【正文】 據的收集和分析的管理。信息內容主要有： 有機產品的品質及有機內部、外部檢查情況； 產品質量分析報告； 形式（例行）試驗報告； 嚴重異常、一般異常質量問題分析、處理及效果； 運輸設備及方法對 產品（肉用白酒）質量的影響； 關鍵過程的質量控制情況； 進貨、過程、最終檢驗記錄； 監(jiān)測、檢測儀表的校準報告； 不合格品分析 ，糾正措施及結果； 質量成本分析報告 顧客使用情況和顧客滿意度， 設備設施維修情況， 產品保質期和可靠性； 產品（有機 嬰幼兒營養(yǎng)米粉 ）質量綜合分析報告； 有關標準，法律、法規(guī)和行政規(guī)章 同行業(yè)，國內、外產品的質量狀況 市場分析和預測，如市場份額等 財務指標，如資金、效益、利潤和收入等 過程能力 其他有關信息。責任部門應首先安慰顧客，并及時開展調查和分析，確屬真實向顧客道歉。 2 范圍 適用于承擔有機管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 工作環(huán)境 為實現產品的符合性和食品安全，本公司承諾提供達到產品符合要求所需的工作環(huán)境。 每年第四季度辦公室組織各部門培訓負責人及員工代表召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年 度的培訓計劃； 辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現場抽查。 辦公室負責組織各部門對體系、產品持續(xù)改進策劃，當出現存在和潛在的質量問題時發(fā)出相應的《糾正和預防措施處理單》，并跟蹤驗證實施效果。組織各部門進行策劃，制定《改進計劃》報有機管理小組長檢查，公司 總經理批準后，予以實施。辦公室負責進行跟蹤驗證。 5 相關文件和記錄 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《不合格品控制程序》 《改進計劃》 《會 議記錄》 《糾正和預防措施處理單》 標題 不合格品管理 及不安全食品召回制度 編號 JXTRQM01 頁次 40/50 制訂部門 質量技術部 版本 A/1 制訂日期 20xx/02/28 不合格 品 管理 一、目的 對不合格進行識別和控制，以防止不合格工作的再發(fā)生和不合格產品的非預期使用或交付，確保質量管理工作能滿足要求和不合格品不轉序、不交付。 不合格的糾正方式 對于出現的工作不合格，辦公室召集責任部門相關負責人及責任人針對出現的問題進行討論分析，對于一般工作不合格（對體系運行沒有造成重大影響，制度沒有發(fā)生重大變化）進行糾正，可對相關人員進行培訓、考核并作好記錄，并填寫《不合格處理單》；對于嚴重工作不合格（對體系運行造成嚴重影響，運行 失效），就要對出現問 題的原因采取糾正措施，以確保不合格不會再次發(fā)生。 （ 4）對生產加工過程中的異?，F象，即使被認為不影響最終質量的異?，F象也應記 錄，并及時向質檢部書面報告，做出處理決定。 c、進貨物資不合格根據物資的類型采用不同的處理方式。 （ 4）質檢部負責對不合格品的處理進行驗證，驗證結果填寫在《不合格品及糾正措施處理單》。 八、如本規(guī)定與國家相關法律法規(guī)相沖突者，以國家現行法律法規(guī)為準。 b、出廠檢驗時，感官指標不合格，包裝、計量等方面不合格，可進行返工，填寫《不合格品 及糾正措施處理單》，明確處理方式。 不合格品的控制及處理 （ 1）進貨不合格品的識別和處理 a、進貨物資經驗證（檢驗）不合格，應進行標識，并隔離放置于專門區(qū)域，以防止混淆。 （ 2）采購產品的不合格品，以劃分區(qū)域、掛標識牌、盛放容器等進行標識和隔離；半成品、成品中的不合格品以劃區(qū)域、掛標識牌等進行標識和隔離，并以檢驗記錄進行標識。 四、工作不合格管理辦法 不合格的發(fā)現方式 工作不合格指質量管理體系運行過程中出現的不合格 ,主要有文件管理，記錄控制、人員能力培訓、基礎設施管理，工作環(huán)境衛(wèi)生管理、采購控制及檢測設備管理等 方面出現的不合格（包括文件的制定、實施和記錄情況等）。 由改進、糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 對情況 d)，由檢查組發(fā)出《內檢不合格報告》，執(zhí)行《內部檢查程序》。 較重大的改進項目 涉及對現有過程和產品的更改及資源需求變化，辦公室組織相關部門在策劃和管理時應考慮： a)改進項目的目標和總體要求； b)分析現有過程的狀況確定改進方案； c)實施改進并評價改進的結果。 5 相關文件和記錄 《崗位任職要求》 《培訓記錄表》 《培訓申請單》 《年度培訓計劃》 標題 繼續(xù)改進程序 編號 JXTRQM01 頁次 34/50 制訂部門 質量技術部 版本 A/1 制訂日期 20xx/02/28 1 目的 采取有效的改進和糾正和預防措施，實現有機管理體系的持續(xù)改進 2 適用范圍 適用于改進、糾正和預防措施的制 定、實施與驗證。 公司鼓勵全體員工參與有機生產管理，為實現有機目標做出貢獻。 基礎設施 本公司承諾提供和管理為實現產品的符合性和食品安全所需要的基礎設施 ， 確保提供的產品滿足顧客和法律法規(guī)要求。 (3) 辦公室每年末匯總顧客投訴及處理情況，報主任 ，管理者代表和主管領導。對顧客投訴進行登記后，及時轉送到相關人員或部門，對重大投訴還應及時向主任報告。外部相關方主要為：顧客和最終用戶、所有者和 /股東，供方和合作者、社會（如行業(yè)協會、媒體、因特網）等。 3 職責 辦公室負責有關有機管理體系的信息管理和與有機產品質量有關的數據收集和分析的管理。有機的 批號由生產批號和銷 售 批號組成。 流水記錄式臺賬 ，及時更新最 版本，版本無需保存。 文件 、記錄 的歸檔 所有各類文件的原件必須及時歸檔、備查。 管理原則：文件 、記錄 準確無誤、使用最新版文件、批準使用的文件是一切“行為”的準則，具有“法律”效力，任何人無權任意修改，并必須嚴格執(zhí)行。檢查的方法采取詢問、調查、現場觀察操作等。 標題 內部檢查程序 編號 JXTRQM01 頁次 20/50 制訂部門 質量技術部 版本 A/1 制訂日期 20xx/02/28 1. 目的 建立 有 機 管理 體系 內部檢查 程序 ，以確定有機 質量管理體系及生產 是否符合有機規(guī)范、相關法律法規(guī)、公司有機生產管理體系的要 求，并得到有效實施與保持。 4 工作程序計劃 有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉加工和服務流程 有機大米（ 96.%） 膨化 粉碎 混合（白糖： %、微量元 素： %） 分裝 外包裝 流程要求 有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉加工 過程中嚴格執(zhí)行《 有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉 加工操作規(guī)程 》 、《 操作規(guī)程匯編》 。 7. 負責營銷系統績效考核方案的起草和協助人事部實施考核。 4. 負責新產品開發(fā)計劃制定、跟蹤完成情況、試車運行。 2. 制定設備預防性檢修計劃，并組織實施； 3. 統籌公司所有的設備安裝，保證安裝質量，確保符合生產部 技術的使用要求。 2. 確保有機產品按照書面規(guī)程生產、貯存，以保證有機產品的質量； 3. 嚴格貫徹執(zhí)行與生產操作相關的各種工藝規(guī)程； 4. 確保生 產紀錄經制定人員審核并簽名后，送交技術部門； 5. 檢查本部門廠房和設備的維護情況，以保持其良好的運行狀態(tài)； 6. 協助 質量技術部 門批準和監(jiān)督無聊的供應商； 7. 確保完成有機產品的驗證工作； 8. 確保車間的潔凈環(huán)境符合有機產品標準要求； 9. 負責純化水貯水系統的日常管理，包括系統的消毒、清洗，電導率監(jiān)測、過濾器更換，點檢等，確保工藝用水符合有機產品的工藝要求 。 7. 負責對批記錄的審核、歸檔，判定產品合格與否。 4. 內 容： 總經理 職責 ： 1． 決策職責 對企業(yè)有機生產質量方針政策、計劃目標、措施方法等重大質量事項進行決策，批準有機 質量管理 手冊 ； 按董事會下達的目標，制定公司的長期規(guī)劃、年度工作目標、和工作計劃、領導制定各種廠規(guī) 廠紀； 確定公司內部組織結構 和工作 職能 分工，決定干部任免； 決定財務收支和物資進出公司； 對意外情況的決策。 本方針為制訂和評審質量目標提 供了框架，公司與質量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質量目標 。 標題 公司簡介 編號 JXTRQM01 頁次 10/50 制訂部門 行政 部 版本 A/1 制訂日期 20xx/02/28 南昌佳優(yōu)寶生態(tài)科技有限公司多年來專心致力于嬰幼兒多種健康營養(yǎng)食品的研發(fā)與生產，公司堅持以顧客為中心、以市場為導向，實現共贏的經營理念。手冊的使用者應妥善保管手冊，不得任意涂改、復印和做記號，不得損壞、外借和丟失。 批準與發(fā)放 主任在手冊的批準頁上簽發(fā)頒布命令，予以批準發(fā)布。本手冊也是中心向顧客證實有機產品保證 能力的有效依據。既滿足法規(guī)及市場要求，又達到可持續(xù)的發(fā)展的目的。 編寫 :本質量手冊由本中心組織有關專家依據 負責編寫。使用人應熟悉手冊中與本職工作有關的內容，保證在用的手冊版本為有效版本。 離子輻照 ionizing irradiation 放射性核素（如鈷 60和銫 137）的輻照，用于控制食品中的微生物、寄生蟲和害蟲，從而達到保存食品或抑制諸如發(fā)芽或成熟等生理過程的 目的。體現了滿足 客戶 要求和持續(xù)改進的承諾。 3. 責 任 行政 部、 質量技術部 對該文件負責。 6. 負責中間產品的檢驗并及時出具檢驗結果審核產品檢驗結果，決定中間產品的使用；負責成品的檢驗、留樣并出具檢驗報告。 生產部 職責 ： 1. 貫徹 執(zhí)行國家有關有機生產的政策法規(guī)，組織實施有機產品相關標準，并在車 間大力推廣。 生產部設備組 職責 ： 1. 制定系統的工 作計劃，合理安排人力進行全廠設備的檢 /維修，以確保全廠設備處于安全運行的狀態(tài)。 研發(fā)部職責 ： 1. 按市場要求，按時按量開發(fā)有機產品配方和工藝； 2. 實現 有機新配方的量產，通過試車、試產等方式將技術轉移給車間及相關部門； 3. 為其他部門提供必要的技術支持和服務；協助有機產品的審核，認證。 6. 制定原輔材料采購計劃并經總經理審批后組織實施。 2 范圍 本計劃適用于對產品的生產和服務 提供過程的計劃與實施、標識和可追溯性的控制。 銷售計劃率，銷售區(qū)域的落實 負責銷售計劃率，月銷售狀況及年銷售狀況分配表，銷售區(qū)域的落實情況 5 相關 /支持性 要求 《 操作規(guī)程匯編 》以及相關的各項制度方案等。在現場檢查過程中，根據列出的檢查項目逐一檢查。 批記錄、 各類檔案 、臺賬等 頒布部門、實施部門、實施者、 質量技術 部 門對記錄實施負責。 文件收回時必須在各類文件發(fā)放回收記錄上簽字，要注明：交回文件的名稱、編號（版次號）及份數編號、交回部門及交回人、交回日期、收件人等。