【正文】 目標(biāo)值計(jì)算方式營(yíng)銷(xiāo)部供應(yīng)商評(píng)審：80%每季度統(tǒng)計(jì)原料按期交貨率：95%每月統(tǒng)計(jì)客戶(hù)投訴1次/月每月統(tǒng)計(jì)客戶(hù)投訴處理率100%每月統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部各車(chē)間一次合格率：≥99%每月統(tǒng)計(jì)設(shè)備完好率：100%每月統(tǒng)計(jì)計(jì)劃部采購(gòu)及時(shí)率≥98%每月統(tǒng)計(jì)賬物卡一致性：≥99%每季統(tǒng)計(jì)收發(fā)料出錯(cuò)率：0 每月統(tǒng)計(jì)物料防護(hù)：100%符合要求每月統(tǒng)計(jì)按期交貨率≥98%每月統(tǒng)計(jì)來(lái)料合格率：90%每月統(tǒng)計(jì)品管部來(lái)料檢驗(yàn)率100%進(jìn)料合格批數(shù)/進(jìn)料總批數(shù)*100%工藝文件達(dá)標(biāo)率100%每季統(tǒng)計(jì)質(zhì)量問(wèn)題處理率100%每季統(tǒng)計(jì)過(guò)程按計(jì)劃控制率100%每季統(tǒng)計(jì)技術(shù)部開(kāi)發(fā)成功率≥95%每季統(tǒng)計(jì)資料準(zhǔn)確率≥90%每季統(tǒng)計(jì)模具按時(shí)完成率≥95%每季統(tǒng)計(jì)人力資源部人員流動(dòng)：≤5%交期達(dá)成批數(shù)/采購(gòu)總批數(shù)*100%人員培訓(xùn)覆蓋率：100%每季度統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)合格率：≥90%每季統(tǒng)計(jì)文件按照要求控制：100%每季統(tǒng)計(jì)公司總目標(biāo)一次檢驗(yàn)合格率：≥99%每月度統(tǒng)計(jì)出廠合格率：100%每季統(tǒng)計(jì)客戶(hù)滿意率：90%調(diào)查客戶(hù)總分?jǐn)?shù)/調(diào)查客戶(hù)數(shù)。公司自成立以來(lái)，不斷更新基礎(chǔ)設(shè)施，不斷引進(jìn)新的技術(shù)，在質(zhì)量管理方面，嚴(yán)格做好預(yù)防管理，層層把關(guān)，環(huán)環(huán)控制，對(duì)產(chǎn)品的每一道工序進(jìn)行嚴(yán)格檢查，以保證100%的合格率。本《質(zhì)量手冊(cè)》是我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范，同時(shí)體現(xiàn)了我公司對(duì)顧客的承諾。因此，要求全體員工充分理解、正確執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，嚴(yán)格按照《質(zhì)量手冊(cè)》的要求落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)，滿足合同要求及顧客期望，達(dá)到顧客滿意。憑著專(zhuān)業(yè)的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，本廠產(chǎn)品一直備受廣大客戶(hù)好評(píng)，在未來(lái)日子里，本廠將秉承“始終如一”的專(zhuān)業(yè)精神，堅(jiān)持不懈，不斷推陳出新，以適應(yīng)社會(huì)發(fā)展的需要。每季統(tǒng)計(jì) 總經(jīng)理： 2007年2月1日1 適用范圍 總則 本《質(zhì)量手冊(cè)》（簡(jiǎn)稱(chēng)《手冊(cè)》）依據(jù)ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系—要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況編寫(xiě)。1）因本公司是根據(jù)客戶(hù)要求及國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，ISO9000各條款均適用。3 術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě) 本《質(zhì)量手冊(cè)》采用ISO9000:2000《質(zhì)量管理體系—基本原理和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)。這個(gè)過(guò)程又包含有質(zhì)量目標(biāo)管理策劃和管理評(píng)審的具體過(guò)程，并編寫(xiě)相應(yīng)的程序文件進(jìn)行控制。 測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程該過(guò)程規(guī)定了為確保滿足顧客要求和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。各大過(guò)程的相互關(guān)系如下圖：質(zhì)量管理體系主要過(guò)程相互作用質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客要求顧客滿意產(chǎn)品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)資源管理測(cè)量、分析和改進(jìn)管理職責(zé) 增值活動(dòng) ﹍﹍﹍ 信息流 ，采用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 “過(guò)程方法”予以實(shí)現(xiàn)。 第二層次文件—程序文件：是規(guī)定過(guò)程的質(zhì)量控制活動(dòng)的公司法規(guī)性文件。 質(zhì)量手冊(cè)的管理人力資源部是《質(zhì)量手冊(cè)》的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用和修訂等環(huán)節(jié)的管理和控制。 c) 文件的管理質(zhì)量管理體系文件（包含外來(lái)文件）由人力資源部負(fù)責(zé)管理，技術(shù)性文件（包含外來(lái)文件）由品管部負(fù)責(zé)管理。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期和處置按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針：以人為本、努力拼搏、精益求精、顧客滿意。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定各部門(mén)目標(biāo)，詳見(jiàn)《質(zhì)量目標(biāo)一覽表》。h《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件均留有修改頁(yè)，解決局部的修改。 c)在質(zhì)管體系中負(fù)責(zé)制定與發(fā)布公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)并監(jiān)督實(shí)施。 g)定期或在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)主持管理評(píng)審會(huì)議，以確保質(zhì)管體系的適宜性、充分性、有效性。 b) 負(fù)責(zé)原材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，作好檢驗(yàn)記錄。f) 負(fù)責(zé)客戶(hù)質(zhì)量投訴的接受和處理。d) 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作及執(zhí)行體系文件的其他規(guī)定。 d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，做好文明、安全生產(chǎn)工作，保持生產(chǎn)車(chē)間的干凈整潔，通道暢通。 h) 執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件的其他規(guī)定。d) 負(fù)責(zé)售后服務(wù)及安排。 d) 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)，做好供方選擇、評(píng)價(jià)工作，對(duì)不合格物資進(jìn)行退換處理。 b) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的歸口管理、協(xié)作管代按照ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》建立，實(shí)施和保持本公司的質(zhì)量管理體系。：a)按公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，提出年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，作為資金運(yùn)用的依據(jù)；b)提出財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及預(yù)算等制度，并負(fù)責(zé)其施行時(shí)有關(guān)的協(xié)調(diào)與聯(lián)系工作，確實(shí)發(fā)揮各項(xiàng)制度的功能；c)依年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，籌措與動(dòng)用公司的資金，以確保資金的有效運(yùn)用；d)匯編公司年度預(yù)算，送呈總經(jīng)理審定。 控制要求 總則 總經(jīng)理應(yīng)按公司計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 支持性文件《管理評(píng)審控制程序》6 資源管理 職責(zé)h總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)人力資源的管理；h人力資源部歸口管理人力資源；h生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境。 人力資源 人員安排 公司對(duì)質(zhì)量管理體系各從事質(zhì)量活動(dòng)崗位人員的能力應(yīng)有規(guī)定，其規(guī)定詳見(jiàn)《人力資源管理程序》。 公司應(yīng)根據(jù)員工的發(fā)展需求為其提供培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的知識(shí)，這些知識(shí)與技能和經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，使員工具備從事質(zhì)量活動(dòng)的能力要求。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，識(shí)別并提供工作場(chǎng)所，各種生產(chǎn)、辦公、檢測(cè)設(shè)備及支持性服務(wù)等設(shè)施。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部在生產(chǎn)安排時(shí)應(yīng)對(duì)工作環(huán)境中的因素進(jìn)行管理，使其符合規(guī)定的要求。 支持性文件《人力資源控制程序》《設(shè)備管理控制程序》7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 職責(zé) h總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃； h生產(chǎn)部歸口管理實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 職責(zé)h總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審工作；h營(yíng)銷(xiāo)部歸口管理與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審工作。評(píng)審必須在合同簽訂之前進(jìn)行，確保合同的履行符合顧客要求。記錄評(píng)審結(jié)果及在評(píng)審中提出的跟蹤措施，填寫(xiě)《客戶(hù)要求評(píng)審表》并按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。 溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話、通信、傳真、上門(mén)訪問(wèn)，必要時(shí)組織相關(guān)人員與顧客學(xué)習(xí)、討論、分析并制定相關(guān)的措施。 支持性文件《客戶(hù)管理控制程序》 設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā) :技術(shù)部將屬于新產(chǎn)品或重大工藝更改之產(chǎn)品，對(duì)其進(jìn)行總體策劃，確定策劃負(fù)責(zé)人員，所需時(shí)間階段，所需相關(guān)資源等事項(xiàng)。: 技術(shù)部依照設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃之要求及產(chǎn)品之難易程度以及以往之經(jīng)驗(yàn)確定所需驗(yàn)證之方法。:在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)輸出不能滿足輸入要求或不能滿足客戶(hù)要求時(shí)，要對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)作出更改，并保存相關(guān)記錄。h調(diào)查表評(píng)價(jià), 其評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽。l 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編寫(xiě),一般過(guò)程、特殊過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量控制活動(dòng)。l 品管部歸口管理一般過(guò)程、特殊過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量控制活動(dòng). 控制要求 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作控制 相關(guān)部門(mén)應(yīng)獲得產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃和顧客要求評(píng)審輸出的必要產(chǎn)品信息. 如果沒(méi)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)就不能保證質(zhì)量時(shí),則應(yīng)編寫(xiě)相應(yīng)指導(dǎo)書(shū),并讓操作者獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū). 應(yīng)保持設(shè)備的過(guò)程能力,必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行確認(rèn). 根據(jù)本公司的產(chǎn)品特點(diǎn)應(yīng)配備能滿足產(chǎn)品要求的測(cè)量與監(jiān)控裝置. 在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程中,根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性要求實(shí)施監(jiān)控和測(cè)量活動(dòng). 放行前交付的產(chǎn)品必須滿足顧客的要求,. 產(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證或開(kāi)展的驗(yàn)證活動(dòng)不經(jīng)濟(jì)時(shí),. 本公司暫無(wú)此過(guò)程 對(duì)需要確認(rèn)的過(guò)程的安排包括:a) 對(duì)人員資格和設(shè)備的能力進(jìn)行鑒定。b) 有可追溯性要求的物資領(lǐng)用時(shí),由各領(lǐng)用部門(mén)做好記錄,以備查詢(xún)。 c) 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括提供的規(guī)范、圖樣。 產(chǎn)品防護(hù) 職責(zé) h總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)過(guò)程產(chǎn)品的防護(hù)工作； h生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的防護(hù)； h倉(cāng)庫(kù)歸口管理倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的防護(hù)。 貯存 a)庫(kù)存物資要做到無(wú)銹蝕、無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)、無(wú)損壞、無(wú)丟失、規(guī)格不亂、材質(zhì)不混、標(biāo)識(shí)清楚，做到帳、物、卡相符； b)易燃、易爆、易污染腐蝕、有毒及放射性物資必須專(zhuān)庫(kù)存放，配備相應(yīng)防護(hù)措施，并專(zhuān)人保管定期檢查； c)精密儀器、儀表應(yīng)封存保管，保持規(guī)定溫度。h品管部歸口管理測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制。同時(shí)應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，除對(duì)這些裝置和任何影響到的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，還應(yīng)對(duì)其以往監(jiān)控和結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并予以記錄。 應(yīng)對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果予以記錄。 測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng) 顧客滿意或不滿意的測(cè)量和監(jiān)控； 內(nèi)部質(zhì)量審核； 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控； 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控通過(guò)以上的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)收集并獲取關(guān)于產(chǎn)品、過(guò)程和體系的不合格信息，并對(duì)不合格加以分析，評(píng)價(jià)提出相應(yīng)的改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)。 控制要求 營(yíng)銷(xiāo)部對(duì)顧客有關(guān)的信息進(jìn)行收集和調(diào)查，并就公司是否已滿足其要求的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)控，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的測(cè)量和客觀評(píng)價(jià)。 支持性文件：《客戶(hù)管理程序》 內(nèi)部質(zhì)量審核 職責(zé)h管理者代表領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核管理工作。 內(nèi)審的頻次、范圍和方法a) 公司規(guī)定每間隔12個(gè)月至少對(duì)全公司各部門(mén)進(jìn)行依次全面的完整的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 內(nèi)審結(jié)果及跟蹤措施 a)《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由內(nèi)審組討論通過(guò)，內(nèi)審組組長(zhǎng)審核簽字，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門(mén)，并按照《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。內(nèi)審員應(yīng)具有生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)按照《內(nèi)部審核計(jì)劃》對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，并記錄審核結(jié)果。本公司通過(guò)對(duì)主要過(guò)程能力的各項(xiàng)因素的監(jiān)控以及必要時(shí)的測(cè)量活動(dòng)來(lái)保持其過(guò)程的能力。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 職責(zé) h總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控的管理工作。這種測(cè)量和監(jiān)