【正文】 控還在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段予以驗證。 本公司的產(chǎn)品在所有活動未圓滿完成之前，不得放行或交付顧客，除非得到顧客的批準(zhǔn)。 發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離、評審和處置。 品管部對返工、返修或讓步接受的產(chǎn)品做好記錄。 數(shù)據(jù)的來源 外部信息a) 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b) 外部檢查的結(jié)果及反饋；c) 市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；d) 相關(guān)方（如顧客、供方等）的投訴或反饋。 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會。 持續(xù)改進(jìn)本公司通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審而促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 通過糾正措施的制定和實施以確保本公司的質(zhì)量管理體系不斷完善，并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。 支持性文件《糾正與預(yù)防控制程序》質(zhì)量手冊的管理1 編制、審核和批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》的起草工作由公司總經(jīng)理主持策劃。向顧客及有關(guān)單位提供的《質(zhì)量手冊》必須在封面注明“非受控”標(biāo)記，并由人力資源部進(jìn)行登記。 當(dāng)《質(zhì)量手冊》持有人因工作變更不需要繼續(xù)持有時，應(yīng)主動人力資源部辦理歸還手續(xù)。4 手冊持有人的責(zé)任 《質(zhì)量手冊》持有人必須不折不扣的組織本部門職工貫徹執(zhí)行其有關(guān)規(guī)定。附錄B 質(zhì)量職能分配表 ▲：主要關(guān)聯(lián)，△：次要關(guān)聯(lián)部 門體系要素總經(jīng)理管理者代表計劃部生產(chǎn)部品管部營銷部人力資源部技術(shù)部▲▲▲▲△△△△▲▲△△△△4．2．3文件控制△△△△△△▲4．2．4質(zhì)量記錄控制△△△△△△▲▲▲▲▲△△△△△△▲▲△△△△△△▲▲▲▲▲▲▲△△△△△△▲△△△△△△▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲△△△△▲▲△△△▲▲△▲△△▲▲▲△△△△△▲△▲▲△△▲▲▲△△△△▲△△△△▲△△△▲▲▲▲▲▲▲▲附錄C 質(zhì)量管理體系程序文件目錄序號文 件 名 稱文件編號管理部門 標(biāo)準(zhǔn)條款號修訂狀態(tài)1文件與資料控制程序QP01人力資源部A/02質(zhì)量記錄控制程序QP02人力資源部A/03內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序QP03管理者代表內(nèi)審組A/04不合格品控制程序QP04品管部A/05糾正與預(yù)防控制程序QP05品管部A/06人力資源控制程序QP06人力資源部A/07管理評審控制程序QP07管理者代表A/08采購管理控制程序QP08營銷部A/09客戶管理控制程序QP09營銷部，A/010倉庫管理控制程序QP10計劃部．5A/011生產(chǎn)管理控制程序QP11生產(chǎn)部,A/012量規(guī)儀器管理控制程序QP12品管部A/013設(shè)備控制程序QP13技術(shù)部6．3A/014品質(zhì)檢驗控制程序QP14品管部A/015數(shù)據(jù)分析程序QP15品管部8．4A/0附錄D質(zhì)量手冊更改記錄更改序號更改通知單編號更改前頁碼標(biāo)識和處數(shù)更改后頁碼標(biāo)識和處數(shù)更改日期更改簽名更改批準(zhǔn)人簽名 廣州市華鳳鋁箔制品有限公司質(zhì)量手冊 文件編號：QM2007 版 本： A編 制： 審 查： 核 準(zhǔn)： 生效日期： 持有部門：附本編號：42 / 42。如發(fā)生丟失，應(yīng)寫出書面材料，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，方可向人力資源部提出補(bǔ)發(fā)申請，辦理相應(yīng)手續(xù)后補(bǔ)發(fā)。修改內(nèi)容應(yīng)通知到持有“受控”《質(zhì)量手冊》的所有人員。任何持有《質(zhì)量手冊》的個人或部門不得向不該持有手冊的個人或單位提供，也不準(zhǔn)復(fù)印。2 發(fā)放、使用 《質(zhì)量手冊》由人力資源部負(fù)責(zé)復(fù)印、保管、發(fā)放。 預(yù)防措施的實施采取以下步驟：a) 識別潛在不合格及其原因；b) 評價防止不合格發(fā)生的措施要求；c) 跟蹤、驗證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。所采取的糾正措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。 為公司尋找質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會 支持性文件: 《數(shù)據(jù)分析管理控制程序》 改進(jìn) 職責(zé)h管理者代表領(lǐng)導(dǎo)糾正和預(yù)防措施的管理工作。 通過數(shù)據(jù)分析為質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價提供如下信息： 顧客滿意或不滿意。h品管部歸口管理數(shù)據(jù)分析的工作。 根據(jù)不合格的嚴(yán)重程度評審時可能提出以下處置意見：a) 退貨b) 全檢選用c) 加工使用d) 放寬標(biāo)準(zhǔn)讓步使用e) 降級使用f) 返工；g) 報廢； 不合格品的讓步接受，當(dāng)合同有規(guī)定時，必須由本公司批準(zhǔn)，并征得顧客或其代表的同意。h品管部歸口管理不合格品控制。 產(chǎn)品測量和監(jiān)控必須按規(guī)定要求進(jìn)行測量和判別。 h相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供檢驗規(guī)程，明確檢測點和判別依據(jù)。 營銷部 測量和監(jiān)控主要分析工具： a) 因果圖； b) 排列圖； 過程能力主要監(jiān)測責(zé)任部門每月應(yīng)按時用主要分析方法將主要監(jiān)測內(nèi)容的監(jiān)測分析結(jié)果報送辦公室。 h品管部歸口管理過程的測量和監(jiān)控。對于不符合項的改進(jìn)情況，由審核員跟蹤活動，以驗證糾正措施的實施情況。b) 內(nèi)審的方法視情況采用集中式或滾動式。 控制要求 內(nèi)部質(zhì)量審核質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核是質(zhì)量管理體系自我完善機(jī)制的重要活動，本公司將通過內(nèi)部審察核，收集有關(guān)質(zhì)量管理體系符合性和有效性的信息，作為對質(zhì)量管理體系運作情況的評價。 信息收集的方法：a) 通過互連網(wǎng)絡(luò)等媒體收集市場信息；b) 通過電話、傳真、信函以及走訪顧客收集與顧客相關(guān)的信息。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 職責(zé) h總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)顧客滿意的測量和監(jiān)控的管理。本公司應(yīng)策劃并實施為實現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的測量、監(jiān)控、分析和持續(xù)改進(jìn)過程。 在搬運、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 操作者在使用測量和監(jiān)控裝置前，應(yīng)核對其適用性和進(jìn)行必要的調(diào)整。 測量和監(jiān)控裝置的能力的保持與控制 對照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的測量裝置，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。 產(chǎn)品包裝 a)按照產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行包裝；b)在包裝前應(yīng)核對裝箱清單； d)按規(guī)定要求在產(chǎn)品包裝的適當(dāng)位置做好標(biāo)志。 產(chǎn)品的實現(xiàn)過程建立并保持有適當(dāng)防護(hù)標(biāo)識。b) 驗收合格的顧客財產(chǎn)要妥善保管,按合同要求使用。 控制要求 顧客財產(chǎn)一般包括: a) 顧客提供的材料和備品、配件。c) 當(dāng)條件發(fā)生變化時應(yīng)對已確認(rèn)的過程進(jìn)行再確認(rèn). 支持性文件《生產(chǎn)管理控制程序》 標(biāo)識和可追溯性 職責(zé) h總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)識和可追溯性的管理工作。以及產(chǎn)品交付和交付后的實施工作。b) 適當(dāng)時應(yīng)對有關(guān)供方提出人員、資質(zhì)和質(zhì)量管理體系要求. 采購產(chǎn)品的驗證 負(fù)責(zé)采購的生產(chǎn)部應(yīng)確定和實施采購產(chǎn)品所需的驗證活動. 當(dāng)公司需要或顧客提出要在供方貨源處進(jìn)行驗證活動時, 辦公室應(yīng)在采購文件中規(guī)定所要求的驗證安排以及產(chǎn)品放行的方法. 支持性文件:《采購管理控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)的運作 職責(zé)l 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)計劃、信息傳遞、設(shè)備管理和環(huán)境管理工作。 采購 職責(zé)h總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)采購管理工作.h營銷部歸口管理采購工作. 控制要求 采購控制 采購的分類針對本公司情況采購控制分兩部分:主要物資采購, 輔助物資采購. 采購過程的控制主要包括評價和選擇供方,制定采購產(chǎn)品要求和對采購產(chǎn)品驗證活動的識別與安排等. 評價與選擇供方a) 對本公司提供配套產(chǎn)品的供方應(yīng)進(jìn)行評價，被選定的合格供方應(yīng)記錄評價結(jié)果. 對現(xiàn)有合格供方應(yīng)按其提供符合要求的產(chǎn)品持續(xù)保障能力進(jìn)行重復(fù)評價,當(dāng)己被選為合格的供方 在提供產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)問題時，公司應(yīng)有跟蹤措施以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求,實現(xiàn)對供方的動態(tài)管理.b) 評價供方方式:h現(xiàn)場調(diào)研評價,其評價結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會簽。以確保產(chǎn)品之關(guān)鍵性能能夠滿足客戶及相關(guān)法律及行規(guī)要求并保存相關(guān)記錄。: 技術(shù)部在接到營銷部書面通知后，依照設(shè)計開發(fā)策劃分工及輸入要求，研究工藝要求，技術(shù)要求，作業(yè)指導(dǎo)，采購要求（BOM清單），檢驗標(biāo)準(zhǔn)等到相關(guān)技術(shù)資料給生產(chǎn)部，采購部，品管等到相關(guān)部門作