【正文】 型，采用不同形式、不同級(jí)別的評(píng)審。5．2．4．5 支持性程序文件Q/《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃控制程序》深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0質(zhì) 量 體 系頁 碼：第2頁 共2頁5．3 合 同 評(píng) 審5．3．1 總則在投標(biāo)或簽訂合同之前，對(duì)標(biāo)書、合同進(jìn)行評(píng)審，以確保能夠充分理解與顧客所簽訂的合同的內(nèi)容，保證合同能夠正確執(zhí)行，滿足顧客所提出的要求。5．2．4．2 配備必要的控制手段，設(shè)備（生產(chǎn)和檢測用）和專業(yè)人員等資源。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0質(zhì) 量 體 系頁 碼：第2頁 共2頁5．2．3．4 程序文件是為了實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)所編制的支持性文件，程序文件的編寫與修訂由管理者代表組織有資格的人員，按照Q/《文件和資料控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。5．2．3 程序概要5．2．3．1 質(zhì)量手冊(cè)的編寫與修訂，由管理者代表組織進(jìn)行。5．2．2．3 管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量體系第一層次文件（質(zhì)量手冊(cè)）、第二層次文件（程序文件），經(jīng)各部門領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并組織實(shí)施。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0 管 理 職 責(zé)頁 碼：第4頁 共4頁5．2 質(zhì) 量 體 系5．2．1 總則根據(jù)GB/T190011994 idt ISO9001:1994的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、管理規(guī)定，建立并保持文件化的質(zhì)量體系，使其有效運(yùn)行。－－定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，處理質(zhì)量體系運(yùn)行中的問題。j. 資金及各項(xiàng)生產(chǎn)物質(zhì)。c. 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備d. 。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0管 理 職 責(zé)頁 碼：第3頁 共4頁15．項(xiàng)目經(jīng)理部嚴(yán)格執(zhí)行國家公司的有關(guān)文件規(guī)定，在各業(yè)務(wù)部門的協(xié)作指導(dǎo)下參與機(jī)關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。13．辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中管理職責(zé)、文件和資料控制的質(zhì)量體系文件和外來行政文件，質(zhì)量記錄控制，內(nèi)部質(zhì)量審核四個(gè)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。參與相關(guān)質(zhì)量要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。工程總監(jiān)負(fù)責(zé)過程控制要素的宏觀質(zhì)量控制。參與兩部門其它要素的質(zhì)量控制。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中設(shè)計(jì)、采購、合同評(píng)審要素的宏觀質(zhì)量控制。E. 處理協(xié)調(diào)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核中發(fā)生的質(zhì)量問題，F(xiàn). 監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施并驗(yàn)證其結(jié)果的有效性。e. 每年至少召開1－2次質(zhì)量工作例會(huì)，推進(jìn)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)正常開展。b. 確定公司各部門、各崗位的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系。5．1．3．2 組織為了使質(zhì)量手冊(cè)的各項(xiàng)要求得到貫徹實(shí)施，公司建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖，同時(shí)，根據(jù)GB／T19001－1994質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了質(zhì)量體系要素分配表，以便保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。5．1．2．2 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告。3．6 分供方－為供方提供物質(zhì)的生產(chǎn)廠家、商店等供應(yīng)單位。3．2 隱蔽工程－是指被下一道工序或其它分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項(xiàng)目。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：1版本／更改：A／0質(zhì)量手冊(cè)的管理頁 碼：第2 頁 共 2 頁 范 圍本手冊(cè)適用于公司承接的建筑裝飾工程，從投標(biāo)、設(shè)計(jì)、施工、竣工到交付使用全過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。01．4．5 手冊(cè)未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得復(fù)制。01．4． 質(zhì)量手冊(cè)的保管01．4．1 對(duì)質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一登記、編號(hào)、存放。a. 作為質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)b. 準(zhǔn)、法規(guī)有較大修改時(shí)；c. 公司質(zhì)量方針調(diào)整時(shí)；；、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式發(fā)生較大變動(dòng)時(shí)；；深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：1版本／更改：A／0質(zhì)量手冊(cè)的管理頁 碼：第 1 頁 共 2 頁01．3．3 辦公室擬定更改或換版的書面報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。01．2．2 受控質(zhì)量手冊(cè)是公司的質(zhì)量法規(guī)依據(jù)和證實(shí)，應(yīng)按照經(jīng)過管理者代表批準(zhǔn)的發(fā)放名單，依序號(hào)發(fā)放并辦理簽收手續(xù)。01．2．3 非受控質(zhì)量手冊(cè)是公司向顧客提供的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的證實(shí)，當(dāng)顧客或其他外部人員需用時(shí)，需向辦公室提出書面申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室登記發(fā)放。01．3．4 管理者代表組織原文件編寫組成員對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改，修改完后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室發(fā)至受控質(zhì)量手冊(cè)的持有者，手冊(cè)持有者依據(jù)通知更改內(nèi)容或更改標(biāo)記，用鋼筆填寫手冊(cè)更改頁。01．4．2 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得外借、拆散、抽頁、污損或隨意更改。01．4．6 手冊(cè)底稿、各單位局部更改報(bào)告和手冊(cè)更改記錄由辦公室歸檔保存。公司所有從事與工程質(zhì)量有關(guān)的人員必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。3．3 三檢制－是指建筑裝飾工程在施工過程中的自檢、專檢、交接檢。3．7 特殊物質(zhì)－指合同中要求進(jìn)行監(jiān)控的物質(zhì)。5．1．2．3 辦公室負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，并記錄。[見附錄（二）、附錄（三）、附錄（四）]深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0管 理 職 責(zé)頁 碼：第1頁 共4頁5．1．3．3 職責(zé)和職權(quán) 公司對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的人員和部門，規(guī)定了明確的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。c. 配備資源：對(duì)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人財(cái)物等資源需求予以滿足。2. 管理者代表代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管理職能，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。G. 代表公司與外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，H. 組織向客戶提供質(zhì)量保證。參與五個(gè)系統(tǒng)中其它要素的質(zhì)量控制。5．設(shè)計(jì)總監(jiān)設(shè)計(jì)總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)要素的宏觀控制。參與技質(zhì)部、工程部其它要素的質(zhì)量7. 經(jīng)營總監(jiān)負(fù)責(zé)采購合同評(píng)審兩要素的宏觀質(zhì)量控制活動(dòng)。9. 技質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中質(zhì)量體系、文件和資料控制中技術(shù)文件和資料、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量記錄中的施工質(zhì)量記錄、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等要素的質(zhì)量控制。11．材料部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中采購要素中分供方的管理、搬運(yùn)、貯存、包裝防護(hù)和交付要素中的貯存等要素的質(zhì)量控制。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。16．質(zhì)檢員負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目全過程的質(zhì)量監(jiān)督檢查，參與工程質(zhì)量評(píng)定。e. 工程技術(shù)和專業(yè)技能。k. 技術(shù)文件：通過對(duì)工程項(xiàng)目合同l. 評(píng)審、明確資源要求，m. 并編寫質(zhì)量計(jì) 劃或施工組織設(shè)計(jì)。－－組織協(xié)調(diào)質(zhì)量體系內(nèi)部管理工作和外部有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)工作。適用于公司經(jīng)營、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)中與質(zhì)量有關(guān)的一切活動(dòng)。由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放及管理。無論編寫還是修訂，均需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能生效。5．2．3．5 各職能部門的專業(yè)管理規(guī)定、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量有關(guān)的文件及其記錄等由各職能部門負(fù)責(zé)編制、修訂、發(fā)放與管理。必要時(shí)應(yīng)采用新技術(shù)、新工藝、新材料。5．3．2 職責(zé)5．3．2．1 經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)合同評(píng)審工作。合同評(píng)審根據(jù)級(jí)別分別由副總經(jīng)理（經(jīng)營）、經(jīng)營部監(jiān)、經(jīng)營部經(jīng)理主持，有關(guān)職能部門參加。5．3．3．5 合同修訂必須經(jīng)本公司與顧客雙方取得一致意見，并形成書面文件后方能進(jìn)行。5．4．2 職責(zé)設(shè)計(jì)部是本要素的歸口管理部門，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的全過程。以及各設(shè)計(jì)人員的職責(zé)分工。5．4．3．2 。5．4．3。5．4．3．3．4 對(duì)設(shè)計(jì)輸入文件的評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成工程實(shí)際輸入評(píng)審記錄。5．4．3。5．4．3．3．4 對(duì)設(shè)計(jì)輸入文件的評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成工程實(shí)際輸入評(píng)審記錄。必要時(shí)可邀請(qǐng)專家參加設(shè)計(jì)評(píng)審。5．4．3．6．2 驗(yàn)證方式除設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)膺€可以包括：l 變換計(jì)算方法進(jìn)行驗(yàn)算；l 將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；l 進(jìn)行鑒定試驗(yàn)；l 對(duì)發(fā)放前的設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評(píng)審等；5．4．3．6．3 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)驗(yàn)證的人員應(yīng)編寫設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告，由設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批后實(shí)施，并針對(duì)報(bào)告中提出的問題對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行修改。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0設(shè) 計(jì) 控 制頁 碼：第4頁 共5頁5．4．3．7．2 設(shè)計(jì)確認(rèn)內(nèi)容包括：a. 可行性研究評(píng)估b. 方案設(shè)計(jì)的審批c. 初步設(shè)計(jì)的審批d. 設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審5．4．3．7．3 設(shè)計(jì)人員應(yīng)作好設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄5．4．3．8 設(shè)計(jì)更改5．4．3．8．1 需要設(shè)計(jì)更改時(shí)，應(yīng)提出設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單，經(jīng)設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批后，方可實(shí)施設(shè)計(jì)更改。5．4．3．8．5 所有的設(shè)計(jì)更改都應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，并填寫設(shè)計(jì)更改評(píng)審記錄。5．5．2．2 辦公室是全公司質(zhì)量體系文件和資料的控制和歸口管理部門，也是外來文件的控制和管理部門。a. 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，b. 總經(jīng)理批準(zhǔn)。d. 總經(jīng)理批準(zhǔn)。5．5．3．5 文件和資料的發(fā)放與回收質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等受控文件需按受控范圍控制總份數(shù)、編制發(fā)放號(hào)，加蓋“受控”印章，收回作廢文件一律蓋“作廢”印章并及時(shí)銷毀。5．5．4 文件和資料的更改5．5．4．1 所有文件和資料的更改，必須按照《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，不允許未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)的任何更改。5．5．4．4 一份文件經(jīng)過一定次數(shù)修改后，進(jìn)行修訂換版、重新印發(fā)。5．6．3 程序概要5．6．3．1 分供方、分包方的評(píng)價(jià)和選擇a) 合格的分供方的評(píng)價(jià)與選擇材料部負(fù)責(zé)按外購產(chǎn)品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量特性、類別、等級(jí)和工程項(xiàng)目對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品的具體要求組織不同形式，不同級(jí)別的方法對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。5．6．3．2 外購、外協(xié)產(chǎn)品、勞務(wù)需求資料的準(zhǔn)備a) 使用規(guī)范的采購文件和外協(xié)加工文件，文件應(yīng)清楚說明采購、加工要求或?qū)趧?wù)的要求， 文件發(fā)布前，技質(zhì)部應(yīng)對(duì)其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審查。工程部應(yīng)及時(shí)處理，并在分包方的檔案中增加其質(zhì)量能力記錄。5．7．3 程序概要5．7．3．1 經(jīng)營部負(fù)責(zé)制定《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》并組織監(jiān)督實(shí)施，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。并在記錄中標(biāo)明“甲供”字樣。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0顧客提供產(chǎn)品的控制頁 碼：第1頁 共1頁5．8 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性5．8．1 總則通過對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，可避免施工過程中材料的混用、誤用，保證必要時(shí)產(chǎn)品的可追溯性。1．1進(jìn)貨標(biāo)識(shí) 公司用于建筑裝飾、安裝工程的材料在進(jìn)貨、貯存和使用前作好標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、規(guī)格型號(hào)、供貨單位、數(shù)量等。5．8．3．5 當(dāng)合同有可追溯性要求時(shí)，則必須保證標(biāo)識(shí)移植的一致性和唯一性，并予以相應(yīng)的記錄。5．9．2．2 項(xiàng)目部具體實(shí)施程序。5．9．3．3 施工過程中配備的各種生產(chǎn)設(shè)備和施工機(jī)具、按設(shè)備管理規(guī)定進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以保持施工過程的設(shè)備能力。5．9．3．7 生產(chǎn)施工過程所使用的各類物質(zhì)應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以確保其質(zhì)量，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。項(xiàng)目部組織具備操作資格的人員使用經(jīng)過鑒定合格的設(shè)備進(jìn)行操作，并填寫施工記錄，對(duì)特殊施工所有資料予以保存。5．10．2．2材料部對(duì)外購、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品交檢工作負(fù)責(zé)。5．10．3．2．2 對(duì)裝飾材料實(shí)施檢驗(yàn)的依據(jù)是：圖紙、技術(shù)文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)貨檢驗(yàn)等規(guī)程等。5．10．3．3 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)5．10．3．3．1 上道工序應(yīng)由操作者自檢后交質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，上道工序不合格，不允許進(jìn)行下一道工序，待不合格問題解決后，經(jīng)再檢合格后方能允許下道工序的施作，下道工序要對(duì)上道工序進(jìn)行交接檢。5．10．3．3．6 例外轉(zhuǎn)序，臨時(shí)脫離工藝應(yīng)有可靠的追回程序時(shí)，經(jīng)技質(zhì)部審批后才可例外放行。5．10．3．5 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄5．10．3．5．1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的建立、標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、儲(chǔ)存、保管及處理等要求按Q/CS1601《質(zhì)量記錄的控制程序》規(guī)定執(zhí)行。5．11．3 程序概要5．11．3．1 制定并實(shí)施Q/CS11