【正文】 質(zhì)量手冊(cè)的 最終 解釋權(quán)歸總經(jīng)理。 d)營(yíng)銷部 : 負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查與合同評(píng)審。 29 廚具 生產(chǎn) 的 過(guò)程 只有按檢驗(yàn)文件要求 ， 經(jīng)過(guò)所有檢驗(yàn) 后方可交付，如發(fā)生緊急原因來(lái)不及檢驗(yàn)時(shí)，須 經(jīng) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)人 和總經(jīng)理 批準(zhǔn)，并 對(duì) 產(chǎn)品做標(biāo)識(shí) ， 在后續(xù)過(guò)程 中加大抽檢比例 。 、分析和改進(jìn) 我公司針對(duì)質(zhì)量管理體系符合性和持續(xù)改進(jìn)體系有效性方面所需的監(jiān)視 、 測(cè)量、分析 、 改進(jìn)的方法、頻次和記錄進(jìn)行安排并實(shí)施，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，以達(dá)到： a）證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b）確保全公司質(zhì)量管理體系的符合性； c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 生產(chǎn) 管理要求為： a） 生產(chǎn)部 根據(jù)銷售信息和庫(kù)存情況編制各工序 生產(chǎn) 任務(wù)，包括品種、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間并通過(guò)調(diào)度會(huì)議和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度安排 生產(chǎn) ； b） 生產(chǎn) 過(guò)程 中 各崗位必要時(shí)得到 生產(chǎn) 規(guī)程（或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)），操作工掌握 生產(chǎn) 過(guò)程、工序 操作要求，按規(guī)定操作，控制過(guò)程； c）各工序配置了生產(chǎn)所需的設(shè)備，工人正確操作、維護(hù)和保養(yǎng)，保 23 持設(shè)備完好； d）根據(jù)工藝和檢驗(yàn)的要求， 生產(chǎn) 崗位和檢驗(yàn)崗位配置了相適應(yīng)的檢驗(yàn)器具、試驗(yàn)設(shè)備，并正確使用和維護(hù)，有效地監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的質(zhì)量； e） 生產(chǎn) 工對(duì)自己 生產(chǎn) 的產(chǎn)品進(jìn)行自檢，檢驗(yàn)人員進(jìn)行物品檢驗(yàn)、成品最終檢驗(yàn)或 驗(yàn) 收 ； f） 生產(chǎn) 產(chǎn)品必須由檢驗(yàn)人員確認(rèn)簽字，方可轉(zhuǎn)序，最終產(chǎn)品必須由總檢簽字確認(rèn)，方可入庫(kù)或交付； g） 生產(chǎn)部 應(yīng)對(duì)生產(chǎn)情況監(jiān)視，包括生產(chǎn)進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備完好、安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、工藝紀(jì)律檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理； h） 各 工序應(yīng)安排本崗位生產(chǎn)，協(xié)調(diào)生產(chǎn)接口，組織設(shè)備保養(yǎng)、督促安全生產(chǎn)和質(zhì)量檢驗(yàn)， 發(fā)現(xiàn)違反工藝和安全操作 時(shí)應(yīng)當(dāng) 及時(shí)糾正，并 做 生產(chǎn) 記錄； i） 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付，與顧客辦理交付手續(xù)。 若顧客的產(chǎn)品要求發(fā)生更改，營(yíng)銷部應(yīng)組織評(píng)審，并將更改 21 的信息通知相關(guān)部門和崗位，確保他們知道已變更的要求并及時(shí)修改所涉及的文件或記錄； 營(yíng)銷部對(duì)合同評(píng)審包括合同更改評(píng)審所引發(fā)的措施落實(shí)，常規(guī)合同評(píng)審的信息， 傳遞給生產(chǎn) 部經(jīng)理安排，特殊合同評(píng)審的信息傳遞給 技質(zhì) 部經(jīng) 理編制質(zhì)量計(jì)劃。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 為確保員工 能夠 勝任崗位工作，我 公司 采取如下措施： a）辦公室組織各部門 制 定并評(píng)價(jià)各崗位人員的能力 （ 包括學(xué)歷、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和技能 ） 的要求，作為上崗 的必要 條件； b）針對(duì)現(xiàn)任崗位人員能力方面的不適合，采取培訓(xùn) 、 調(diào)換崗位或引進(jìn)人才等措施，由辦公室實(shí)施評(píng)價(jià)，對(duì)新員工在試用期結(jié)束時(shí)評(píng)價(jià)； c）辦公室根據(jù)培訓(xùn)需求編制培訓(xùn)計(jì)劃 ， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 組織培訓(xùn)，采用面試、筆試 和 演示等方式，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的效果； d）辦公室組織各部門通過(guò)質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量安全教育等措施，使每個(gè)員工都能理解本崗位工作 的 重要性，作好本職工作，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo) 而努力； e）辦公室 保留 員工能力評(píng)價(jià)的記錄，如崗位入職要求、員工學(xué)歷、職稱和資格證明的復(fù)印件， 保留 員工培訓(xùn)的記錄，如培訓(xùn)計(jì)劃、考試卷等。 技質(zhì) 部 : 負(fù)責(zé) 檢驗(yàn)記錄（原材料、半成品、成品） 、 關(guān)鍵點(diǎn)控制、檢驗(yàn)規(guī)范（企業(yè)內(nèi)部、國(guó)際、 行標(biāo)）、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)證書(shū) 。 作廢文件處理 a） 文件換頁(yè)、換發(fā)等所回收的作廢文件， 應(yīng)在 辦公室文件管理人員和部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督下銷毀； b） 如需保留作廢文件，作為參考資料時(shí)，必須對(duì)其加蓋“作 12 廢 保留 ”印 章并登記，以防作廢文件的非預(yù)期使用。 對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》管理按 條款要求進(jìn)行。 ： 總則 本手冊(cè)規(guī)定了我公司產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的要求，通過(guò)實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，確保我公司能 夠 穩(wěn)定的提供滿足顧客要求的產(chǎn)品 。 8 ： 本質(zhì)量手冊(cè)根據(jù) GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)引言的要求，確定了過(guò)程方法的思路，要求每個(gè)員工掌握過(guò)程方法， 將 過(guò)程方法貫徹實(shí)施 于 本手冊(cè)。 文件要求 總則 根據(jù) GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)條款的要求，我公司質(zhì)量管理體系文件包括： a） 質(zhì)量手冊(cè)； b） 6 個(gè)程序文件（見(jiàn)附錄二） c） 必須 的管理文件和作業(yè)文件； d） 質(zhì)量管理體系所要求的記錄（見(jiàn)附錄三）。 文件的更改 發(fā)生文件更改由總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)體系文件或技術(shù)文件更改，其方法為： a） 相關(guān)人員填寫(xiě)“文件更改通知單”寫(xiě)明更改原因、更改條款（內(nèi)容），按 條款審核和批準(zhǔn)； b） 文件管理人員實(shí)施文件修改，采用劃改法的要注明修改標(biāo)記，改動(dòng)該頁(yè)的修改碼，并在 《文件修改記錄》 中做修改記錄； c） 發(fā)生文件換頁(yè)，應(yīng)收回舊文件，發(fā)放新文件，并做回收記錄和再發(fā)放簽收 記錄； d） 文件更改、換頁(yè)、換發(fā)應(yīng)與發(fā)放 范圍和份數(shù)相符 ； e） 如發(fā)生質(zhì)量管理文件換版，則應(yīng)對(duì)文件版本作更換。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 :根據(jù)質(zhì)量管理體系的過(guò)程及體系所覆蓋的部門（見(jiàn)表一）對(duì)部門的職能分配，并規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)和部門質(zhì)量職責(zé)（見(jiàn)表二） ， 通過(guò)文件、會(huì)議、培訓(xùn)等措施，使各部門理解 各自的 職能和應(yīng)從事的活動(dòng) 。 資源提供 為保持質(zhì)量管理體系的有效性，滿足顧客的要求、增強(qiáng)顧客滿意，總經(jīng)理確定并提供相應(yīng)的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 營(yíng)銷部對(duì)已確定的產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)在接受訂單或向顧客作出承諾之前進(jìn)行，以確定我公司能 否 滿足顧客 的要求。 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證 a）采購(gòu) 員采購(gòu)的原材料應(yīng)附質(zhì)保書(shū)或合格證 ， 自驗(yàn)后向生產(chǎn)部報(bào)驗(yàn)，生產(chǎn)部 檢驗(yàn)員按規(guī)定的要求檢驗(yàn)，合格方可辦理入庫(kù) 手續(xù) ， 否則 按 本手冊(cè) 處置； b）需要在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證 產(chǎn)品時(shí)， 生產(chǎn)部 應(yīng)在采購(gòu)合同或技術(shù)協(xié)議中明確現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證和原材料接收的條款。 我公司監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制范圍是：用于產(chǎn)品及其過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的器具和設(shè)備。 a）原材料 檢驗(yàn)或驗(yàn)證由 技質(zhì)部 根據(jù)檢驗(yàn)文件進(jìn)行，出具檢驗(yàn)報(bào)告，注明合格與不合格，合格的辦理入?yún)?手續(xù)； 對(duì)本公司無(wú)能力檢驗(yàn)的原材料， 技質(zhì)部 采取驗(yàn)證方法，即查合格證、質(zhì)保書(shū)、檢查外觀、測(cè)量尺寸等，確認(rèn)無(wú)誤 并 填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，如在驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，可隨時(shí)封樣送檢 ； b） 技質(zhì)部 檢驗(yàn)人員將進(jìn)貨檢驗(yàn)的合格記錄傳遞給倉(cāng)庫(kù)，辦理入庫(kù) 手續(xù)， 檢驗(yàn)合格的證據(jù)（檢驗(yàn)記錄、合格證、質(zhì)保書(shū)等）由 生產(chǎn)部 保存。各部門的活動(dòng)包括： a)辦公室 : 負(fù)責(zé)文件管理，主要包括：受控文件清單、記錄清 單、外來(lái)文件、文件發(fā)放回收記錄，以及人力培訓(xùn)。 職責(zé) a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證，評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性； b）各有關(guān)部門分析原因，制定預(yù)防措施計(jì)劃，實(shí)施預(yù)防措施。 質(zhì)量手冊(cè)正式評(píng)審每年不少于一次，由管理者代表主持。 ，按 本 手冊(cè) 。 （ FFMY/CX80220xx） 對(duì) 廚具 生產(chǎn) 的 過(guò)程 中不合格工序、 不合格品進(jìn)行控制，使 不合格工序、 不合格品得到識(shí)別、隔離和處置，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。 內(nèi)部審核控制程序 (FFMY/CX80120xx） 所有條款的內(nèi)部審核，在體系建立的初期或體系有重大變化或外部審核之前，適時(shí)確定增加審核次數(shù)，以確定我公司質(zhì)量管理體系是否 符合以下三點(diǎn)要求 ： a） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與 安排； b） GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求； c）質(zhì)量管理體系文件的要求 。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 我公司 生產(chǎn) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程使用的標(biāo)識(shí)有： 生產(chǎn) 標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo) 識(shí)。 （刪除） 我廠產(chǎn)品一律按指 定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求生產(chǎn)，質(zhì)量管理體系過(guò)程不包括設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，列出本條款是為了與 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)保持一致。 過(guò)程設(shè)備 總經(jīng)理根據(jù) 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程 策劃 配置所需設(shè)備 ， 生產(chǎn) 部經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備的管理，各部門負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的使用和維護(hù)。 管理者代表 我公司任命 葛頌 為管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)： a） 確保質(zhì)量管理體系所需過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b） 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求； c） 確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； d） 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)系。 a)記錄的編制和實(shí)施 各職能部門在編寫(xiě)文件過(guò)程中編制相應(yīng)的記錄，管理者代表在審查和審核文件時(shí)，同時(shí)審查和審核記錄，隨文件批準(zhǔn)，投入使用。 10 文件控制的范圍 a） 質(zhì)量手冊(cè)； b） 程序文件（包含于質(zhì)量手冊(cè)中）； c） 作業(yè)文件，包括管理作業(yè)文件和技術(shù)文件； d） 外來(lái)文件，如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、顧客的圖紙等； e） 記錄表格。 ： 本手冊(cè)采用 GB/T 1900020xx 標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義。 總經(jīng)理： 房銀樹(shù) 20xx 年 6 月 1 日 6 江蘇新沂市 徐州房鋒門業(yè)有限公司 質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品出廠 合格率 100% 一次交驗(yàn)合格率 100% 售后服務(wù)滿意率 98% 總經(jīng)理： 房銀樹(shù) 20xx 年 6 月 1 日 測(cè)量方法： 報(bào)表， 統(tǒng)計(jì) 出 合格率； ， 統(tǒng)計(jì) 交驗(yàn)合格率。 按文件規(guī)定實(shí)施 上述 過(guò)程 ，并 對(duì) 其進(jìn)行 監(jiān)視、測(cè)量和分析。 文件的編寫(xiě)和批準(zhǔn) 管理文件和技術(shù)文件分別由總經(jīng)理、生產(chǎn)部、技質(zhì)部組織有關(guān)人員編寫(xiě)，為確保文件 的 充分和適宜，應(yīng)組織討論、修改、審核和批準(zhǔn)，其中： a） 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； b） 管理作業(yè)文件由分管部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)； c） 技術(shù)文件 由 生產(chǎn)部、技質(zhì)部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 質(zhì)量目標(biāo) a）總經(jīng)理以質(zhì)量方針為框架，結(jié)合產(chǎn)品的實(shí)際情況，組織制定了質(zhì)量目標(biāo)，其內(nèi)容為： 產(chǎn)品出廠合格率 100%； 一次交驗(yàn)合格率 100%； 售后服務(wù)滿意率 98%。 評(píng)審 依據(jù) 包括： a） 質(zhì)量管理體系內(nèi)部和外部審核結(jié)果、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況，由管理者代表提供； b） 合同履行情況、顧客反饋 （ 包括顧客滿意度測(cè)評(píng)結(jié)果、顧客 的抱怨和投訴 ） 、售后服務(wù)情況由營(yíng)銷部經(jīng)理提供； c） 產(chǎn)品的質(zhì)量 （ 包括采購(gòu)過(guò)程和最終產(chǎn)品的質(zhì)量 ） 、政府授權(quán)部門質(zhì)量監(jiān)督抽查、安全評(píng)價(jià)的情況，由生產(chǎn)部經(jīng)理提供； d） 糾正 和 預(yù)防措施實(shí)施情況及管理評(píng)審措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果，由總經(jīng)理提 供； e） 機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限、資源、過(guò)程和程序等變化可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括質(zhì)量手冊(cè)的變更，以及對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議，由與會(huì)者提出。 廚具 生產(chǎn) 的策劃由 生產(chǎn) 部經(jīng)理負(fù)責(zé)，相關(guān)部門配合，通過(guò)策劃確定以下內(nèi)容： a） 廚具 生產(chǎn) 的質(zhì)量要求和目標(biāo)： 如 交付時(shí)間、 力學(xué)性能、尺寸、外形、理論重量、直線度等要求； 20 b）編制服務(wù) 流程、工藝文件、規(guī)定設(shè)備、所使用的檢測(cè)器具，操作工的 學(xué)歷、專業(yè)、 數(shù)量和技能 等 要求； c）確定各工序監(jiān)視 測(cè)量要求，相關(guān)工序能力確認(rèn)要求， 廚具 生產(chǎn) 階段 的 檢驗(yàn)、驗(yàn)證、試驗(yàn)要求，編制或引用檢驗(yàn)文件、試驗(yàn)規(guī)程等準(zhǔn)則； d）編制或引用 廚具 生產(chǎn) 以及過(guò)程監(jiān)視所需的記錄表格； e）對(duì)顧客有特殊要求的 合同，由生產(chǎn)部經(jīng)理制定質(zhì)量計(jì)劃，對(duì)其實(shí)現(xiàn)過(guò)程作出規(guī)定，包括對(duì)質(zhì)量管理體系文件的引用。 生產(chǎn)部 形成并保留供方能力評(píng)價(jià)結(jié)果及 相關(guān) 改進(jìn)措施的記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 我公司針對(duì) 廚具 生產(chǎn) 到交付 顧客 的全過(guò)程采取相應(yīng)的防護(hù)措施，防止產(chǎn)品損壞 ， 確保其已具有的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè) 量 技質(zhì)部 對(duì) 廚具 生產(chǎn) 過(guò)程中各階段的符合性 實(shí)施檢驗(yàn) 。 在顧客使用中出現(xiàn)的 不合格情況時(shí)， 營(yíng)銷部 應(yīng)及時(shí)通知總經(jīng)理，分析不合格的性質(zhì)，確定 生產(chǎn) 、更換、退貨或賠償?shù)拇胧?，并與顧客溝通，實(shí)施所確定的措施并 作 質(zhì)量服務(wù)記錄，使顧客滿意。 工作程序 a）總經(jīng)理對(duì)傳遞來(lái)的信息予以辨別，確定責(zé)任部門，填寫(xiě)“糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證報(bào)告”，并組織該部門實(shí)施糾正措施； b）糾正措施的實(shí)施一般采用 以 下步驟： 1）責(zé)任部門對(duì) “糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證報(bào)告”中不合格事實(shí)評(píng)價(jià)，包括產(chǎn)品質(zhì)量、體系運(yùn)行的不合格的重要程度，特別注意所引發(fā)的顧客抱怨； 2）責(zé)任部門運(yùn)用調(diào)查和分析 的 方法， 找出 不合格 項(xiàng) 產(chǎn)生的原因； 3）責(zé)任部門評(píng)價(jià)消除不合格 項(xiàng) 、確保 其 不再發(fā)生的措施； 4）責(zé)任部門確定相適應(yīng)的糾正措施， 制 定糾正措施計(jì)