【正文】 的過程包括與管理活動、資源提供、安全產(chǎn)品實現(xiàn)和確認、驗證、改進有關的過程，但目前暫無外包過程。公司編制了WWW／Ⅱ—QP—002《質(zhì)量記錄控制程序》，規(guī)定了記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處理的要求。d) 定期進行管理評審，確保食品包材安全質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性。在進行管理評審時評審其適宜性，必要時進行修改。為保證公司包材安全質(zhì)量管理體系的有效運行，各部門必須劃分明確的職責和權限，各部門必須清楚本部門職責和權限，也應了解其他部門的職責和權限，以便分工協(xié)作。公司的發(fā)展離不開外部相關方面的支持，公司包材質(zhì)量安全管理體系的有效運行必須獲得充分的食品包材安全方面的外部信息，特別是顧客和立法與監(jiān)管部門的食品包材安全要求，以及時更新公司的管理體系，為獲得此類信息公司編制了WWW／Ⅱ—QP—011《內(nèi)部溝通控制程序》，規(guī)定了溝通的方式方法和要求，以便與下列各方進行有效溝通： a）供方； b）顧客，特別是在產(chǎn)品信息（包括預期用途、特定貯存要求以及保質(zhì)期等信息的說明書）、問詢、合同或訂單處理及其修改，以及顧客反饋信息（包括抱怨）等方面進行溝通； c）立法和監(jiān)管部門； d）對食品包材安全質(zhì)量管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⑹芷溆绊懙钠渌M織。公司總經(jīng)理每年至少進行一次管理評審，以評審公司包材質(zhì)量安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性以及包材質(zhì)量安全管理體系改進的機會和變更的需求，包括包材質(zhì)量安全方針。f) 體系更新活動的評審結果；g) 顧客反饋的溝通活動的評審；h) 危害及風險管理的評審。為使包材質(zhì)量安全管理體系有效運行，公司通過培養(yǎng)、選擇、招聘、培訓、績效與薪酬等方法優(yōu)化人力資源配置，提高員工質(zhì)量安全意識，使包材質(zhì)量安全小組和其他從事影響包材質(zhì)量安全活動的人員具備必要的能力，以滿足崗位相應的教育、培訓、技能和經(jīng)驗要求。對廠房、水電等基礎設施的管理見《前提方案》，對生產(chǎn)設備的管理見WWW／Ⅱ—QP—012《生產(chǎn)設備管理控制程序》，對監(jiān)視和測量裝置的管理見WWW／Ⅱ—QP—013《監(jiān)視和測量控制程序》。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1產(chǎn)品形成的策劃：l 對產(chǎn)品、項目和訂單的質(zhì)量目標進行策劃。l 本公司通過建立“作業(yè)標準書”對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進行策劃。l 顧客未做規(guī)定，但預期或規(guī)定用途必要的產(chǎn)品要求。l 對訂單中各項要求之理解應與客戶取得一致，業(yè)務部保持與客戶的聯(lián)系，以便解決對訂單的理解不一致或協(xié)商訂單內(nèi)容的調(diào)整。l 訂單更改后由生管部通知各相關職能部門。l 公司客戶。 采購信息l 提供產(chǎn)品、程序、進程、設施設備批準的要求,人員資格要求和質(zhì)量管理體系的要求。l 本公司對過程控制進行策劃，并由技術部、品控部及生產(chǎn)部對各工序編制作業(yè)指導書，以受控文件的方式發(fā)放至使用場所，各工序須按相關之作業(yè)指導書進行工作。l 本公司規(guī)定過程監(jiān)控手段，產(chǎn)品的質(zhì)量以首件檢查、巡回檢查等方式加以控制。l 本公司之生產(chǎn)工藝變更必要時須經(jīng)過顧客承認。l 本公司建立WWW/ⅡQP008《產(chǎn)品標識與可追溯性控制程序》并在生產(chǎn)及服務的全過程中使用適宜的方法標識產(chǎn)品。 顧客財產(chǎn)公司由客戶提供的財產(chǎn)主要是加工用技術資料，如圖紙、樣品等，客戶加工資料由營業(yè)部和技術部負責進行管理。l 本公司規(guī)定了材料、成品的儲存管理、出入庫管理等過程的作業(yè)指導書，以確保產(chǎn)品在相關階段不會受損。 食品包材安全小組公司組建食品包材安全小組，以建立、開發(fā)、保持和評審HACCP管理體系。食品包材安全小組成員應具備相應的食品包材安全知識/經(jīng)驗，以滿足其工作要求。上述描述保持更新，包括按照標準條款所要求的更新。對產(chǎn)品預期用途的識別結果由公司食品包材安全小組進行定期更新. 食品包裝產(chǎn)品流程圖、過程步驟和控制措施確定 食品包材安全小組制定所有產(chǎn)品和（或）產(chǎn)品種類以及食品包材安全管理體系范圍內(nèi)的工藝流程圖，工藝流程圖必須經(jīng)過現(xiàn)場確認。食品包材安全小組通過現(xiàn)場核對來驗證流程圖的準確性以及是否符合現(xiàn)狀。 總則食品包材安全小組負責實施危害分析，以確定需要控制的危害，確保食品包材安全所需的控制程度，以及所要求的控制措施組合。 在識別危害時，應考慮特定操作的前后步驟、加工設備、效用/服務和周圍環(huán)境，以及食品鏈的前后聯(lián)系。以上的活動由食品包材安全危害小組保留記錄。 在選擇的控制措施組合中，由食品包材安全小組成員對每個確定的控制措施的有效性進行評審。 關鍵控制點（CCP）的識別 由HACCP計劃控制的每種危害應根據(jù)確定的控制措施識別關鍵控制點。選定的關鍵限值對危害的防止、消除或降低應能得到證實。系統(tǒng)包括所有策劃的有關關鍵限值的測量或觀察。對偏離時所生產(chǎn)的產(chǎn)品，按照潛在不安全產(chǎn)品程序進行處置；處置后的產(chǎn)品經(jīng)評價合格后才能放行。 監(jiān)視和測量裝置的控制、測量和試驗設備，如需申請則按相關規(guī)定要求進行申請和批準。，本公司所有使用之檢驗、測量和試驗設備都要按相應的周期進行校驗。、測量和試驗設備偏離校驗狀態(tài)時，應立即停止使用，并對其以往的測量結果的有效性進行適當評價，必要時受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?各管理層對自己所負責的過程的符合性進行監(jiān)視、測量、分析及改進?！?調(diào)查方式采取電話、傳真、實地拜訪等方式，調(diào)查內(nèi)容參見“客戶滿意度調(diào)查表” ● 顧客滿意的調(diào)查可以包括多種來源的輸入，例如顧客滿意調(diào)查，對已交付產(chǎn)品質(zhì)量的消費者數(shù)據(jù)，使用者意見調(diào)查，流失業(yè)務的分析，贊揚和經(jīng)銷商報告等● 調(diào)查結束后，業(yè)務部根據(jù)調(diào)查結果進行歸類并向管理者代表報告，必要時召集相關部門針對調(diào)查結果進行原因分析，并責成相關部門進行對策?！?內(nèi)部審核應由具備資格且不得審核自身的工作人員進行?！?內(nèi)部審核結果作為管理評審內(nèi)容的一部分，以評價和改進質(zhì)量/食品安全體系?！?監(jiān)視和測量的方法應符合法律法規(guī)/產(chǎn)品標準/客戶要求和確保質(zhì)量管理體系有效性?！?對產(chǎn)品檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品，依據(jù)《不合格品管理程序》執(zhí)行。驗證活動對以下內(nèi)容進行確認：a 必備程序是否得到實施；b 危害分析的輸入有無持續(xù)更新；c 操作性必備程序和HACCP計劃中的要素得以實施且有效；d 危害水平低于確定的可接受水平；e 組織要求的其它程序得到實施且有效。重新評價必須由食品安全小組培訓人員來執(zhí)行。l 對產(chǎn)品進行定期檢測。l 糾偏行動：復查是為了保證記錄完善且驗證是否按計劃采取了適當糾偏行動。 食品安全管理體系的內(nèi)部審核食品安全管理小組組長負責領導并策劃內(nèi)部審核工作，制定和審核內(nèi)審計劃，并組織內(nèi)審組實施內(nèi)審。公司制定并實施了WWW/ⅡQP004《內(nèi)部審核控制程序》，以確定食品安全管理體系是否：l 符合策劃的安排、ISO22000的要求以及建立的食品安全管理體系的要求；l 得到有效實施和保持，以便及時發(fā)現(xiàn)體系運作中存在的問題，采取糾正措施和預防措施，保持食品安全管理體系持續(xù)有效運行。l 對HACCP系統(tǒng)的有效性進行驗證分析。食品安全小組對策劃的每項驗證結果進行系統(tǒng)地評價。當體系驗證基于對終端產(chǎn)品樣品的測試，且該樣品測試結果表明不足以達到食品安全危害的可接受水平時，受影響批次的產(chǎn)品按潛在不安全產(chǎn)品處理?？刂拼胧┦峭ㄟ^操作性前提方案(《HACCP計劃》)和前提方案來管理。確認方法包括但不限于以下幾項：● 參考他人已完成的確認或歷史知識；注2：若參考他人完成的確認，應注意確保預期應用的條件與所參考的確認中識別的條件相一致?！?數(shù)學模型?！?當發(fā)現(xiàn)或出現(xiàn)不合格品時，由各部門立即對不合格品進行標識、隔離并記錄，對不合格品進行評審，重大質(zhì)量/食品安全事件應逐級上報?！?當不合格品需特采出貨時，要由相關部門提交特采申請予品控部，由品控部或業(yè)務部與客戶聯(lián)絡，客戶同意后方可出貨。公司為防止不合格品和潛在不安全產(chǎn)品的使用、交付和確保受不符合關鍵控制點或不符合操作性前提方案影響的終產(chǎn)品得以識別和控制，制定并實施了WWW/ⅡQP007《不合格品控制程序》、WWW/ⅡQP023《持續(xù)改進控制程序》，對不合格品進行識別和評價受影響的終產(chǎn)品，以確定對它們進行適當?shù)奶幚?，評審所實施的糾正。當未遵循《HACCP計劃》時，應對產(chǎn)品受到的與食品包材安全有關的影響進行評估。由食品安全小組評價監(jiān)視的結果，以便啟動糾正措施。如生產(chǎn)車間內(nèi)發(fā)現(xiàn)蒼蠅，應查找蒼蠅可能進入的渠道，包括車間人流和物流進出口，滋生地，如垃圾和廢水排放口；評價蟲害控制圖，對蒼蠅的分布趨勢進行分析，確定可能的引入渠道，并采取相應的防蠅措施；同時，對蒼蠅的滋生地進行管理，最后評審車間是否還有蒼蠅。如果脫離公司控制的產(chǎn)品被隨后確定為不安全，公司必須通知有關的相關方并開始撤回。 產(chǎn)品召回如果產(chǎn)品被確定為不合格品并且有可能不安全的風險，應采取措施確保使產(chǎn)品完全受控。l 合理運用統(tǒng)計技術對客戶投訴、各種檢驗和質(zhì)量記錄等資料進行分析，采取預防措施， 防止?jié)撛趩栴}的再發(fā)生。l 采取糾正措施應首先查明所采取的糾正措施應能防止類似的問題發(fā)生，對于采取的糾正措施過程中應確認的有效方法，可納入有關的文件，對于引起的文件更改按WWW/ⅡQP001《文件資料控制程序》執(zhí)行之。l 對內(nèi)外部審核、管理評審、客戶投訴、過程監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不合格進行分析，應指定有關部門或責任部門進行預防措施。l 本公司的所有預防措施進行匯總并提交管理評審版次修改號章節(jié)條款修改內(nèi)容或記錄號修改人（起草人）審核人批準人修改日期實施日期AO2中國包裝（國際）名稱曹春花胡富山幸文輝注：以上修改履歷表從2012年03月01日起使用。ISO9001：2008要素點程序文件文件編號總經(jīng)辦管理代表ISO推進小組品控部經(jīng)營部PMC部PMC部人力資源部生產(chǎn)部工程部倉 庫物流部技術部包材安全質(zhì)量管理手冊WWWQM/Ⅰ2012※※□※□□□□□□□□文件資料控制程序WWW/ⅡQP001□□□※□□□□□□□□質(zhì)量記錄控制程序WWW/ⅡQP002□□□※□□□□□□□□管理評審程序WWW/ⅡQP003※※□□□□□□□□□□包材安全質(zhì)量管理手冊WWWQM/Ⅰ2012※※□□□□□□□□□□※□□□□□□□□□□□,權限與溝通包材安全質(zhì)量管理手冊WWWQM/Ⅰ2012※※□□□□□□□□□□(提供)人力資源管理控制程序WWW/ⅡQP020□□□□□□□※□□□□基礎設施管理WWW/PRPS2012□□□□□□□※□□□□生產(chǎn)設備運作管理控制程序WWW/ⅡQP012□□□□□□□□□※□□生產(chǎn)過程控制程序WWW/ⅡQP010□□□□□□※□□□□□產(chǎn)品要求評審管理程序WWW/ⅡQP016□□□□※□□□□□□□客戶滿意度測量程序WWW/ⅡQP032□□□※※□※□□□□□客戶溝通與投訴控制程序WWW/ⅡQP019□□□※※□※□□□□□供貨商采購管理控制程序WWW/ⅡQP009□□□□□※※□□□□□進料檢驗控制程序WWW/ⅡQP014□□□※□□□□□□□□不合格品控制程序WWW/ⅡQP007□□□※□□□□□□※生產(chǎn)過程控制程序WWW/ⅡQP010□□□□□□□□※□□產(chǎn)品的標識與追溯性控制程序WWW/ⅡQP008□□□※□□□□※□※客戶財產(chǎn)管理程序WWW/ⅡQP033□□□※※□□□□□※□倉庫管理控制程序WWW/ⅡQP022□□□□□□□□□□※□產(chǎn)品防護控制程序WWW/ⅡQP017□□□□□□□□□□