【正文】 質(zhì)量手冊的 最終 解釋權(quán)歸總經(jīng)理。 d)營銷部 : 負責顧客滿意度調(diào)查與合同評審。 29 廚具 生產(chǎn) 的 過程 只有按檢驗文件要求 ， 經(jīng)過所有檢驗 后方可交付，如發(fā)生緊急原因來不及檢驗時，須 經(jīng) 生產(chǎn)部 負責人 和總經(jīng)理 批準，并 對 產(chǎn)品做標識 ， 在后續(xù)過程 中加大抽檢比例 。 、分析和改進 我公司針對質(zhì)量管理體系符合性和持續(xù)改進體系有效性方面所需的監(jiān)視 、 測量、分析 、 改進的方法、頻次和記錄進行安排并實施，包括統(tǒng)計技術(shù)的應用，以達到： a）證實產(chǎn)品的符合性； b）確保全公司質(zhì)量管理體系的符合性； c）持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 生產(chǎn) 管理要求為： a） 生產(chǎn)部 根據(jù)銷售信息和庫存情況編制各工序 生產(chǎn) 任務(wù)，包括品種、規(guī)格、數(shù)量、時間并通過調(diào)度會議和現(xiàn)場調(diào)度安排 生產(chǎn) ； b） 生產(chǎn) 過程 中 各崗位必要時得到 生產(chǎn) 規(guī)程（或作業(yè)指導書），操作工掌握 生產(chǎn) 過程、工序 操作要求，按規(guī)定操作，控制過程； c）各工序配置了生產(chǎn)所需的設(shè)備，工人正確操作、維護和保養(yǎng)，保 23 持設(shè)備完好； d）根據(jù)工藝和檢驗的要求， 生產(chǎn) 崗位和檢驗崗位配置了相適應的檢驗器具、試驗設(shè)備，并正確使用和維護，有效地監(jiān)視和測量產(chǎn)品的質(zhì)量； e） 生產(chǎn) 工對自己 生產(chǎn) 的產(chǎn)品進行自檢，檢驗人員進行物品檢驗、成品最終檢驗或 驗 收 ； f） 生產(chǎn) 產(chǎn)品必須由檢驗人員確認簽字，方可轉(zhuǎn)序，最終產(chǎn)品必須由總檢簽字確認，方可入庫或交付； g） 生產(chǎn)部 應對生產(chǎn)情況監(jiān)視，包括生產(chǎn)進度、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備完好、安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、工藝紀律檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理； h） 各 工序應安排本崗位生產(chǎn)，協(xié)調(diào)生產(chǎn)接口，組織設(shè)備保養(yǎng)、督促安全生產(chǎn)和質(zhì)量檢驗， 發(fā)現(xiàn)違反工藝和安全操作 時應當 及時糾正，并 做 生產(chǎn) 記錄； i） 營銷部負責產(chǎn)品交付，與顧客辦理交付手續(xù)。 若顧客的產(chǎn)品要求發(fā)生更改，營銷部應組織評審，并將更改 21 的信息通知相關(guān)部門和崗位，確保他們知道已變更的要求并及時修改所涉及的文件或記錄； 營銷部對合同評審包括合同更改評審所引發(fā)的措施落實，常規(guī)合同評審的信息， 傳遞給生產(chǎn) 部經(jīng)理安排，特殊合同評審的信息傳遞給 技質(zhì) 部經(jīng) 理編制質(zhì)量計劃。 能力、意識和培訓 為確保員工 能夠 勝任崗位工作，我 公司 采取如下措施： a）辦公室組織各部門 制 定并評價各崗位人員的能力 （ 包括學歷、培訓、經(jīng)驗和技能 ） 的要求，作為上崗 的必要 條件； b）針對現(xiàn)任崗位人員能力方面的不適合，采取培訓 、 調(diào)換崗位或引進人才等措施，由辦公室實施評價，對新員工在試用期結(jié)束時評價； c）辦公室根據(jù)培訓需求編制培訓計劃 ， 經(jīng)總經(jīng)理批準后 組織培訓，采用面試、筆試 和 演示等方式，評價培訓的效果； d）辦公室組織各部門通過質(zhì)量意識、質(zhì)量安全教育等措施，使每個員工都能理解本崗位工作 的 重要性，作好本職工作，為實現(xiàn)質(zhì)量目標 而努力； e）辦公室 保留 員工能力評價的記錄，如崗位入職要求、員工學歷、職稱和資格證明的復印件， 保留 員工培訓的記錄，如培訓計劃、考試卷等。 技質(zhì) 部 : 負責 檢驗記錄（原材料、半成品、成品） 、 關(guān)鍵點控制、檢驗規(guī)范（企業(yè)內(nèi)部、國際、 行標）、檢驗設(shè)備、檢驗證書 。 作廢文件處理 a） 文件換頁、換發(fā)等所回收的作廢文件， 應在 辦公室文件管理人員和部門負責人監(jiān)督下銷毀； b） 如需保留作廢文件，作為參考資料時，必須對其加蓋“作 12 廢 保留 ”印 章并登記，以防作廢文件的非預期使用。 對《質(zhì)量手冊》管理按 條款要求進行。 ： 總則 本手冊規(guī)定了我公司產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的要求，通過實施和保持質(zhì)量管理體系，確保我公司能 夠 穩(wěn)定的提供滿足顧客要求的產(chǎn)品 。 8 ： 本質(zhì)量手冊根據(jù) GB/T 1900120xx 標準引言的要求，確定了過程方法的思路，要求每個員工掌握過程方法， 將 過程方法貫徹實施 于 本手冊。 文件要求 總則 根據(jù) GB/T 1900120xx 標準條款的要求，我公司質(zhì)量管理體系文件包括： a） 質(zhì)量手冊； b） 6 個程序文件（見附錄二） c） 必須 的管理文件和作業(yè)文件； d） 質(zhì)量管理體系所要求的記錄（見附錄三）。 文件的更改 發(fā)生文件更改由總經(jīng)理負責對體系文件或技術(shù)文件更改，其方法為： a） 相關(guān)人員填寫“文件更改通知單”寫明更改原因、更改條款（內(nèi)容），按 條款審核和批準； b） 文件管理人員實施文件修改，采用劃改法的要注明修改標記，改動該頁的修改碼，并在 《文件修改記錄》 中做修改記錄； c） 發(fā)生文件換頁，應收回舊文件，發(fā)放新文件，并做回收記錄和再發(fā)放簽收 記錄； d） 文件更改、換頁、換發(fā)應與發(fā)放 范圍和份數(shù)相符 ； e） 如發(fā)生質(zhì)量管理文件換版，則應對文件版本作更換。 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限 總經(jīng)理 :根據(jù)質(zhì)量管理體系的過程及體系所覆蓋的部門（見表一）對部門的職能分配，并規(guī)定領(lǐng)導和部門質(zhì)量職責（見表二） ， 通過文件、會議、培訓等措施，使各部門理解 各自的 職能和應從事的活動 。 資源提供 為保持質(zhì)量管理體系的有效性，滿足顧客的要求、增強顧客滿意，總經(jīng)理確定并提供相應的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 營銷部對已確定的產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審，評審應在接受訂單或向顧客作出承諾之前進行，以確定我公司能 否 滿足顧客 的要求。 采購產(chǎn)品驗證 a）采購 員采購的原材料應附質(zhì)保書或合格證 ， 自驗后向生產(chǎn)部報驗，生產(chǎn)部 檢驗員按規(guī)定的要求檢驗，合格方可辦理入庫 手續(xù) ， 否則 按 本手冊 處置； b）需要在供方現(xiàn)場驗證 產(chǎn)品時， 生產(chǎn)部 應在采購合同或技術(shù)協(xié)議中明確現(xiàn)場驗證和原材料接收的條款。 我公司監(jiān)視和測量裝置的控制范圍是：用于產(chǎn)品及其過程檢驗和試驗的器具和設(shè)備。 a）原材料 檢驗或驗證由 技質(zhì)部 根據(jù)檢驗文件進行，出具檢驗報告，注明合格與不合格，合格的辦理入?yún)?手續(xù)； 對本公司無能力檢驗的原材料， 技質(zhì)部 采取驗證方法，即查合格證、質(zhì)保書、檢查外觀、測量尺寸等，確認無誤 并 填寫檢驗記錄，如在驗證中發(fā)現(xiàn)問題，可隨時封樣送檢 ； b） 技質(zhì)部 檢驗人員將進貨檢驗的合格記錄傳遞給倉庫，辦理入庫 手續(xù)， 檢驗合格的證據(jù)（檢驗記錄、合格證、質(zhì)保書等）由 生產(chǎn)部 保存。各部門的活動包括： a)辦公室 : 負責文件管理，主要包括：受控文件清單、記錄清 單、外來文件、文件發(fā)放回收記錄，以及人力培訓。 職責 a）總經(jīng)理負責組織實施預防措施，并跟蹤驗證，評價預防措施的有效性； b）各有關(guān)部門分析原因，制定預防措施計劃，實施預防措施。 質(zhì)量手冊正式評審每年不少于一次，由管理者代表主持。 ，按 本 手冊 。 （ FFMY/CX80220xx） 對 廚具 生產(chǎn) 的 過程 中不合格工序、 不合格品進行控制，使 不合格工序、 不合格品得到識別、隔離和處置，防止不合格品的非預期使用和交付。 內(nèi)部審核控制程序 (FFMY/CX80120xx） 所有條款的內(nèi)部審核，在體系建立的初期或體系有重大變化或外部審核之前，適時確定增加審核次數(shù)，以確定我公司質(zhì)量管理體系是否 符合以下三點要求 ： a） 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與 安排； b） GB/T 1900120xx 標準的要求； c）質(zhì)量管理體系文件的要求 。 標識和可追溯性 我公司 生產(chǎn) 實現(xiàn)過程使用的標識有： 生產(chǎn) 標識和檢驗狀態(tài)標 識。 （刪除） 我廠產(chǎn)品一律按指 定的標準規(guī)范要求生產(chǎn)，質(zhì)量管理體系過程不包括設(shè)計開發(fā)，列出本條款是為了與 GB/T1900120xx 標準的條款號保持一致。 過程設(shè)備 總經(jīng)理根據(jù) 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程 策劃 配置所需設(shè)備 ， 生產(chǎn) 部經(jīng)理負責設(shè)備的管理，各部門負責本部門設(shè)備的使用和維護。 管理者代表 我公司任命 葛頌 為管理者代表，并規(guī)定其職責： a） 確保質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實施和保持； b） 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和改進需求； c） 確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d） 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)系。 a)記錄的編制和實施 各職能部門在編寫文件過程中編制相應的記錄，管理者代表在審查和審核文件時，同時審查和審核記錄，隨文件批準，投入使用。 10 文件控制的范圍 a） 質(zhì)量手冊； b） 程序文件（包含于質(zhì)量手冊中）； c） 作業(yè)文件，包括管理作業(yè)文件和技術(shù)文件； d） 外來文件，如國家標準、顧客的圖紙等； e） 記錄表格。 ： 本手冊采用 GB/T 1900020xx 標準的術(shù)語和定義。 總經(jīng)理： 房銀樹 20xx 年 6 月 1 日 6 江蘇新沂市 徐州房鋒門業(yè)有限公司 質(zhì)量目標 產(chǎn)品出廠 合格率 100% 一次交驗合格率 100% 售后服務(wù)滿意率 98% 總經(jīng)理： 房銀樹 20xx 年 6 月 1 日 測量方法： 報表， 統(tǒng)計 出 合格率； ， 統(tǒng)計 交驗合格率。 按文件規(guī)定實施 上述 過程 ，并 對 其進行 監(jiān)視、測量和分析。 文件的編寫和批準 管理文件和技術(shù)文件分別由總經(jīng)理、生產(chǎn)部、技質(zhì)部組織有關(guān)人員編寫，為確保文件 的 充分和適宜，應組織討論、修改、審核和批準，其中： a） 質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準； b） 管理作業(yè)文件由分管部門負責人審核，管理者代表批準； c） 技術(shù)文件 由 生產(chǎn)部、技質(zhì)部負責人審核，總經(jīng)理批準 。 質(zhì)量目標 a）總經(jīng)理以質(zhì)量方針為框架，結(jié)合產(chǎn)品的實際情況，組織制定了質(zhì)量目標，其內(nèi)容為： 產(chǎn)品出廠合格率 100%； 一次交驗合格率 100%； 售后服務(wù)滿意率 98%。 評審 依據(jù) 包括： a） 質(zhì)量管理體系內(nèi)部和外部審核結(jié)果、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標實施情況，由管理者代表提供； b） 合同履行情況、顧客反饋 （ 包括顧客滿意度測評結(jié)果、顧客 的抱怨和投訴 ） 、售后服務(wù)情況由營銷部經(jīng)理提供； c） 產(chǎn)品的質(zhì)量 （ 包括采購過程和最終產(chǎn)品的質(zhì)量 ） 、政府授權(quán)部門質(zhì)量監(jiān)督抽查、安全評價的情況，由生產(chǎn)部經(jīng)理提供； d） 糾正 和 預防措施實施情況及管理評審措施的跟蹤驗證結(jié)果，由總經(jīng)理提 供； e） 機構(gòu)、職責、權(quán)限、資源、過程和程序等變化可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括質(zhì)量手冊的變更，以及對質(zhì)量目標的實現(xiàn)和質(zhì)量管理體系改進的建議，由與會者提出。 廚具 生產(chǎn) 的策劃由 生產(chǎn) 部經(jīng)理負責，相關(guān)部門配合，通過策劃確定以下內(nèi)容： a） 廚具 生產(chǎn) 的質(zhì)量要求和目標： 如 交付時間、 力學性能、尺寸、外形、理論重量、直線度等要求； 20 b）編制服務(wù) 流程、工藝文件、規(guī)定設(shè)備、所使用的檢測器具，操作工的 學歷、專業(yè)、 數(shù)量和技能 等 要求； c）確定各工序監(jiān)視 測量要求，相關(guān)工序能力確認要求， 廚具 生產(chǎn) 階段 的 檢驗、驗證、試驗要求，編制或引用檢驗文件、試驗規(guī)程等準則； d）編制或引用 廚具 生產(chǎn) 以及過程監(jiān)視所需的記錄表格； e）對顧客有特殊要求的 合同，由生產(chǎn)部經(jīng)理制定質(zhì)量計劃，對其實現(xiàn)過程作出規(guī)定，包括對質(zhì)量管理體系文件的引用。 生產(chǎn)部 形成并保留供方能力評價結(jié)果及 相關(guān) 改進措施的記錄。 產(chǎn)品防護 我公司針對 廚具 生產(chǎn) 到交付 顧客 的全過程采取相應的防護措施，防止產(chǎn)品損壞 ， 確保其已具有的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測 量 技質(zhì)部 對 廚具 生產(chǎn) 過程中各階段的符合性 實施檢驗 。 在顧客使用中出現(xiàn)的 不合格情況時， 營銷部 應及時通知總經(jīng)理，分析不合格的性質(zhì)，確定 生產(chǎn) 、更換、退貨或賠償?shù)拇胧?，并與顧客溝通，實施所確定的措施并 作 質(zhì)量服務(wù)記錄，使顧客滿意。 工作程序 a）總經(jīng)理對傳遞來的信息予以辨別，確定責任部門，填寫“糾正和預防措施驗證報告”，并組織該部門實施糾正措施； b）糾正措施的實施一般采用 以 下步驟： 1）責任部門對 “糾正和預防措施驗證報告”中不合格事實評價，包括產(chǎn)品質(zhì)量、體系運行的不合格的重要程度，特別注意所引發(fā)的顧客抱怨； 2）責任部門運用調(diào)查和分析 的 方法， 找出 不合格 項 產(chǎn)生的原因； 3）責任部門評價消除不合格 項 、確保 其 不再發(fā)生的措施； 4）責任部門確定相適應的糾正措施， 制 定糾正措施計