【正文】 注 1 質(zhì)量手冊(cè) FFMY/ZS20xx 質(zhì)量手冊(cè) 2 程序文件 FFMY/CX40120xx 文件控制程序 見手冊(cè) FFMY/CX40220xx 記錄控制程序 見手冊(cè) FFMY/CX80120xx 內(nèi)部審核控制程序 見手冊(cè) FFMY/CX80220xx 不合格品控制程序 見手冊(cè) FFMY/CX80320xx 糾正措施控制程序 見手冊(cè) FFMY/CX80420xx 預(yù)防措施控制程序 見手冊(cè) 35 附錄三 質(zhì)量記錄清單 序號(hào) 名稱 編號(hào) 保存期限 歸口制定部門 1 文件目錄 XZ/J401 5年 行政部 2 記錄清單 XZ/J402 5年 行政部 *3 文件領(lǐng)用申請(qǐng)表 XZ/J403 1年 辦公室 *4 文件和資料借閱登記表 XZ/J404 5年 辦公室 *5 文件更改通知單 XZ/J405 5年 行政部 *6 年度管理評(píng)審計(jì)劃 ZJ/J501 1年 總經(jīng)理 *7 管理評(píng)審?fù)ㄖ? ZJ/J502 1年 總經(jīng)理 *8 管理評(píng)審報(bào)告 ZJ/J503 3年 總經(jīng)理 *9 糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證報(bào)告 ZJ/J504 1年 總經(jīng)理、 10 崗位入職要求 XZ/J601 5 辦公 36 年 室 *11 員工培訓(xùn)檔案 XZ/J602 1年 辦公室 *12 員工培訓(xùn)登記表 XZ/J603 1年 辦公室 *13 年度培訓(xùn)計(jì)劃 XZ/J604 1年 辦公室 14 上崗證發(fā)放登記表 XZ/J605 5年 辦公室 15 設(shè)備臺(tái)帳 SC/J606 5年 生產(chǎn)部 16 年度設(shè)備 生產(chǎn) 計(jì)劃 SC/J607 1年 生產(chǎn)部 17 車間設(shè)備維修、保養(yǎng)作業(yè)單 SC/J608 1年 生產(chǎn)部 18 設(shè)備完好情況檢查記錄表 SC/J609 1年 生產(chǎn)部 19 工裝檢驗(yàn)和驗(yàn)證記錄 SC/J610 1年 生產(chǎn)部 20 工裝臺(tái)帳 SC/J611 5年 生產(chǎn)部 21 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理檢查記錄 SC/J612 1年 生產(chǎn)部 22 銷售情況一覽 表 YW/J701 3年 營(yíng)銷部 23 合同審查記錄 YW/J702 3 營(yíng)銷 37 年 部 24 合同更改通知單 YW/J703 1年 營(yíng)銷部 25 發(fā)貨通知單 YW/J704 1年 營(yíng)銷部 26 產(chǎn)品售后跟蹤服務(wù)表 YW/J705 1年 營(yíng)銷部 31 供方一覽表 CG/J710 5年 生產(chǎn)部 32 供方績(jī)效評(píng)價(jià)表 CG/J711 1年 生產(chǎn)部 33 年度供方產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告 CG/J712 1年 生產(chǎn)部 34 供方選擇調(diào)查表 CG/J713 1年 生產(chǎn)部 35 采購材料計(jì)劃表 CG/J714 1年 37 工藝紀(jì)律檢查記錄 SC/J716 1年 生產(chǎn)部 38 生產(chǎn) 統(tǒng)計(jì)記錄 SC/J717 1年 生產(chǎn)部 39 生產(chǎn) 日?qǐng)?bào) SC/J718 3年 生產(chǎn)部 40 年度檢驗(yàn)器具檢定計(jì)劃 JZ/J719 1年 技質(zhì)部 38 41 檢驗(yàn)器具臺(tái)帳 JZ/J720 3年 技質(zhì)部 42 在用檢驗(yàn)器具抽查記錄 JZ/J721 1年 技質(zhì)部 43 檢驗(yàn)器具失效跟蹤單 JZ/J722 1年 技質(zhì)部 44 顧客滿意調(diào)查表 YW/J801 1年 營(yíng)銷部 45 年度內(nèi)部審核計(jì)劃 ZJ/J802 3年 總經(jīng)理 46 質(zhì)量體系審核檢查表 ZJ/J803 1年 總經(jīng)理 47 不合格項(xiàng)糾正措施驗(yàn)證報(bào)告 ZJ/J804 1年 總經(jīng)理 48 內(nèi)部審核日程安排表 ZJ/J805 1年 總經(jīng)理 49 內(nèi)部審核報(bào)告 ZJ/J806 1年 總經(jīng)理 50 會(huì)議簽到記錄 ZJ/J807 1年 總經(jīng)理 51 生產(chǎn) 過程質(zhì)量分析報(bào)告單 SC/J808 3年 生產(chǎn)部 52 原輔質(zhì)量檢驗(yàn)記錄 SC/J809 3年 生產(chǎn)部 53 生產(chǎn) 過程產(chǎn)品流動(dòng)卡 SC/J810 3年 生產(chǎn)部 54 生產(chǎn) 過程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄 JZ/J811 3 技質(zhì) 39 年 部 55 成品出廠檢驗(yàn)記錄 JZ/J812 3年 技質(zhì)部 56 產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)處罰通知書 ZJ/J814 1年 總經(jīng)理 58 緊。 9． 質(zhì)量手冊(cè)的管理 對(duì)質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)識(shí)、發(fā)放、評(píng)審、修改等進(jìn)行控制，確保其唯一性和有效性。 質(zhì)量信息傳遞 以下方面的信息由相關(guān)部門傳遞給 辦公室 ； a）有關(guān)顧客不滿意和抱怨的信息由營(yíng)銷部傳遞； b）管理評(píng)審的改進(jìn)需求和決定、內(nèi)外審核結(jié)果及不合格項(xiàng)由總經(jīng)理親自組織落實(shí)； c）在數(shù)據(jù)分析中提出的改進(jìn)要求或建議，由各部門傳遞 ； d）在監(jiān)視和測(cè)量過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品批量不合格或不合格現(xiàn)象重復(fù)發(fā)生的， 由生產(chǎn)部落實(shí)； e）各部門在產(chǎn)品的監(jiān)視 、 測(cè)量、數(shù)據(jù)分析等活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)潛 在 的 不合格 項(xiàng) ，由相關(guān)部門傳遞 。 c)生產(chǎn)部 : 負(fù)責(zé)設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備保養(yǎng)記錄、設(shè)備檢修記錄、合格供方名單、電話和評(píng)價(jià)。 不合格品的控制 技質(zhì)部 對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢驗(yàn)人員放到回收區(qū)。 最終 檢驗(yàn) 完成所有的工序過程，應(yīng)進(jìn)行最終 檢驗(yàn)， 合格的由 技質(zhì)部 檢驗(yàn) 人 員填寫記錄， 經(jīng) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)人簽字后，方 可 交付 。 ，作為管理評(píng)審 的依據(jù) 。 技質(zhì)部 針對(duì)在用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的重要程度、精度等級(jí)、使用頻次等，編制測(cè)量器 具臺(tái)帳，確定檢定或校準(zhǔn)周期，每年編制檢定計(jì) 25 劃，按期對(duì)測(cè)量器具檢定或校準(zhǔn)，為保證測(cè)量結(jié)果有效，應(yīng)確保： a）由法定計(jì)量部門檢定或校準(zhǔn)器具，應(yīng)使量值能 達(dá) 到國(guó)際或國(guó)家量值標(biāo)準(zhǔn)，如果計(jì)量部門無力 校檢 時(shí)，委托具備能力的單位或該器具生產(chǎn)廠檢定或校準(zhǔn) ； b）在測(cè)量器具使用前，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行調(diào)整，確保使用時(shí)的量值準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)異常時(shí)及時(shí)送檢或送修； c）所有檢定、校準(zhǔn)合格的測(cè)量器具、設(shè)備采用貼合格證或其他標(biāo)識(shí)的辦法，注明編號(hào)和有效期，防止誤用未經(jīng) 校檢 或 校檢 不合格或超過有效期的測(cè)量器具； d）對(duì)操作工和質(zhì)檢人員培訓(xùn)和指導(dǎo)，使 之掌握測(cè)量器具使用、維護(hù)知識(shí)，防止使用不當(dāng)使器具失效； e）當(dāng)發(fā)生檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備需搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)預(yù)先策劃搬運(yùn)方法和保護(hù)措施，防止搬運(yùn)中損壞 ； 對(duì)暫不用的試驗(yàn)設(shè)備的貯存應(yīng)有適合條件，并經(jīng)常檢查和維護(hù)； f）若存在 統(tǒng)計(jì) 機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，使用前采用對(duì)比法，確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力； g）如果在周期檢定或?qū)υ谟闷骶叱椴榛蛟谑褂弥邪l(fā)現(xiàn)在用的測(cè)量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，必須對(duì)以往的測(cè)量結(jié)果的有效性追溯驗(yàn)證，收回不合格品并按手冊(cè) 處置，要對(duì)該器具送檢或送修，不能恢復(fù)的予以報(bào)廢，能恢復(fù)的繼續(xù)使用，但應(yīng)適當(dāng)縮短 校檢 周期 ； h）技質(zhì)部應(yīng)形成并保留測(cè)量器具和試驗(yàn)設(shè)備 校檢 的證據(jù)，以及偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量器具涉及的相關(guān)產(chǎn)品所采取措施的記錄。 24 可追溯性 生產(chǎn) 管理中，每次發(fā)貨標(biāo)簽均有時(shí)間要求、相關(guān)責(zé)任人內(nèi)容 ，以便追溯。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)全 公司 廚具 生產(chǎn) 管 理，營(yíng)銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付和交付后的 服務(wù) 。 對(duì)供貨存在質(zhì)量問題或不能按時(shí)供 貨的供方， 生產(chǎn)部 視情況采取限供整改或停供整改，對(duì)不能整改的或整改不力的供方應(yīng) 中止合作關(guān)系 。 合同評(píng)審應(yīng)做到： a）準(zhǔn)確地理解與產(chǎn)品有關(guān)的要求，均 應(yīng) 明確規(guī)定； b）與以前不一致的要求得到解決，達(dá)成一致意見； c）能夠保證有能力滿足合同規(guī)定的全部要求，達(dá)到實(shí)物質(zhì)量和數(shù)量上的滿足，準(zhǔn)時(shí)交貨。 工作環(huán)境管理的要點(diǎn)是：整理、清掃、清潔、有序。 通過識(shí)別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 工作的每個(gè)崗位職責(zé)和質(zhì)量活動(dòng)所需的能力要求，從員工的學(xué)歷、培訓(xùn)情況、工作經(jīng)驗(yàn)和工作技能方面確定并評(píng)價(jià)其能力，以便采取針對(duì)性措施，確保員工能勝任崗位的工作。評(píng)審目的是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)及變更的需要，決定改進(jìn)措施，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； b） 管理評(píng)審由管理者代表負(fù)責(zé)主持策劃實(shí)施的具體工作，相關(guān)部門 應(yīng)當(dāng) 配合； c） 在 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)管理評(píng)審的時(shí)間、目的、內(nèi)容等進(jìn)行策劃，一般在年底或年初編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并組織實(shí)施； d） 評(píng)審的時(shí)機(jī)原則上每年不少于一次，時(shí)間間隔最長(zhǎng)不超過 12個(gè)月。 辦公室 : 負(fù)責(zé)文件管理 ，主要包括：受控文件清單、記錄清單、外來文件、文件發(fā)放回收記錄，以及人力培訓(xùn) 。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以顧客群、經(jīng)營(yíng)理念和全公司總方針為基礎(chǔ)，組織制定的質(zhì)量方針： a）我公司的質(zhì)量方針為： 改革創(chuàng)新到永遠(yuǎn) b）質(zhì)量方針的涵義： 全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)并履行質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定；勇于技術(shù)和管理創(chuàng)新，創(chuàng)造良好的企業(yè)文化；對(duì)顧客的意見認(rèn)真分析，找出原因，加以改進(jìn)；用優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和真誠(chéng)的服務(wù)迎接市場(chǎng)的挑戰(zhàn) 。 外來文件的控制 a） 外來標(biāo)準(zhǔn)等外來文件，由辦公室識(shí)別登 記，加外來文件標(biāo)識(shí)保管、發(fā)放時(shí)應(yīng)加蓋“受控”章； b） 外來文件發(fā)放按 條款執(zhí)行； c） 外來文件使用按 條款執(zhí)行； d） 因 標(biāo)準(zhǔn)會(huì)被修改 ，辦公室應(yīng)注意收集其最新版本。 例如： BG/JL6201，表示辦公室與質(zhì)量手冊(cè)中第 6 章 節(jié)相關(guān)的 01號(hào)質(zhì)量記錄文件。手冊(cè)的內(nèi)容為以下三個(gè)方面： a） 質(zhì)量管理體系范圍，即體系覆蓋的產(chǎn)品、過程、部門和顧客 ； b） 質(zhì)量管理體系程序文件（見附錄二） ； c） 質(zhì)量管理體系的策劃、實(shí)施、改進(jìn)和過程之間 的 相互作用。 過程及其順序： 9 a） 江蘇新沂市 徐州房鋒門業(yè)有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程為： 金屬門： 切割 焊接 壓制 出廠 伸縮門： 切割 焊接 壓制 出廠 卷簾門： 切割 焊接 壓制 出廠 電動(dòng)門： 切割 焊接 壓制 接電 試驗(yàn) 出廠 b）管理過程 ： 管理職責(zé)、資源管理、測(cè)量、分析和改進(jìn)等， 具體 要求體現(xiàn)在本手冊(cè)相關(guān)條款中。要求每個(gè)部門、每個(gè)崗位都要把自己的工作看作一個(gè)過程，并協(xié)調(diào)好該過程與其它過程的關(guān)系； b)對(duì)每一個(gè)過程必須堅(jiān)持策劃 實(shí)施 檢查 處理（改進(jìn)） 。 編號(hào)： FFMY/ZS20xx 江蘇 新沂市 徐州房鋒門業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 分發(fā)號(hào)： 20xx 年 6 月 1 日批準(zhǔn) 20xx 年 6 月 5 日實(shí)施 2 江蘇 新沂市 徐州房鋒門業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 名稱：質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： FFMY/ZS20xx 版本： A 版 修改碼： 0 編寫： 葛頌 審核 :陸平 批準(zhǔn)： 房銀樹 公司地址： 新沂市 瓦窯鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 郵編： 221400 電話： 051681608688 傳真： 051681608688 法人代表： 房