【正文】 晰 ,整潔和完好。 辦公室選擇、確認(rèn)所獲取的質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品要求的適用性 ,列入《文件控制清單》。 作為記錄的文件執(zhí)行《記錄控制程序》。 各部門負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)產(chǎn)生的質(zhì)量、環(huán)境記錄的控制。 質(zhì)量、環(huán)境記錄必須由規(guī)定的相應(yīng)人員填寫并簽名。 如因特殊要求或需要 ,更正質(zhì)量、環(huán)境記錄不能采用劃線更改方式時 ,應(yīng)由原記錄人員重新填寫 ,收回更正前記錄 ,并注明“作廢”字樣。 各部門存于電腦的質(zhì)量、環(huán)境記錄 ,部門負(fù)責(zé)人應(yīng)督促操作人員用軟盤每月進(jìn)行一次整理、備份或打印存檔。 質(zhì)量、環(huán)境記錄貯存應(yīng)確保質(zhì)量、環(huán)境記錄不丟失、不損壞 ,便于查閱。 凡借閱或查閱的資料均應(yīng)愛護 ,不準(zhǔn)在上面寫字、涂改 ,不準(zhǔn)損壞或丟失 ,應(yīng)按規(guī)定時間歸還。 質(zhì)量、環(huán)境記錄的銷毀 對已超過保存期限的質(zhì)量、環(huán)境記錄 ,經(jīng)各部門主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)已失效后 ,由質(zhì)量、環(huán)境記錄管理人員填寫《記錄作廢登記表》 ,由辦公室集中進(jìn)行銷毀。 3)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 、環(huán)境管理體系的有效性。其中非價格項應(yīng)大于或等于7 分 ,價格項不小于 6 分 ,對低于得分要求的項目或客戶提出的意見 ,應(yīng)及時組織相關(guān)部 門進(jìn)行可行性討論 ,并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施 ,且回復(fù)客戶。 ??符合公司所確定的質(zhì)量、環(huán)境管理體系的要求 。 ??確保審核的客觀性和公正性。 ??現(xiàn)場審核 (首次會議、實施審核、末次會議 )。 保存有關(guān)內(nèi)部審核的記錄 ,并將審核結(jié)果作為管理評審的輸入。 ??資源提供過程 。 ??對過程的活動的觀察或檢查 。 ??適宜的統(tǒng)計技術(shù) ,例如因果圖、直方圖等。若當(dāng)結(jié)果表明過程不具備能力時 ,應(yīng)當(dāng)改進(jìn)過程本身。 ??過程產(chǎn)品的檢驗 。 d 除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn) ,在某些場合下依據(jù)合同或法規(guī)得到顧客的同意 ,否則在所有的規(guī)定活動 ( 節(jié)“產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃”的結(jié)果所規(guī)定的項目 )均已完成且符合驗收準(zhǔn)則前 ,不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。負(fù)責(zé)聯(lián)系監(jiān)測部門對污染源和作業(yè)環(huán)境進(jìn)行定期監(jiān)測 。 d 各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的重要環(huán)境因素的運行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測 ,對相關(guān)程序、作業(yè)指導(dǎo)書等執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測 ,并定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。 采取以下一種或幾種方式 ,處置不合格品 : 采取措施 ,消除發(fā)現(xiàn)的不合格。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時 ,公司須采取與 不合格的影響或潛在程度相適應(yīng)的措施。 收集數(shù)據(jù)的范圍包括 : a)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù) ,產(chǎn)品不合格信息、顧客抱怨等 。 b)相關(guān)過程的記錄 。 數(shù)據(jù)分析活動的基本步驟及方法 a)確定數(shù)據(jù) 分析的目的和目標(biāo) 。 e)對結(jié)果進(jìn)行評價 ,確定存在的問題 ,為尋找恰當(dāng)?shù)慕鉀Q辦法提供參考。 d)供方各方面的相關(guān)信息 ,如供方業(yè)績、服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、能力 信譽等。c 調(diào)查可能的原因 ,通過數(shù)據(jù)分析找出關(guān)鍵原因 。g 將證實有效的改進(jìn)措施納入相關(guān)文件 ,遵照實施并做好更改后的實施記錄 。同時要求責(zé) 任部門采取積極措施 ,防止事故發(fā)生 ,并對糾正與預(yù)防效果進(jìn)行驗證。 e 采取糾正措施的步驟 ?? 評審不合格 。 ?? 記錄所采取措施的結(jié)果 。 ?? 確定并實施所需的措施 。 h 糾正與預(yù)防措施的實施情況應(yīng)提交管理評審。 為防止由于大面積耕作帶來的病蟲害流行 ,要保持茶園生物群落的多樣性。 有機白茶園必須有顯目的標(biāo)識。 選用按國家標(biāo)準(zhǔn)檢疫合格的良種茶苗?？稍诓栊虚g鋪草培養(yǎng)蚯蚓等有益生物 ,改良土壤。每年的秋季進(jìn)行一次深挖施基肥。 二、品種與種苗 選擇適應(yīng)當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境條件、具有多抗性的優(yōu)良茶樹品種 ,井根據(jù)當(dāng)?shù)氐臍夂驐l件和適制茶類栽種白茶良種 ?白葉一號。 坡地茶園應(yīng)沿等高線開梯種植 ,新建茶園坡度原則上不得超過 25度 。 與農(nóng)業(yè)區(qū)之間必須有不影響茶葉生產(chǎn)的足夠?qū)挾鹊母綦x帶 ,隔離帶以山、河流、湖泊、自然植被等天然屏障為宜 ,也可是人工樹林和作物。 ?? 評審所采取的預(yù)防措施。 f 采取預(yù)防措施的步驟 ?? 確定潛在不合格及其原因 。 ?? 評價確保不合格不再發(fā)生的措施需求 。 c 責(zé)任部門負(fù)責(zé)不符合原因調(diào)查與處理 ,制訂糾正與預(yù)防措施并有效實施。 糾正與預(yù)防措施 本公司制定并實施《糾正和預(yù)防措施控制程序》 ,對管理體系運作和服務(wù)實現(xiàn)中出現(xiàn)的或潛在的不合格采取措施 ,以消除出現(xiàn)的不合格或潛在的不合格的原因 ,防止不合格再發(fā)生。e)實施所確定改進(jìn)措施 。公司持續(xù)改進(jìn)的策劃按以下步驟進(jìn)行 :a 測量分析現(xiàn)狀 ,確定改進(jìn)的方面 。 b)產(chǎn)品及其服務(wù)質(zhì)量與顧客要求的符合性 。 c)將數(shù)據(jù)分類 ,確定數(shù)據(jù)信息量是否足夠 。 d)供方和政府部門提供的信息。 c)與供方有關(guān)的信息。 公司各部門應(yīng)對與各自有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因、不合格性質(zhì)進(jìn)行分析 ,并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施 ,跟蹤處理結(jié)果 ,并予以記錄。 采取措施 ,防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 b)辦公室每年定期組織有關(guān)部門和人員對公司遵循適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的情況進(jìn)行評價 ,并保存評價的相關(guān)記錄。 c 辦公室根據(jù)要求確定監(jiān)測點、監(jiān)測方 法、監(jiān)測頻次 ,對關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測。 b 辦公室負(fù)責(zé)對管理體系的運行情況 ,法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 。 b 本公司制定《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 ,對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本公司對各過程的產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量 ,以驗證產(chǎn)品是否符合要求 ,確保將合格的產(chǎn)品交付給顧客。 ??當(dāng)結(jié)果表明過程符合要求 ,有效運行 ,且具有能力滿足策劃的要求時 ,可以作為質(zhì)量、環(huán)境管理體系業(yè)績的結(jié)果使用 。 ??對過程結(jié)果的有效性的評價 。 ??測量、分析和改進(jìn)過程。 a 識別需要進(jìn)行監(jiān)視或測量的過程。 對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格 ,受審核區(qū)域的管理者應(yīng)及時采取糾正及糾正措施 ,消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因 。 ??審核的日程安排。 應(yīng)對內(nèi)部審核方案策劃 ,形成審核計劃 ,策劃應(yīng)考慮的內(nèi)容 : ??所審核的活動和區(qū)域的狀況、重要程度以及以往審核的結(jié)果 。 (4)銷售部對客戶反饋的《顧客滿意度調(diào)查表》及時整理匯總進(jìn)行統(tǒng)計分析、利用 ,明確當(dāng)前顧客最不滿意的方面及顧客滿意的趨勢是否達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)。 (1)銷售部至少每年一次對客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查 ,調(diào)查方式采用電話、傳真、走訪或問卷等形式。以便 : 1)證實產(chǎn)品的符合性 。對造成質(zhì)量、環(huán)境記錄丟失或損壞的 ,應(yīng)向辦公室報告 ,同時作好丟失或損壞情況的記錄。 質(zhì)量、環(huán)境記錄的查閱 查閱或借 閱質(zhì)量、環(huán)境記錄時 ,應(yīng)在記錄的保存部門填寫《文件領(lǐng)用 /借閱登記表》 ,原地查閱可不進(jìn)行登記。 辦公室每年應(yīng)對質(zhì)量、 環(huán)境管理體系運行的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境記錄 ,編制《記錄控制清單》。 質(zhì)量、環(huán)境記錄一般不向公司外部傳遞 ,特殊情況下 ,須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后 ,方可向公司外傳遞。 質(zhì)量、環(huán)境記錄涉及簡圖、附圖、附件時 ,應(yīng)做到清楚、正確、簡單。 辦公室應(yīng)對各部門制定的質(zhì)量、環(huán)境記錄表格進(jìn)行審查認(rèn)可 ,并按《文件控制程序》要求統(tǒng)一進(jìn)行編號、登記后 ,方可投入使用。 2 范圍 適用于質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件規(guī)定的相關(guān)記錄及來自供方或顧客的記錄的控制。 辦公室負(fù)責(zé)組織檢查有關(guān)部門所使用的國家標(biāo)準(zhǔn)等外來文件是否為有效版本 ,及時更換過期文件。 定期檢查各工作現(xiàn)場和使用者手中的文件 ,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 所有文件的原稿由辦公室統(tǒng)一保存 ,文件應(yīng)有序、分類存放 ,便于識別 ,存取和查閱。 a 劃線更改 :少量更改由其授權(quán)人在原文件上需要更改處用鋼筆或圓珠筆劃上細(xì)實線 ,在更改內(nèi)容的下面注明更改標(biāo)記如 :, , ??等 ,把更改內(nèi)容寫在旁邊。更改中作廢的文件頁應(yīng)收回并處理。通常在每年的管理評審后進(jìn)行。 文件內(nèi)容更改后 ,應(yīng)在更改后的內(nèi)容上加蓋“更改”印章。 當(dāng)使用的文件 破損嚴(yán)重 ,影響使用時 ,應(yīng)到歸口管理部門辦理更換手續(xù)。 其余各類文件由編制或業(yè)務(wù)主管部門領(lǐng)導(dǎo)審核后 ,送公司主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 質(zhì)量、環(huán)境記錄及表格編制和填寫要求 ,按《記錄控制程序》執(zhí)行。作業(yè)指導(dǎo)文件為“ QW” 。 文件的編號 本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件的編號采用如下格式 : XTS □□ □□ □□□□ 年份代號 順序代號 文件層次號 企業(yè)代號 編號說明 :年代號為編制該文件的年份代號 。(2)質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 (3)程序文件 。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件的歸口管理。 評審所采取的糾正或預(yù)防措施。 確定不符 合的原因 。 向認(rèn)證機構(gòu)提供內(nèi)部檢查報告。 熟悉本單位的有機生產(chǎn)、加工和經(jīng)營管理體系及生產(chǎn)和 (或 )加工過程。 內(nèi)