊由行政部負責發(fā)放，按發(fā)放登記表進行發(fā)放，領用部門和人員要簽名，并與分發(fā)號相對應。對已出現(xiàn)的損壞和丟失，應及時通知行政部原分發(fā)號作廢，按新分發(fā)號重新補發(fā)手冊。公司依托雄厚的技術研發(fā)力量 ,針對寶寶不同年齡段的生長發(fā)育需求 ,成功開發(fā)了 “ 佳優(yōu)寶貝優(yōu) +清清寶 ” 、 “ 佳優(yōu)寶貝優(yōu)配清清寶 ” 、 “ 佳優(yōu)寶貝營養(yǎng)米粉 ” 三大系列近 20 余個品種。 各級領導要將質量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 2. 領導職責 認證貫徹國家有關的方針政策，法令法規(guī)和上級有關指導方針，嚴格按相關法規(guī)的要求主持公司全面工作； 根據(jù)國家法律法規(guī)審核公司質量管理體系的建立、運行、并進行評審，對產(chǎn)品的質量和行業(yè)相關法律法規(guī)的實施負責； 協(xié)調各部門工作，對質量體系的建立、實施以及持續(xù)改進負責； 主持召開管理評審、質量工作會議，分析質量狀況，處理重大質量問題； 全面負責安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。 8. 負責不合格產(chǎn)品的處理程序審核，以及異常情況處理。 10. 不斷完善生產(chǎn)管理制度，嚴格管理、監(jiān)督生產(chǎn)活動在相關的規(guī)定要求下進行，使各項工作走向規(guī)范化、標準化。 4. 保存設備檢修、維護紀錄，協(xié)助有機產(chǎn)品審核、認證。 會計部職責： 負責公司才睡報表、會計憑證和公司存貨、固定資產(chǎn)的盤點事宜等。 8. 建立、運行客戶關系管理系統(tǒng) 9. 建立、運行市場調研系統(tǒng) 10. 分解落實營銷中心國內市場年度銷售計劃，制定分月度、分區(qū)域、分規(guī)格、分業(yè)務員的年度銷售實施計劃（包括銷售目標、回款額），并根據(jù) 實際修訂調整月度銷售計劃；按月向生產(chǎn)部下達排產(chǎn)單并負責跟單。有機產(chǎn)品的銷售嚴格執(zhí)行有機法規(guī)要求，做到完全可追溯；并做好售后服務，征詢客戶意見，做好改進工作。 2. 范圍 公司與有機 質量 管理體系相關的所有文件系統(tǒng)，管理規(guī)程，硬件設施等 3. 責任 內部審核員有監(jiān)督領導責任，質量部為主要檢查責任，各相關部門負責協(xié) 助。 現(xiàn)場檢查完畢后再召開末次會議，通報現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和事項，并簽署相關文件。 文件 、 記錄的頒布、發(fā)放與回收 頒布、發(fā)放：各類文件、記錄復制核對無誤，由制定人，審核人，批準人簽字（簽章）后即可生效頒發(fā)。 文件歸檔后要及時 填寫歸檔記錄，注明：歸檔文件名稱、編號、頁數(shù)、文件類別、文件的附件名稱、頁數(shù)（包括修訂記錄會稿單等）、歸檔部門、歸檔人，歸檔日期、收件人。 文件的銷毀 以下文件要銷毀 ： 1） 文件編訂（或修訂）過程中的草稿復制，打印過程中的草稿 2） 回收的舊版文件，歸檔一份后的其余文件 3） 其它的廢止文件 。生產(chǎn)批號包括 公司 商標 、 有機 代碼、 生產(chǎn)數(shù)量 代碼、 成品 包裝日期組成。負責收 集匯總有關信息，組織有關部門進行分析，及時總結和反饋。 信息及管理需求 信息內容 各部門確定需要哪些信息，并需向（和 /或要求）其他部門提供哪些信息。 (3) 各職能部門按受并記錄顧客對本部門的投訴 辦公室負責收集匯總相關投訴材料，對重大投訴還應注意保護好相關記錄證據(jù) 投訴的處理 口頭投訴處理 (1) 一般 口頭投訴處理。顧客投訴的原始記錄、信函，傳真以及對投訴的處理結果由辦公室保存 5 相關記錄 《 客戶申、投訴處理記錄 》 標題 資源管理及員工培訓 編號 JXTRQM01 頁次 31/50 制訂部門 質量技術部 版本 A/1 制訂日期 20xx/02/28 1 目的 為保證有機管理體系的順利運行， 并對承擔有機管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)范要求。 基礎實施包括： A 建筑物、工作場所和相關的設施； B 過程設備（硬件和軟件）； C 支持性服務（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）。 評價所提供培訓的有效性 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力。 3 職責 公司總經(jīng)理和辦公室定期對于體系運行狀況進行年終評議并完整記錄。 辦公室通過組織對方針和目標的貫徹過程、檢查結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施的實施、年終評議的結果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進 的方面（如服務流程優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質量的改善等）。 對每項糾正措施完成后，該部門負責人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)性發(fā)生，并在《糾正和預言措施處理單》上簽名確認。 重要改進和糾正和預防措施的記錄應作為下次年終評議的輸入之一。如員工實際操作不便或常出現(xiàn)差錯 ,造成質量管理體系運行不能滿足要求；也可通過會議評審對工作中不能滿足要求的地方進行討論評審來發(fā)現(xiàn)不合格工作。 （ 3）各相關部門配合檢驗員做好對不合格品的控制工作，確保不合格的原材料、外購產(chǎn)品不入庫、不投入生產(chǎn)加工 , 不合格的半成品不轉序、不合格 成品不交付。 b、鑒于企業(yè)的產(chǎn)品屬于食品類，因此對于原材料，不允許讓步接收。 c、返工后的產(chǎn)品需依據(jù)檢驗規(guī)范重新檢驗。