【文章內(nèi)容簡介】 及非有機產(chǎn) 品相互混合 ,以及防止有機生產(chǎn)、加工和經(jīng)營過程中受禁用物質(zhì)污染的規(guī)程 。 作物收獲規(guī)程及收獲后運輸、加工、儲藏等各道工序的管理規(guī)程 機械設備的維修、清掃規(guī)程 員工福利和勞動保護規(guī)程 有機生產(chǎn)、加工管理體系所要求的文件應是最新有效的 有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營者應建立并保持記錄 :有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營者應建立并保持記錄。記錄應清晰準確 ,并為有機生產(chǎn)、加工活動提供有效證據(jù)。 記錄至少保存 5 年 土地、作物種植歷史記錄及最后一次使用禁用物質(zhì)的時間及使用量 種子、種苗、等繁殖材料的種類、來源、數(shù)量等信息 施用堆肥的原材料來源、比例、類型、堆制方法和使用量 控制病、蟲、草害而施用的物質(zhì)的名稱、成分、來源、使用方法和使用量 加工記錄 ,包括原料購買、加工過程、包裝、標識、儲藏、運輸記錄 加工廠有害生物防治記錄和加工、貯存、運輸設施清潔記錄 原料和產(chǎn)品的出入庫記錄 ,所有購貨發(fā)票和銷售發(fā)票 標簽及批次號的管理記錄 資源管理 : 具備與有機生產(chǎn)、加工規(guī)模和技術相適應的資源 對人力資源并進行培訓和保持相關的記錄 有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工的管理者條件 : 本單位的主要負責人之一 。 了解國家相關的法律、法規(guī)及相關要求 。 了解 GB/T 19630. 1 ~ 19630. 4 的要求 。 具備 5 年以上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和 (或 )加工的技術知識或經(jīng)驗 。 熟悉本單位的有機生產(chǎn)、加工管理體系及生產(chǎn)和 (或 )加工過程。 內(nèi)部檢查員具備的條件 : 了解國家相關的法律、法規(guī)及相關要求 。 相對獨立于被檢查對象 。 熟悉并掌握 GB/T ~ 的要求 。 具備 3 年以上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和 (或 )加工的技術知識或經(jīng)驗 。 熟悉本單位的有機生產(chǎn)、加工和經(jīng)營管理體系及生產(chǎn)和 (或 )加工過程。 內(nèi)部檢查制度 : 內(nèi)部檢查應由內(nèi)部檢查員來承擔 內(nèi) 部檢查員的配合認證機構的檢查和認證 。 對照本部分 ,對本企業(yè)的質(zhì)量管理體系進行檢查 ,并對違反本部分的內(nèi)容提出修改意見 。 對本企業(yè)追蹤體系的全過程確認和簽字 。 向認證機構提供內(nèi)部檢查報告。 追蹤體系 ,是否保存了能追溯實際生產(chǎn)全過程的詳細記錄 : 地塊圖。 農(nóng)事活動記錄 加工記錄 倉儲記錄 出入庫記錄 銷售記錄 可跟蹤的生產(chǎn)批號系統(tǒng) 持續(xù)改進。 應利用糾正和預防措施 ,持續(xù)改進其有機生產(chǎn)和加工管理體系的有效性 ,促進有機生產(chǎn)和加工的健康發(fā)展 ,以消除不符合或潛在不符合有機生產(chǎn)、加工的因素。 確定不符 合的原因 。 評價確保不符合不再發(fā)生的措施的需求 。 確定和實施所需的措施 。 記錄所采取措施的結(jié)果 。 評審所采取的糾正或預防措施。 出現(xiàn)的不符合項、觀察項附后。 內(nèi)部檢查員 : 負責人 : 時間 : 文件和記錄的管理 文件管理 1 目的 對與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關文件的編制、審核、批準、發(fā)放、更改和歸檔進行有效控制 ,確保各使用場所 得到有效版本文件。 2 范圍 本程序適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境理體系有關的文件的控制。 3 職責 辦公室負責質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件的歸口管理。 質(zhì)檢部負責有關產(chǎn)品技術文件的歸口控制。 3. 3 各部門負責本部門與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關的文件的控制。 4 工作程序 文件的分類和編號 文件分為如下幾類 :(1)形成文件的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標 。(2)質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 (3)程序文件 。 (4)作業(yè)指導文件 。 (5)記錄及其表格 。 (6)外來文件 (如法律 法規(guī)、各類標準、來自供方或用的文件 )。 文件的編號 本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件的編號采用如下格式 : XTS □□ □□ □□□□ 年份代號 順序代號 文件層次號 企業(yè)代號 編號說明 :年代號為編制該文件的年份代號 。順序號為相應層次文件的編制順序代號 。文件層次代號為文件化體系對應層次代號 (質(zhì)量、環(huán)境管理手冊為“ QM” 。程序文件為“ QP” 。作業(yè)指導文件為“ QW” 。記錄表格為“ QR” )。 文件的編制 《質(zhì)量、環(huán)境管理手冊》由管理者代表組織有關人員編制。 程序文件及作業(yè)文件 ,由相關職能部門人員進行編制。 質(zhì)量、環(huán)境記錄及表格編制和填寫要求 ,按《記錄控制程序》執(zhí)行。 其余各類文件由歸口職能管理部門組織相關專業(yè)人員進行編制。 文件的審批 質(zhì)量、環(huán)境管理手冊、程序文件由管理者代表審核 ,總經(jīng)理批準。 質(zhì)量、環(huán)境管理體系第三層次的支持性文件即作業(yè)指導文件 ,由所屬專業(yè)職能的歸口管理部門負責人審核 ,由歸口部門的公司主管領導批準后發(fā)布。 其余各類文件由編制或業(yè)務主管部門領導審核后 ,送公司主管領導或總經(jīng)理批準后發(fā)布。 文件的發(fā)放和使用 文件的發(fā)放由歸口管理部門按審批中確定的分發(fā)范圍進行發(fā)放 ,并填寫《文件發(fā)放登記表》應確保公司各需用文件處能收到適用文件的有效版本。 當需使用文件的部門或人員未領到文件時 ,不準借用他人的文件復印 ,應經(jīng)部門領導同意 ,公司主管領導批準后發(fā)放。 當文件使用部門或人員丟失文件時 ,必須及時報告文件的歸口管理部門并說明情況 ,重新辦理申請補領手續(xù)。 當使用的文件 破損嚴重 ,影響使用時 ,應到歸口管理部門辦理更換手續(xù)。更換新文件的同時交回破損文件 ,歸口管理部門負責將破損文件銷毀。 受控文件的標識 受控文件應加蓋“受控”印章 ,并標明分發(fā)號。不作為工作指導的文件為非受控文件 ,不得在質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行有關的工作場所指導工作使用 ,提供給外單位或顧客的文件為非受控文件。 文件內(nèi)容更改后 ,應在更改后的內(nèi)容上加蓋“更改”印章。 需作為資料保存的作廢文件 ,由申請人 ,經(jīng)歸口職能部門負責人批準 ,并加蓋“保留”印章后 ,方可留用并填寫《文件作廢登 記表》。 文件換版后 ,原版次文件作廢 ,并收回 ,經(jīng)管理者代表批準 ,統(tǒng)一銷毀并在《文件作廢登記表》上登記。 文件的評審及更新 由管理者代表定期組織相關部門對現(xiàn)行質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件進行評審和更新 ,一般每年一次。通常在每年的管理評審后進行。文件評審主要是評審文件的適用性 ,是否能對質(zhì)量、環(huán)境實施過程和活動控制有效。 文件使用過程中 ,需要更改時 ,應由文件更改人或提出部門的負責人填寫《文件更改申請單》 ,說明更改原因 ,對重要的更改還應附有充分的證據(jù) ,經(jīng)審批后對文件更改。 文件更改批準后 ,如是對原文件換頁 ,由文件管理員逐本實施更改 ,更改時說明更改狀態(tài)、更改日期、更改人等。更改中作廢的文件頁應收回并處理。 文件經(jīng)多次修改或需作大幅度修改時 ,應進行換版 ,原版本文件作廢 ,換發(fā)新版本。 公司只對“受控”文件進行更改控制 ,非受控文件不負責更改控制。 文件更改一般采用劃線、換頁、換版三種形式。 a 劃線更改 :少量更改由其授權人在原文件上需要更改處用鋼筆或圓珠筆劃上細實線 ,在更改內(nèi)容的下面注明更改標記如 :, , ??等 ,把更改內(nèi)容寫在旁邊。 b 換頁更改 :更改內(nèi)容較多時 ,可采用更換相應更改內(nèi)容的頁面 ,并將舊頁面交歸口管理部門。 c 換版更改 :文件經(jīng)多次更改或需要進行大幅度修改時 ,應進行換版。 文件的歸檔、保管、借閱 文件經(jīng)編制、審核、批準后 ,應由辦公室統(tǒng)一歸檔、保管 ,并填寫《文件歸檔清單》。 所有文件的原稿由辦公室統(tǒng)一保存 ,文件應有序、分類存放 ,便于識別 ,存取和查閱。各部門保存的相關帶有受控標識的文件 ,并有序存放。 任何人不得在受控文件上隨意涂改亂畫 ,不準私自外借 ,確保文件的清晰 ,整潔和完好。 需領用或借閱文件的人員 ,填寫《文件領用 /借閱登記表》 ,經(jīng)辦公室批準方可借閱 ,借閱者應在指定的日期歸還文件 ,到期不還者由文件管理員通知其收回 ,存底文件不外借 ,防止丟失或損壞。 定期檢查各工作現(xiàn)場和使用者手中的文件 ,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 外來文件的控制 各部門可通過多種渠道獲取與質(zhì)量、環(huán)境有關的國家及地方法律法規(guī) ,各類標準及其他產(chǎn)品要求 ,并力求追蹤其變化。 辦公室選擇、確認所獲取的質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)、標準及產(chǎn)品要求的適用性 ,列入《文件控制清單》。文件的發(fā)放 及管理按 及 條執(zhí)行。 辦公室負責組織檢查有關部門所使用的國家標準等外來文件是否為有效版本 ,及時更換過期文件。 對承載媒體不是紙張的文件的控制 ,參照上述規(guī)定執(zhí)行。 作為