【正文】 20xx/02/28 1. 目 的 明確公司各部門(mén)具體職責(zé)， 規(guī)范人員工作內(nèi)容， 加強(qiáng)各部門(mén)人員對(duì)自己本職工作的認(rèn)識(shí)，更好的完成工作。 2. 范 圍 該文件 適用于公司各后勤部門(mén) 全體 員工 ，所有員工 工作職責(zé)均 應(yīng)依照該文件 。 3. 責(zé) 任 行政 部、 質(zhì)量技術(shù)部 對(duì)該文件負(fù)責(zé)。 4. 內(nèi) 容： 總經(jīng)理 職責(zé) ： 1． 決策職責(zé) 對(duì)企業(yè)有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量方針政策、計(jì)劃目標(biāo)、措施方法等重大質(zhì)量事項(xiàng)進(jìn)行決策，批準(zhǔn)有機(jī) 質(zhì)量管理 手冊(cè) ； 按董事會(huì)下達(dá)的目標(biāo)，制定公司的長(zhǎng)期規(guī)劃、年度工作目標(biāo)、和工作計(jì)劃、領(lǐng)導(dǎo)制定各種廠規(guī) 廠紀(jì)； 確定公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu) 和工作 職能 分工，決定干部任免； 決定財(cái)務(wù)收支和物資進(jìn)出公司； 對(duì)意外情況的決策。 2. 領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) 認(rèn)證貫徹國(guó)家有關(guān)的方針政策，法令法規(guī)和上級(jí)有關(guān)指導(dǎo)方針，嚴(yán)格按相關(guān)法規(guī)的要求主持公司全面工作； 根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)審核公司質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行、并進(jìn)行評(píng)審，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的實(shí)施負(fù)責(zé)； 協(xié)調(diào)各部門(mén)工作，對(duì)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施以及持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)； 主持召開(kāi)管理評(píng)審、質(zhì)量工作會(huì)議，分析質(zhì)量狀況，處理重大質(zhì)量問(wèn)題； 全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。 內(nèi)部檢查員 職責(zé) ： 1. 負(fù)責(zé) 公司內(nèi)部的 有機(jī)管理體系審核，并配合有機(jī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查、認(rèn)證； 2. 對(duì)本公司有機(jī)產(chǎn)品加工追蹤體系全過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)和簽字 ； 3. 熟悉有機(jī)生產(chǎn)管理體系及生產(chǎn)過(guò)程并實(shí)施 內(nèi)部 負(fù)責(zé) ，作好相關(guān)記錄； 4. 對(duì)不符合本公司有機(jī)產(chǎn)品加工過(guò)程提出不符合并評(píng)審落實(shí)關(guān)閉。 質(zhì)量技術(shù)部 職責(zé) ： 質(zhì)量技術(shù)部 是公司的質(zhì)量管理、控制部門(mén)，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量保證和質(zhì)量檢驗(yàn)， 質(zhì)量技術(shù)部 對(duì)公司管理層負(fù)責(zé)，又對(duì)國(guó)家和消費(fèi)者負(fù)責(zé)。 1. 統(tǒng)籌、安排有機(jī)產(chǎn)品的認(rèn)證，向公司提交項(xiàng)目認(rèn)證方案計(jì)劃，密切 跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展； 2. 監(jiān)督、指導(dǎo)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證相關(guān)工作的適時(shí)開(kāi)展，督促項(xiàng)目實(shí)施的按時(shí)按量完成，確保項(xiàng)目質(zhì)量。 3. 負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品相關(guān)法規(guī)信息收集、解讀和培訓(xùn)； 4. 負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證過(guò)程中的與外部機(jī)構(gòu)的溝通。 5. 負(fù)責(zé)對(duì)原料、包裝材料進(jìn)行取樣、檢驗(yàn)、留樣，并出具檢驗(yàn)報(bào)告，決定物料的使用。 6. 負(fù)責(zé)中間產(chǎn)品的檢驗(yàn)并及時(shí)出具檢驗(yàn)結(jié)果審核產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果，決定中間產(chǎn)品的使用；負(fù)責(zé)成品的檢驗(yàn)、留樣并出具檢驗(yàn)報(bào)告。 7. 負(fù)責(zé)對(duì)批記錄的審核、歸檔，判定產(chǎn)品合格與否。 8. 負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的處理程序?qū)徍?，以及異常情況處理。 9. 負(fù)責(zé)會(huì)同采購(gòu)部或其他相關(guān)部門(mén)對(duì)公司主要 物料供應(yīng)商質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)估。 、產(chǎn)品不良反應(yīng)分析、處理和上報(bào)工作。 、質(zhì)量投訴的處理，及必要時(shí)訪問(wèn)用戶(hù)和及時(shí)處理來(lái)信來(lái)訪。 、批準(zhǔn)、發(fā)放與回收等文件管理工作。 ，對(duì)不合格的成品有權(quán)制止其出庫(kù)，對(duì)不合格車(chē)間操作有權(quán)停止工序之指揮權(quán)。 生產(chǎn)部 職責(zé) ： 1. 貫徹 執(zhí)行國(guó)家有關(guān)有機(jī)生產(chǎn)的政策法規(guī)，組織實(shí)施有機(jī)產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并在車(chē) 間大力推廣。 2. 確保有機(jī)產(chǎn)品按照書(shū)面規(guī)程生產(chǎn)、貯存，以保證有機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量； 3. 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行與生產(chǎn)操作相關(guān)的各種工藝規(guī)程； 4. 確保生 產(chǎn)紀(jì)錄經(jīng)制定人員審核并簽名后，送交技術(shù)部門(mén)； 5. 檢查本部門(mén)廠房和設(shè)備的維護(hù)情況，以保持其良好的運(yùn)行狀態(tài)； 6. 協(xié)助 質(zhì)量技術(shù)部 門(mén)批準(zhǔn)和監(jiān)督無(wú)聊的供應(yīng)商； 7. 確保完成有機(jī)產(chǎn)品的驗(yàn)證工作； 8. 確保車(chē)間的潔凈環(huán)境符合有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求； 9. 負(fù)責(zé)純化水貯水系統(tǒng)的日常管理，包括系統(tǒng)的消毒、清洗，電導(dǎo)率監(jiān)測(cè)、過(guò)濾器更換，點(diǎn)檢等，確保工藝用水符合有機(jī)產(chǎn)品的工藝要求 。 10. 不斷完善生產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格管理、監(jiān)督生產(chǎn)活動(dòng)在相關(guān)的規(guī)定要求下進(jìn)行，使各項(xiàng)工作走向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。 倉(cāng) 儲(chǔ) 部 職責(zé) ： 1. 原輔料、包裝材料和成品的驗(yàn)收入庫(kù)、在庫(kù)管理 。 2. 為各生產(chǎn)部按 需要配送和發(fā)放物料； 3. 將成品準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確送給各銷(xiāo)售商和辦事處； 4. 不合格品、廢品、呆滯品的處理； 5. 為采購(gòu)部、進(jìn)出口部、財(cái)務(wù)部提供準(zhǔn)確的賬目和實(shí)物資料。 采購(gòu)部 職責(zé) ： 1. 接收客戶(hù)訂單，發(fā)出物料采購(gòu)訂單，跟進(jìn)采購(gòu)訂單，安排生產(chǎn)及生產(chǎn)的進(jìn)度控制等； 2. 物料訂單審核，庫(kù)存水平控制， BOM 的建立及維護(hù)，過(guò)期工單的監(jiān)控及管理報(bào)表的制作。 3. 組織最適當(dāng)?shù)娜肆拔锪?，按時(shí)、按質(zhì)、按量地完成原輔料與包材的采購(gòu)任務(wù)，并開(kāi)發(fā)采購(gòu)資源。 4. 不斷完善各項(xiàng)采購(gòu)制度，嚴(yán)格管理、監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)，使采購(gòu)行為規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。 生產(chǎn)部設(shè)備組 職責(zé) ： 1. 制定系統(tǒng)的工 作計(jì)劃，合理安排人力進(jìn)行全廠設(shè)備的檢 /維修，以確保全廠設(shè)備處于安全運(yùn)行的狀態(tài)。 2. 制定設(shè)備預(yù)防性檢修計(jì)劃，并組織實(shí)施； 3. 統(tǒng)籌公司所有的設(shè)備安裝，保證安裝質(zhì)量，確保符合生產(chǎn)部 技術(shù)的使用要求。 4. 保存設(shè)備檢修、維護(hù)紀(jì)錄，協(xié)助有機(jī)產(chǎn)品審核、認(rèn)證。 行政 部職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度目標(biāo)，提出人力資源規(guī)劃并組織實(shí)施，確保人力資源滿(mǎn)足公司的發(fā)展要求。 2. 根據(jù)公司各部門(mén)需求狀況，組織開(kāi)展選、育、留、淘汰等各項(xiàng)工作，開(kāi)展招聘、培訓(xùn)與開(kāi)發(fā)、績(jī)效考核、接班人計(jì)劃、薪酬管理等工作，確保人力資源管理工作支持企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展。 3. 負(fù)責(zé)制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，建立員工個(gè)人培訓(xùn)檔案，保管員工培訓(xùn)記錄。 4. 做好 個(gè)人檔案，協(xié)助各種勞資關(guān)系、勞資糾紛；根據(jù)公司發(fā)展和社會(huì)發(fā)展水平，制定并實(shí)施各種福利政策，社會(huì)保險(xiǎn)的理賠、商業(yè)保險(xiǎn)的辦理、理賠、解釋等；處理員工保險(xiǎn)申報(bào)以及工傷申報(bào)和處理等 5. 開(kāi)展企業(yè)文化建設(shè)，協(xié)調(diào)和增強(qiáng)各部門(mén)之間、員工之間、上下層之間的溝通、營(yíng)造良好的企業(yè)氣氛，培養(yǎng)具有凝聚力的文化氛圍。 6. 負(fù)責(zé)安排員工定期體檢； 7. 負(fù)責(zé)人員人身安全，消防安全、維護(hù)安全、工作秩序。 研發(fā)部職責(zé) ： 1. 按市場(chǎng)要求，按時(shí)按量開(kāi)發(fā)有機(jī)產(chǎn)品配方和工藝； 2. 實(shí)現(xiàn) 有機(jī)新配方的量產(chǎn)，通過(guò)試車(chē)、試產(chǎn)等方式將技術(shù)轉(zhuǎn)移給車(chē)間及相關(guān)部門(mén)； 3. 為其他部門(mén)提供必要的技術(shù)支持和服務(wù)；協(xié)助有機(jī)產(chǎn)品的審核，認(rèn)證。 4. 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃制定、跟蹤完成情況、試車(chē)運(yùn)行。 會(huì)計(jì)部職責(zé)： 負(fù)責(zé)公司才睡報(bào)表、會(huì)計(jì)憑證和公司存貨、固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)事宜等。 銷(xiāo)售部 工作職責(zé) ： 1. 制定公司中、長(zhǎng)期和年度營(yíng)銷(xiāo)企劃，包括銷(xiāo)售目標(biāo)、銷(xiāo)售政策、營(yíng)銷(xiāo)組合策略等，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。 2. 制定公司年度銷(xiāo)售計(jì)劃并分解落實(shí)到下屬 部門(mén)，組織完成公司年度銷(xiāo)售任務(wù)。 3. 制定年度市場(chǎng)和客戶(hù)資源開(kāi)拓計(jì)劃，并經(jīng)總經(jīng)理審 批后組織實(shí)施，努力提高市場(chǎng)的覆蓋率和占有率。 4. 制定年度廣告、公關(guān)、促銷(xiāo)等市場(chǎng)推廣和預(yù)算計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施，努力提升銷(xiāo)量和品牌知名度。 5. 制定內(nèi)部各業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行。 6. 制定原輔材料采購(gòu)計(jì)劃并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。 7. 負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)績(jī)效考核方案的起草和協(xié)助人事部實(shí)施考核。 8. 建立、運(yùn)行客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng) 9. 建立、運(yùn)行市場(chǎng)調(diào)研系統(tǒng) 10. 分解落實(shí)營(yíng)銷(xiāo)中心國(guó)內(nèi)市場(chǎng)年度銷(xiāo)售計(jì)劃，制定分月度、分區(qū)域、分規(guī)格、分業(yè)務(wù)員的年度銷(xiāo)售實(shí)施計(jì)劃（包括銷(xiāo)售目標(biāo)、回款額），并根據(jù) 實(shí)際修訂調(diào)整月度銷(xiāo)售計(jì)劃；按月向生產(chǎn)部下達(dá)排產(chǎn)單并負(fù)責(zé)跟單。 05. 落實(shí)營(yíng)銷(xiāo)中心年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)拓計(jì)劃，做好開(kāi)拓區(qū)域的商情調(diào)查及業(yè)務(wù)代表的甄選、代理商的評(píng)估、甄選、談判和合同簽訂工作。 12. 負(fù)責(zé)代理商的日常溝通、鋪貨、結(jié)帳收款、售后服務(wù)、市場(chǎng)管理；建立代理商檔案，按月統(tǒng)計(jì)代理商銷(xiāo)售業(yè)績(jī)和信用度，對(duì)不合格代理商及時(shí)向營(yíng)銷(xiāo)中心提出處理方案。 13. 日常收集、分析市場(chǎng)反饋的信息；定期分專(zhuān)題組織市場(chǎng)調(diào)查，適時(shí)向營(yíng)銷(xiāo)中心提供價(jià)格調(diào)整方案、經(jīng)銷(xiāo)商激勵(lì)方案、促銷(xiāo)方案、產(chǎn)品改進(jìn)建議、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議等書(shū)面報(bào)告；及時(shí)向營(yíng)銷(xiāo) 中心提供同行及競(jìng)爭(zhēng)品牌營(yíng)銷(xiāo)動(dòng)態(tài)。 14. 協(xié)助人事部做好業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)代表培訓(xùn)和績(jī)效考核工作。 15. 編制和報(bào)送業(yè)務(wù)報(bào)表 標(biāo)題 有機(jī)生產(chǎn) 、加工、經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃 編號(hào) JXTRQM01 頁(yè)次 18/50 制訂部門(mén) 質(zhì)量技術(shù)部 版本 A/1 制訂日期 20xx/02/28 有機(jī) 米粉 生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng) 、 實(shí)施計(jì)劃 1 目的 對(duì)有機(jī)生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)環(huán)節(jié)和因素進(jìn)行有效控制，以確保各有機(jī)生產(chǎn)、加工和經(jīng)營(yíng)過(guò)程按計(jì)劃和要求在受控狀態(tài)下進(jìn)行 ,以符合有機(jī)法規(guī)要求和滿(mǎn)足顧客的需求和期望。 2 范圍 本計(jì)劃適用于對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù) 提供過(guò)程的計(jì)劃與實(shí)施、標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。 4 工作程序計(jì)劃 有機(jī)嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉加工和服務(wù)流程 有機(jī)大米（ 96.%） 膨化 粉碎 混合（白糖： %、微量元 素： %） 分裝 外包裝 流程要求 有機(jī)嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉加工 過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行《 有機(jī)嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉 加工操作規(guī)程 》 、《 操作規(guī)程匯編》 。有機(jī)產(chǎn)品的銷(xiāo)售嚴(yán)格執(zhí)行有機(jī)法規(guī)要求，做到完全可追溯；并做好售后服務(wù)，征詢(xún)客戶(hù)意見(jiàn)，做好改進(jìn)工作。 人員控制計(jì)劃 有機(jī)生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)的操作 人員必須按照其所在崗位的操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，新的人員上崗前必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。 各崗位人員必須掌握如下內(nèi)容： 本人的職責(zé)與權(quán)限 ； 工作目標(biāo)、工作程序、操作要求 ； 使用的工作文件和記錄 ； 出現(xiàn)不合格事件的處理。 設(shè)施 /設(shè)備控制計(jì)劃 定期維修保養(yǎng)、清潔 設(shè)備； 定期檢查倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施以及鼠害情況 ； 定期維修保養(yǎng) 加基地 機(jī)械并嚴(yán)格做好清潔工作 ； 做好加基地 車(chē)間及 加基地 倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)的衛(wèi)生清潔及防蟲(chóng)鼠工作。 追溯性控制計(jì)劃 及時(shí)、認(rèn)真地做好所有相關(guān)記錄，保存所有相關(guān)票據(jù)和影像資料。 產(chǎn)品交付后的活動(dòng)計(jì)劃 定期主動(dòng)征詢(xún) 客戶(hù)意見(jiàn) ； 及時(shí)妥善處理顧客反饋，及時(shí)做好客戶(hù)投訴記錄 ； 實(shí)行產(chǎn)品召回制度。 銷(xiāo)售計(jì)劃率，銷(xiāo)售區(qū)域的落實(shí) 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售計(jì)劃率，月銷(xiāo)售狀況及年銷(xiāo)售狀況分配表，銷(xiāo)售區(qū)域的落實(shí)情況 5 相關(guān) /支持性 要求 《 操作規(guī)程匯編 》以及相關(guān)的各項(xiàng)制度方案等。 標(biāo)題 內(nèi)部檢查程序 編號(hào) JXTRQM01 頁(yè)次 20/50 制訂部門(mén) 質(zhì)量技術(shù)部 版本 A/1 制訂日期 20xx/02/28 1. 目的 建立 有 機(jī) 管理 體系 內(nèi)部檢查 程序 ，以確定有機(jī) 質(zhì)量管理體系及生產(chǎn) 是否符合有機(jī)規(guī)范、相關(guān)法律法規(guī)、公司有機(jī)生產(chǎn)管理體系的要 求，并得到有效實(shí)施與保持。 2. 范圍 公司與有機(jī) 質(zhì)量 管理體系相關(guān)的所有文件系統(tǒng)，管理規(guī)程，硬件設(shè)施等 3. 責(zé)任 內(nèi)部審核員有監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，質(zhì)量部為主要檢查責(zé)任，各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié) 助。 4. 內(nèi)容 審核依據(jù)： GB/T19630《有機(jī)產(chǎn)品》、有機(jī)體系相關(guān)文件和相關(guān)法律法規(guī)； 審核間隔： 二次這間間隔 不超過(guò) 12 個(gè)月的時(shí)間。 質(zhì)量部組織領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部檢查員監(jiān)督檢查，對(duì)公司有機(jī)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部檢查，主要包括以下幾方面內(nèi)容： 對(duì)廠區(qū)周?chē)纳a(chǎn)環(huán)境、車(chē)間凈化區(qū)的空氣凈化條件、以及廠