【正文】 以上標(biāo)準(zhǔn)在本手冊發(fā)布時均有效，由于標(biāo)準(zhǔn)會被修改， 因此，要注意標(biāo)準(zhǔn)是否 為 最新版本。 a） 我 公司的實施活動，可分為 產(chǎn)品生產(chǎn) 和 售后服務(wù) 兩大類，它們相互關(guān)聯(lián)，相互影響。 總經(jīng)理： 房銀樹 20xx 年 6 月 1 日 6 江蘇新沂市 徐州房鋒門業(yè)有限公司 質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品出廠 合格率 100% 一次交驗合格率 100% 售后服務(wù)滿意率 98% 總經(jīng)理： 房銀樹 20xx 年 6 月 1 日 測量方法： 報表， 統(tǒng)計 出 合格率； ， 統(tǒng)計 交驗合格率。 編號： FFMY/ZS20xx 江蘇 新沂市 徐州房鋒門業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì) 量 手 冊 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 分發(fā)號： 20xx 年 6 月 1 日批準(zhǔn) 20xx 年 6 月 5 日實施 2 江蘇 新沂市 徐州房鋒門業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 名稱：質(zhì)量手冊 編號： FFMY/ZS20xx 版本： A 版 修改碼： 0 編寫： 葛頌 審核 :陸平 批準(zhǔn)： 房銀樹 公司地址： 新沂市 瓦窯鎮(zhèn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 郵編： 221400 電話： 051681608688 傳真： 051681608688 法人代表： 房銀樹 管理者代表： 葛頌 3 目錄 發(fā)布令 公司概況 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 管理者代表任命書 質(zhì)量手冊 0 引言 1 范圍 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 3 術(shù)語和定義 4 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 5 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點 質(zhì)量方針 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評審 6 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計和開發(fā) （刪除） 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 標(biāo)識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護 監(jiān)視和測量裝置的控制 8 測量、分析和改進 總則 監(jiān)視和測量 顧客滿意 內(nèi)部審核控制程序 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析 改進 持續(xù)改進 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 9 質(zhì)量手冊的管 理 4 發(fā)布令 根據(jù) GB/T1900120xx（ idt ISO 9001： 20xx） 《質(zhì)量管理體系要求》編寫我公司產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系手冊，經(jīng)管理者代表審核，符合 GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 條款的要 求，符合我公司實際情況，有較好的操作性，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，從 20xx年 2 月 28 日開始實施。 問卷調(diào)查 與電話咨詢相結(jié)合 的方法， 統(tǒng)計 顧客滿意度。要求每個部門、每個崗位都要把自己的工作看作一個過程，并協(xié)調(diào)好該過程與其它過程的關(guān)系； b)對每一個過程必須堅持策劃 實施 檢查 處理（改進） 。 ： 本手冊采用 GB/T 1900020xx 標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。 過程及其順序： 9 a） 江蘇新沂市 徐州房鋒門業(yè)有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn)過程為： 金屬門： 切割 焊接 壓制 出廠 伸縮門： 切割 焊接 壓制 出廠 卷簾門： 切割 焊接 壓制 出廠 電動門： 切割 焊接 壓制 接電 試驗 出廠 b）管理過程 ： 管理職責(zé)、資源管理、測量、分析和改進等， 具體 要求體現(xiàn)在本手冊相關(guān)條款中。 實施糾正 措施，對上述 過程的結(jié)果持續(xù)改進。手冊的內(nèi)容為以下三個方面： a） 質(zhì)量管理體系范圍，即體系覆蓋的產(chǎn)品、過程、部門和顧客 ； b） 質(zhì)量管理體系程序文件（見附錄二） ； c） 質(zhì)量管理體系的策劃、實施、改進和過程之間 的 相互作用。 10 文件控制的范圍 a） 質(zhì)量手冊； b） 程序文件（包含于質(zhì)量手冊中）； c） 作業(yè)文件，包括管理作業(yè)文件和技術(shù)文件； d） 外來文件，如國家標(biāo)準(zhǔn)、顧客的圖紙等； e） 記錄表格。 例如： BG/JL6201，表示辦公室與質(zhì)量手冊中第 6 章 節(jié)相關(guān)的 01號質(zhì)量記錄文件。 文件的評審 a） 為確保文件 的可 持續(xù)性，每年 對文件評審一次，在產(chǎn)品、過程及職能調(diào)整時，要及時評審； 重要管理性文件、技術(shù)文件由總經(jīng)理主持評審； b） 評審中發(fā)生文件更改和更新，必須按 本手冊 要求更改和批準(zhǔn)； c） 評審后總經(jīng)理對我公司體系文件目錄及各部門的文件目錄簽署評審日期，生產(chǎn)部、技質(zhì)部經(jīng)理對每一份技術(shù)文件簽署評 11 審日期，包括各崗位所使用的技術(shù)文件。 外來文件的控制 a） 外來標(biāo)準(zhǔn)等外來文件，由辦公室識別登 記，加外來文件標(biāo)識保管、發(fā)放時應(yīng)加蓋“受控”章； b） 外來文件發(fā)放按 條款執(zhí)行； c） 外來文件使用按 條款執(zhí)行； d） 因 標(biāo)準(zhǔn)會被修改 ，辦公室應(yīng)注意收集其最新版本。 a)記錄的編制和實施 各職能部門在編寫文件過程中編制相應(yīng)的記錄，管理者代表在審查和審核文件時，同時審查和審核記錄，隨文件批準(zhǔn)，投入使用。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以顧客群、經(jīng)營理念和全公司總方針為基礎(chǔ)，組織制定的質(zhì)量方針： a）我公司的質(zhì)量方針為： 改革創(chuàng)新到永遠(yuǎn) b）質(zhì)量方針的涵義： 全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)并履行質(zhì)量手冊的規(guī)定；勇于技術(shù)和管理創(chuàng)新，創(chuàng)造良好的企業(yè)文化；對顧客的意見認(rèn)真分析，找出原因，加以改進；用優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和真誠的服務(wù)迎接市場的挑戰(zhàn) 。 b）我公司對質(zhì)量目標(biāo)展開，分解到部門，各部門、結(jié)合職責(zé)和服務(wù)的 要 求建立數(shù)據(jù)化的質(zhì)量目標(biāo)，確定測量方法和頻次等，在目標(biāo)實施中堅持 策劃 實施 檢查 處理（改進） ，通過各部門 和 車間實現(xiàn) 質(zhì)量 目標(biāo)，確保我公司 整體 質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 辦公室 : 負(fù)責(zé)文件管理 ，主要包括：受控文件清單、記錄清單、外來文件、文件發(fā)放回收記錄，以及人力培訓(xùn) 。 管理者代表 我公司任命 葛頌 為管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)： a） 確保質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實施和保持； b） 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和改進需求； c） 確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d） 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)系。評審目的是評價質(zhì)量管理體系業(yè)績及變更的需要，決定改進措施，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； b） 管理評審由管理者代表負(fù)責(zé)主持策劃實施的具體工作，相關(guān)部門 應(yīng)當(dāng) 配合； c） 在 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下對管理評審的時間、目的、內(nèi)容等進行策劃，一般在年底或年初編制年度管理評審計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并組織實施； d） 評審的時機原則上每年不少于一次，時間間隔最長不超過 12個月。 評審輸出 a） 質(zhì)量管理體系實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性的評價結(jié)論； b） 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系文件、職責(zé)、權(quán)限及質(zhì)量管理體系過程等方面的改進的決定； c） 產(chǎn)品在滿足顧客要求方面改進的措施 。 通過識別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 工作的每個崗位職責(zé)和質(zhì)量活動所需的能力要求，從員工的學(xué)歷、培訓(xùn)情況、工作經(jīng)驗和工作技能方面確定并評價其能力，以便采取針對性措施，確保員工能勝任崗位的工作。 過程設(shè)備 總經(jīng)理根據(jù) 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程 策劃 配置所需設(shè)備 ， 生產(chǎn) 部經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備的管理，各部門負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的使用和維護。 工作環(huán)境管理的要點是：整理、清掃、清潔、有序。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 營銷部獲得顧客 的 信息， 認(rèn)真分析， 確定顧客的要求， 主要 包括： a）顧客明確規(guī)定的要求， 如 產(chǎn)品質(zhì)量特性、數(shù)量、包裝、交付方式、交付期 限 和售后服務(wù)等； b）顧客雖然沒有明確規(guī)定，但與顧客用途有關(guān)的隱含的要求，如安全方面 的 要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，如國家 或 行業(yè)規(guī)定； d）公司內(nèi)確定的附加要求，如成本 和 工期等。 合同評審應(yīng)做到： a）準(zhǔn)確地理解與產(chǎn)品有關(guān)的要求，均 應(yīng) 明確規(guī)定； b）與以前不一致的要求得到解決，達成一致意見； c）能夠保證有能力滿足合同規(guī)定的全部要求，達到實物質(zhì)量和數(shù)量上的滿足，準(zhǔn)時交貨。 （刪除） 我廠產(chǎn)品一律按指 定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求生產(chǎn)，質(zhì)量管理體系過程不包括設(shè)計開發(fā)，列出本條款是為了與 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的條款號保持一致。 對供貨存在質(zhì)量問題或不能按時供 貨的供方， 生產(chǎn)部 視情況采取限供整改或停供整改，對不能整改的或整改不力的供方應(yīng) 中止合作關(guān)系 。 采購信息 我公司采購信息包括： a）采購產(chǎn)品目錄， 包括名稱、規(guī)格、質(zhì)量要求、重要程度等，應(yīng)清楚的表達采購產(chǎn)品的要求，由生產(chǎn)部編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)； b）重要原材料的采購合同或技術(shù)協(xié)議； c）質(zhì)量保證或質(zhì)量管理體系的要求。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)全 公司 廚具 生產(chǎn) 管 理，營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付和交付后的 服務(wù) 。 標(biāo)識和可追溯性 我公司 生產(chǎn) 實現(xiàn)過程使用的標(biāo)識有： 生產(chǎn) 標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo) 識。 24 可追溯性 生產(chǎn) 管理中，每次發(fā)貨標(biāo)簽均有時間要求、相關(guān)責(zé)任人內(nèi)容 ，以便追溯。 a)產(chǎn)品標(biāo)識按 執(zhí)行； b） 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 裝卸、 搬運轉(zhuǎn)移；搬運和裝卸的控制要點為 ：輕拿輕放、有序放置、防止撞擊和劃傷； c）貯存按照倉庫管理的規(guī)定， 分別分類擺放，應(yīng)碼放整齊，及時標(biāo)識， 倉庫要 登記帳目，經(jīng)常核對，作到帳、卡、物相符 。 技質(zhì)部 針對在用的監(jiān)視和測量裝置的重要程度、精度等級、使用頻次等，編制測量器 具臺帳，確定檢定或校準(zhǔn)周期，每年編制檢定計 25 劃，按期對測量器具檢定或校準(zhǔn)，為保證測量結(jié)果有效，應(yīng)確保： a）由法定計量部門檢定或校準(zhǔn)器具，應(yīng)使量值能 達 到國際或國家量值標(biāo)準(zhǔn)，如果計量部門無力 校檢 時，委托具備能力的單位或該器具生產(chǎn)廠檢定或校準(zhǔn) ； b）在測量器具使用前，應(yīng)對其進行調(diào)整，確保使用時的量值準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)異常時及時送檢或送修； c）所有檢定、校準(zhǔn)合格的測量器具、設(shè)備采用貼合格證或其他標(biāo)識的辦法，注明編號和有效期，防止誤用未經(jīng) 校檢 或 校檢 不合格或超過有效期的測量器具； d）對操作工和質(zhì)檢人員培訓(xùn)和指導(dǎo)，使 之掌握測量器具使用、維護知識，防止使用不當(dāng)使器具失效； e）當(dāng)發(fā)生檢驗和試驗設(shè)備需搬運時，應(yīng)預(yù)先策劃搬運方法和保護措施，防止搬運中損壞 ； 對暫不用的試驗設(shè)備的貯存應(yīng)有適合條件，并經(jīng)常檢查和維護；