【正文】 銀樹 管理者代表： 葛頌 3 目錄 發(fā)布令 公司概況 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標 管理者代表任命書 質(zhì)量手冊 0 引言 1 范圍 2 引用標準 3 術(shù)語和定義 4 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 5 管理職責 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點 質(zhì)量方針 策劃 質(zhì)量目標 質(zhì)量管理體系策劃 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評審 6 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計和開發(fā) （刪除） 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 標識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護 監(jiān)視和測量裝置的控制 8 測量、分析和改進 總則 監(jiān)視和測量 顧客滿意 內(nèi)部審核控制程序 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析 改進 持續(xù)改進 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 9 質(zhì)量手冊的管 理 4 發(fā)布令 根據(jù) GB/T1900120xx（ idt ISO 9001： 20xx） 《質(zhì)量管理體系要求》編寫我公司產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系手冊，經(jīng)管理者代表審核，符合 GB/T 1900120xx 標準 條款的要 求，符合我公司實際情況，有較好的操作性，現(xiàn)批準發(fā)布，從 20xx年 2 月 28 日開始實施。 a） 我 公司的實施活動，可分為 產(chǎn)品生產(chǎn) 和 售后服務(wù) 兩大類，它們相互關(guān)聯(lián)，相互影響。 我 公司產(chǎn)品質(zhì)量管理體系分為產(chǎn)品實現(xiàn)主過程和支持產(chǎn)品實現(xiàn)的管理過程， 對標 準中 條款作了刪減（見 本 手冊 ）。 質(zhì)量 手冊 根據(jù) GB/T 1900120xx 標準要求和我公司產(chǎn)品的特點，我公司編制質(zhì)量手冊，作為全公司的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的準則，必須認真實施，并持之以恒。 a） 程序文件 公司名稱代號 — CX— 標準章節(jié)號 — 版本年號 例如 : FFMY/CX40120xx b） 質(zhì)量記錄：主要使用部門代號 /記錄代號 — 質(zhì)量手冊中的章節(jié)號— 記錄編號 。 文件的使用 a） 使用文件的各部門應(yīng)保持文件清晰，不得擅自涂改、損壞，持有文件人員應(yīng)妥善保管好文件； b） 各部門編制本部門接收和使用的文件的文件目錄，辦公室、生產(chǎn)部分別編制公司的體系文件目錄和技術(shù)文件目錄，以便經(jīng)常對文件檢查、核對。 以顧客為關(guān)注的焦點 通過市場調(diào)研、預(yù)測、顧客滿意度調(diào)查、顧客溝通等方式，總經(jīng)理將獲 得的顧客要求和期望的信息加以識別和確定，將顧客要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品規(guī)范或過程規(guī)范，通過體系運行，滿足顧客要求； 通過管理措施，確保相關(guān)部門正確、全面理解和積極實現(xiàn)顧客要求，不斷增強顧客滿意 度 。領(lǐng)導(dǎo)、組織實施內(nèi)審、管理評審，并 改進。 管理評審 總則 a） 管理評審是總經(jīng)理就我公司質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀，對質(zhì)量 管理體系實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，滿足顧客要求，增強顧客滿意的適宜性、充分性和有效性的正式評價。 人力資源 總則 我公司人力資源的管理中崗位能力確定及人員評價、配置等由辦公室負責，人員培訓辦公室組織，各相關(guān)部門配合。 工作環(huán)境 生產(chǎn) 部負責的生產(chǎn) 區(qū)域 環(huán)境管理，辦公室負責非生產(chǎn)區(qū)域環(huán)境管理，倉庫、車間和各部門負責本區(qū)域的環(huán)境管理。 評審方法 a）對顧客的常規(guī)合同（符合定價要求老產(chǎn)品且顧客沒有提出新的質(zhì)量特性要求）： 1）屬于現(xiàn)款業(yè)務(wù)，由營銷 部登記，按款付貨； 2）屬于分期付款或先貨后款的，由營銷部對其資信評審并經(jīng)總經(jīng)理審查，在合同審查表上簽字后 再 簽定合同； b）對特殊合同： 1）低于產(chǎn)品定價的，在按上述評審后，必須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可向顧客承諾； 2）屬于新產(chǎn)品或老產(chǎn)品提出新的質(zhì)量要求的，營銷部必須組織生產(chǎn)部等部門對 條款中所確定的 4個方面逐條評審或?qū)π碌馁|(zhì)量特性要求 進行 評審，提出意見和措施，由總經(jīng)理批準。 評價方法 a）根據(jù)采購產(chǎn)品目錄： 1）對重要原材料供方的評價采用績效評價方式，即從歷次進貨質(zhì)量、價格、交付和使用情況等方面評價供方能力由生產(chǎn)部和技 質(zhì) 部人員進行，每年 一次； 2）對一般物資采用質(zhì)量統(tǒng)計方法評價，即由生產(chǎn)部對供方歷次進貨質(zhì)量統(tǒng)計情況評價供方能力，每年一次； 3）對一次性采購或采購量不大的，評價供方能力采用樣品質(zhì)量評價 方法，即從質(zhì)量、價格、使用等方面評價，由生產(chǎn)部組織車間隨時進行； b）經(jīng)評價滿足要求的供方，由生產(chǎn)部登記合格供方一覽表，并安排下次評價的時間，該表應(yīng) 轉(zhuǎn)發(fā) 給相關(guān)人員和部門； c）對所有供方均應(yīng)按年度統(tǒng)計歷次供貨的質(zhì)量情況，實施日常監(jiān)視，并將統(tǒng)計結(jié)果作為供方能力評價的一個依據(jù) ； 22 對評價中能力不滿足要求的供方或存在改進需求的供方，由生產(chǎn)部要求其整改，并跟蹤其改進措施實施情況。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 我公司根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和合同的要求，對 廚具 生產(chǎn)和 服務(wù) 的過程實施管理，使 相應(yīng) 過程 在受控條件下進行。 檢驗狀態(tài)標識 a） 生產(chǎn) 貨物 采用待運 區(qū) 和發(fā)貨時間 等標識牌，掛在相應(yīng)的區(qū)域，應(yīng)牢靠醒目； b） 廚具 采用待檢區(qū)等標識牌，掛在相應(yīng)的區(qū)域，應(yīng)牢靠醒目 。 技質(zhì)部 負責監(jiān)視和測量裝置的控制、正確使用和維護在用的器具； 技質(zhì)部 根據(jù) 檢驗文件或質(zhì)量計劃所確定的過程和階段的監(jiān)視和測量的要求，配置相應(yīng)的監(jiān)視和測量裝置，使其在數(shù)量和精度與被測量的對象的要求相匹配，使監(jiān)視和測量可行，為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。 4）末次會議 參加首次會議的人員應(yīng)參加末次會議，并簽到 ； 末次會議由審核組長主持，會議內(nèi)容按內(nèi)部審核報告的內(nèi)容逐項進行，管理者代表可作要求性發(fā)言 ； h）審核員的條件 1）具有高中以上學歷； 2）具有從事與質(zhì)量 相 關(guān)工作兩年以上經(jīng)歷； 3）經(jīng)過授權(quán)機構(gòu)培訓考試并獲得內(nèi)審員資格證書； 4）能獨立開展內(nèi)部審核工作 ； i）糾正措施及跟蹤驗證 1）被審核部門在收到不合格項報告后 ，立即對不合格 項 進行分析，有 針對性地制定糾正措施并實施，具體按 執(zhí)行 ； 2）總經(jīng)理根據(jù)糾正措施實施情況，組織審核組驗證，評價措施實施的有效性，并記錄 ； j）內(nèi)部審核的記錄包括：審核計劃、檢查表、審核報告、不合格項 28 及糾正措施驗證等 ， 由辦公室按 管理。 過程檢驗 a） 廚具 生產(chǎn) 的 過程 中操作工 對 本工序 進行自檢； b） 技質(zhì)部 按照檢驗規(guī)范要求 ， 檢查 廚具 生產(chǎn) 的 質(zhì)量 ，記錄檢驗結(jié)果； c）對檢驗合 格的工序，經(jīng) 技質(zhì)部 檢驗人員在 檢驗單上鑒字方可轉(zhuǎn)序。 采購產(chǎn)品不合格的控制 a） 生產(chǎn)部 檢驗確認采 購的原材料不合格， 對不合格品進行標識，填寫檢驗記錄，注明“不合格“并通知倉庫不得入庫，將其放到不合格品區(qū)（如果體積較大，可增掛不合格品標識牌以明示）； b）對不合格的原材料 由采購員負責 向供方退貨。 b)技質(zhì)部 : 負責檢驗記錄（原材料、半成品、成品）、關(guān)鍵點控制、檢驗規(guī)范（企業(yè)內(nèi)部、國際、行標）、檢驗設(shè)備、檢驗證書。 職責 a）各部門在自評自查中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即糾正，消除已出現(xiàn)的不合格項； b）各部門對重復(fù)發(fā)生的不合格問題 ， 涉及到其他部門或問題將會導(dǎo)致嚴重后果的，及時向總經(jīng) 理 報告； c）總經(jīng)理負責組織實施 糾正和預(yù)防 措施，對涉及部門較多或需要較長時間才能解決的問題，組織 相 關(guān)部門制定和實施質(zhì)量改進計劃。 工作程序 a） 辦公室 對傳遞來的信息予以辨別，確定責任部門，填寫“糾正和預(yù)防措施驗證報告” ， 并組織該部門實施預(yù)防措施 ； b）預(yù)防措施的實施一般采用如下步驟： 1）責任部門對“糾正和預(yù)防措 施驗證報告”中潛在 的 不合格 項進行評價 ； 2）責任部門運用調(diào)查和分析方法，確定潛在不合格的原因 ； 3）責任部門評價消除潛在的不合格 項 ，防止 其 發(fā)生采取措施 ； 4）責任部門確定與潛在不合格 項 影響程度相適應(yīng)的預(yù)防措施，包括配合部門及完成時間 ； 5）責任部門實施預(yù)防措施，并在計劃時間內(nèi)完成； 6）總經(jīng)理跟蹤預(yù)防措施的實施，驗證其結(jié)果，并記錄； 7）總經(jīng)理對已實施的預(yù)防措施的有效性進行評價，包括措施針對性、完成情況、不合格 項 有無發(fā)生、文件更改是否符合規(guī)定等 ； 8） 辦公室 保留預(yù)防措施的記錄。 質(zhì)量手冊的管理按 執(zhí)行。經(jīng)總經(jīng)理批準 為“非受控”的質(zhì)量手冊提供給 企業(yè)外部 有關(guān)單位參閱。 工作程序 a）總經(jīng)理對傳遞來的信息予以辨別，確定責任部門，填寫“糾正和預(yù)防措施驗證報告”，并組織該部門實施糾正措施； b）糾正措施的實施一般采用 以 下步驟： 1）責任部門對 “糾正和預(yù)防措施驗證報告”中不合格事實評價，包括產(chǎn)品質(zhì)量、體系運行的不合格的重要程度，特別注意所引發(fā)的顧客抱怨； 2）責任部門運用調(diào)查和分析 的 方法， 找出 不合格 項 產(chǎn)生的原因； 3）責任部門評價消除不合格 項 、確保 其 不再發(fā)生的措施； 4）責任部門確定相適應(yīng)的糾正措施， 制 定糾正措施計劃，包括完成 32 期限和配合部門等，并認真實施糾正措施； 5）總經(jīng)理跟蹤檢查糾正措施實施結(jié)果，并記錄。 各部門利用相關(guān)數(shù)據(jù)證實和評價： a）本部門質(zhì)量目標的實 施 和改進需求； b）采用相關(guān)數(shù)據(jù)作為管理評審的 依據(jù)。 在顧客使用中出現(xiàn)的 不合格情況時， 營銷部 應(yīng)及時通知總經(jīng)理，分析不合格的性質(zhì)，確定 生產(chǎn) 、更換、退貨或賠償?shù)拇胧?，并與顧客溝通，實施所確定的措施并 作 質(zhì)量服務(wù)記錄，使顧客滿意。 產(chǎn)品檢驗的記錄由 技質(zhì)部 管理，具體按 本 手冊 實施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測 量 技質(zhì)部 對 廚具 生產(chǎn) 過程中各階段的符合性 實施檢驗 。 a)營銷部負責顧客滿意調(diào)查、 統(tǒng) 計和分析，總經(jīng)理組織實施糾正和 預(yù)防措施，各部門認真 分析 顧客滿意調(diào)查的結(jié)果， 有 針對性地改進部門工作 ； 26 b）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，營銷部每年 第 四季度設(shè)計顧客滿意調(diào)查表式，確定調(diào)查項目和 統(tǒng)計 方法，通過走訪或郵寄等形式 ， 向顧客問卷調(diào)查 ，將收集到的調(diào)查表 統(tǒng)計 分析， 對 分值最低的項目，分析原因，尋找改進的 方法 ，并向公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門 報告； c）總經(jīng)理按 本 手冊 、 的 要求及時組織有關(guān)部門采取糾正 和 預(yù)防措施，持 續(xù)改進管理，提高顧客滿意度。 產(chǎn)品防護 我公司針對 廚具 生產(chǎn) 到交付 顧客 的全過程采取相應(yīng)的防護措施，防止產(chǎn)品損壞 ， 確保其已具有的符合性。 生產(chǎn) 和服務(wù)提供過程的確認 生產(chǎn)部 應(yīng)對 生產(chǎn) 過程進行適當?shù)陌才?，予以確認： (1)為過程的評審和批準所規(guī)定的準則； (2)生產(chǎn) 設(shè)備能力的認可和人員資格的考核、鑒定 ； (3)使用特定的方法和程序，如汽車保養(yǎng) 檢驗 和 駕駛員技能 的 評價程序 ； (4)對過程的評審、設(shè)備的認可、人員的考核 、 操作過程的監(jiān)控等記錄予以保存 ； (5)再確認 的條件與方法， 如過程條件 (材料、設(shè)備、參數(shù)等 )變更時要進行再確認。 生產(chǎn)部 形成并保留供方能力評價結(jié)果及 相關(guān) 改進措施的記錄。 顧客溝通 營銷部與顧客溝通，主要包括： a）