【文章內容簡介】 ．3．1 文件和資料的批準和發(fā)布5．5．3．2文件和資料包括：質量手冊、程序文件、法令、法規(guī)、施工圖紙、施工組織設計、施工技術措施、檢驗規(guī)程、試驗程序、操作規(guī)程、工藝文件、作業(yè)指導書、工程合同、采購文件等，還應包括有關施工及驗收規(guī)范、工程質量檢驗評定標準、各種圖紙、圖集以及執(zhí)行國家標準行業(yè)標準等。5．5．3．3 文件和資料在發(fā)布前應按程序文件規(guī)定履行審批手續(xù)。a. 質量手冊由管理者代表審核，b. 總經(jīng)理批準。程序文件由各職能部門主管領導審核。c. 總經(jīng)理批準。針對公司的管理文件由公司辦公室審核。d. 總經(jīng)理批準。針對各部門系統(tǒng)的管理文件由部門領導審核g. 公司主管領導批準。外部文件,由文件的對口管理部門主管批準后方可使用,并負責跟蹤換版深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0文件和資料的控制頁 碼：第1頁 共2頁5．5．3．4 文件和資料分受控和非受控兩種，應由發(fā)放部門統(tǒng)一編號、登記和標識。以確保：a. 對質量體系有效運行起重要作用的各個場所都得到和使用相應文件的有效版本；b. 及時從所有發(fā)放和使用場所撤走作廢文件；c. 為法律或積累知識的目的而d. 保留的任何作廢文件都應進行記錄和標識。5．5．3．5 文件和資料的發(fā)放與回收質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書等受控文件需按受控范圍控制總份數(shù)、編制發(fā)放號，加蓋“受控”印章，收回作廢文件一律蓋“作廢”印章并及時銷毀。用于存檔加蓋“存檔”印章標識。為法律或積累知識而保留的作廢文件加蓋“作廢保留”印章。受控文件未經(jīng)公司原審批人批準，不得翻印和錄制。5．5．4 文件和資料的更改5．5．4．1 所有文件和資料的更改，必須按照《文件和資料控制程序》的有關規(guī)定進行，不允許未經(jīng)授權和批準的任何更改。5．5．4．2 文件的更改由該文件的原審批部門負責，若指定其它部門審批時，該部門應獲得審批所需依據(jù)的有關背景資料。5．5．4．3文件更改均以書面形式進行，在更改通知單上，注明更改內容、更改原因、更改日期等事項。文件更改后應在原文處作出明顯標記。5．5．4．4 一份文件經(jīng)過一定次數(shù)修改后，進行修訂換版、重新印發(fā)。 5．5．5 支持性程序文件Q/《文件和資料控制程序》深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0文件和資料的控制頁 碼：第2頁 共2頁5．6 采 購5．6．1 總則選擇具有滿足規(guī)定要求的分供方、分包方（向合格的分供方采購產(chǎn)品，向合格的分包方選用勞務等），對全公司采購、外協(xié)活動及其提供的產(chǎn)品的質量進行有效的控制。5．6．2 職責5．6．2．1 材料部是外購、外協(xié)產(chǎn)品的歸口管理部門。5．6．2．2 工程部是施工勞務人員的歸口管理部門。5．6．3 程序概要5．6．3．1 分供方、分包方的評價和選擇a) 合格的分供方的評價與選擇材料部負責按外購產(chǎn)品及外協(xié)產(chǎn)品的質量特性、類別、等級和工程項目對進貨產(chǎn)品的具體要求組織不同形式，不同級別的方法對分供方進行評價和選擇。經(jīng)評定合格的分供方列入檔案，并記錄其供貨質量和質量保證能力，技質部參與對重要產(chǎn)品供應商的評價，并按Q/《采購控制程序》中的規(guī)定進行評審。b) 合格的分包方的評價和選擇工程部組織對各種不同專業(yè)分包隊的級別、資質、質量保證能力進行調查初評，列入分包方檔案并保留其資質證明及業(yè)績資料的復印件。工程部負責組織總工辦、經(jīng)營部參與對勞務隊質量保證能力的評審。5．6．3．2 外購、外協(xié)產(chǎn)品、勞務需求資料的準備a) 使用規(guī)范的采購文件和外協(xié)加工文件，文件應清楚說明采購、加工要求或對勞務的要求， 文件發(fā)布前，技質部應對其準確性和完整性進行審查。b) 項目部依據(jù)施工圖紙、甲方要求，提出對分包方的需求文件，文件應說明工程性質、類別、工程量、文件發(fā)出前技質部應對其準確性和完整性進行審查。深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0采 購頁 碼：第1頁 共2頁5．6．3．3 對分供方和分包方的質量驗證a) 當本公司和/或顧客需要到分供方進行外購產(chǎn)品或外協(xié)加工產(chǎn)品的質量驗證時，事先由材料部就驗證的安排、方法和供方達成協(xié)議，c) 質量驗證結果應予以記錄。b) 在施工過程中，技質部應對分包方的工程質量和質量保證能力進行驗證， 發(fā)現(xiàn)不能保證質量時及時向工程部提出更換要求，并做文字報告。工程部應及時處理，并在分包方的檔案中增加其質量能力記錄。5．6．3 支持性程序文件Q/《采購控制程序》。深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0采 購頁 碼：第2頁 共2頁5．7 顧客提供產(chǎn)品的控制5．7．1 總則對顧客提供的產(chǎn)品進行檢驗、貯存、保管和使用并進行有效控制，以保證這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。5．7．2 職責5．7．2．1 經(jīng)營部和項目部是顧客提供產(chǎn)品的控制管理部門。5．7．3 程序概要5．7．3．1 經(jīng)營部負責制定《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》并組織監(jiān)督實施，以保證工程質量符合規(guī)定要求。5．7．3．2 應在合同中明確規(guī)定顧客提供產(chǎn)品名稱、材質、型號、數(shù)量、交貨日期、交貨地點、質量要求、驗收標準，產(chǎn)品所用工程項目和部位以及不合格品的處理。5．7．3．3 顧客提供的產(chǎn)品，由質檢人員會同顧客一起進行驗證，公司對顧客提供產(chǎn)品的驗證，不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責任。5．7．3．4 倉庫管理員應將驗證合格的產(chǎn)品進行標識、貯存、防護和發(fā)放。并在記錄中標明“甲供”字樣。5．7．3．5 檢驗不合格的產(chǎn)品，應予以標識和記錄，并嚴格隔離，妥善保存，并按合同要求進行處理。5．7．3．6 顧客提供產(chǎn)品在運輸、貯存過程中，一旦發(fā)生丟失、損失或變質時，應及時通知顧客，并作好記錄，協(xié)商解決辦法。5．7．4 支持性程序文件Q/《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》。深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0顧客提供產(chǎn)品的控制頁 碼：第1頁 共1頁5．8 產(chǎn)品標識和可追溯性5．8．1 總則通過對產(chǎn)品的標識，可避免施工過程中材料的混用、誤用，保證必要時產(chǎn)品的可追溯性。5．8．2 職責5．8．2．1 技質部。項目部是產(chǎn)品標識和可追溯性程序的管理部門，技質部負責對各類產(chǎn)品規(guī)定標識方法，項目部負責對各類產(chǎn)品進行標識。5．8．3 程序概要5．8．3．1 產(chǎn)品標識的范圍5．8．3。1．1進貨標識 公司用于建筑裝飾、安裝工程的材料在進貨、貯存和使用前作好標識。對有特別要求的材料、要有特殊標識。5．8．3．1．2施工過程標識分項、分部及單位工程在建筑裝飾、安裝施工的各階段必須有經(jīng)確認的檢驗、試驗及評定記錄作為標識。5．8．3．2 公司采購的各類材料，以及顧客提供的各類材料，采用標牌、標簽、材料的原包裝以及有關質量記錄進行標識。標識內容包括物質名稱、規(guī)格型號、供貨單位、數(shù)量等。5．8．3．3 施工過程可使用“施工日志”，“工序交接記錄單”，“隱蔽工程檢查記錄”，質量驗評記錄等進行標識。標識內容包括施工部位、項目負責人、施工班組及技術、檢驗人員等。5．8．3．4 產(chǎn)品標識和可追溯性的控制由技質部負責監(jiān)督管理，項目部負責具體實施。5．8．3．5 當合同有可追溯性要求時，則必須保證標識移植的一致性和唯一性，并予以相應的記錄。5．8．4 支持性程序文件Q/《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》。深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0產(chǎn)品標識和可追溯性頁 碼：第1頁 共1頁5．9 過程控制5．9．1 總則對工程施工的全過程進行控制，保證質量滿足顧客要求，防止出現(xiàn)不合格。5．9．2 職責5．9．2．1 工程部是本要素的歸口管理部門。5．9．2．2 項目部具體實施程序。5．9．2．3 技質部、材料部、人力資源部、設計部等指導、監(jiān)督項目部執(zhí)行過程控制程序。5．9．3 程序概要5．9．3．1 為了對生產(chǎn)施工過程中有關的各項因素，包括人員、施工設備、材料、操作方法、施工環(huán)境進行有效的控制和管理，保證各施工工序按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進行而制定《過程控制程序》，并指導檢查、監(jiān)督實施。5．9．3．2 為了保證所有的工程項目在受控下進行，項目部應針對所承接的工程制定《項目質量計劃》，項目部組織編制相應的《施工組織設計》和施工方案，按“項目質量計劃”、“生產(chǎn)施工計劃”、“施工組織設計”和“施工方案”進行施工。5．9．3．3 施工過程中配備的各種生產(chǎn)設備和施工機具、按設備管理規(guī)定進行維護和保養(yǎng)，以保持施工過程的設備能力。5．9．3．4 施工過程中配備的管理人員、技術人員和操作工人，要進行培訓考核，作到持證上崗。深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0過 程 控 制頁 碼：第1頁 共2頁5．9．3．5 工長根據(jù)圖紙技術要求按施工組織設計、技術規(guī)范和工藝標準負責編制技術交底書，并對操作人員進行交底，檢驗人員嚴格按技術交底規(guī)定進行檢查。5．9．3．6 工程部按公司現(xiàn)場文明施工的有關規(guī)定，對施工過程中的勞動安全和環(huán)境保護進行有效管理和控制。5．9．3．7 生產(chǎn)施工過程所使用的各類物質應進行檢驗和試驗，以確保其質量，并進行標識。5．9．3．8 通過制作樣板間，樣板塊規(guī)定技藝評定準則。5．9．3．9 特殊過程5．9．3．10 工程施工中常見的特殊工程： 防水施工、隱蔽工程施工、焊接施工。5．9．3．11 根據(jù)施工組織設計明確的特殊工程應按作業(yè)指導書進行作業(yè)。項目部組織具備操作資格的人員使用經(jīng)過鑒定合格的設備進行操作，并填寫施工記錄，對特殊施工所有資料予以保存。5．9．3．12 對質量有較大影響的季節(jié)施工過程，應按《季節(jié)施工技術措施》，進行重點控制。5．9．4 支持性程序文件Q/《過程控制程序》，深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0過 程 控 制頁 碼：第2頁 共2頁5．10 檢驗和試驗5．10．1 總則 對外購、外協(xié)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和竣工工程項目進行規(guī)定的檢驗和試驗，確保其達到規(guī)定的質量要求。5．10．2 職責5．10．2．1技質部對各階段的檢驗和試驗的實施及其結果的準確性、可靠性負責。5．10．2．2材料部對外購、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品交檢工作負責。5．10．2．3 項目部對提出申請“緊急放行”、“例外轉序”、“臨時脫離工藝”的產(chǎn)品進行標識、記錄，技質部負責審批，確保其質量的可追溯要求。5．10．3 程序概要5．10．3．1 制定并實施Q/《檢驗和試驗工作程序》確保進貨，過程和最終竣工工程項目各階段的檢驗和試驗達到規(guī)定的要求。5．10．3．2 進貨檢驗和試驗5．10．3．2．1 對外購、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品進入施工工地后由材料部在驗收前辦理送檢手續(xù)。5．10．3．2．2 對裝飾材料實施檢驗的依據(jù)是：圖紙、技術文件、質量標準、進貨檢驗等規(guī)程等。5．10．3．2．3 檢驗人員實施進貨產(chǎn)品檢驗，合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)或直接轉序，不合格的產(chǎn)品按Q/CS024。132000《不合格品的控制程序》規(guī)定通知材料部辦理退貨，對于顧客提供產(chǎn)品由經(jīng)營部與顧客協(xié)商，按該程序規(guī)定進行不合格品的處置，確保不合格的外購、外協(xié)產(chǎn)品不進入施工工地。5．10．3．2．4 對辦理了“緊急放行”審批手續(xù)的外購、外協(xié)產(chǎn)品，由庫房對其進行標識，項目部負責保持好標識，技質部負責對其進行記錄，以保證其質量的可追溯性。5．10．3．3 過程檢驗和試驗5．10．3．3．1 上道工序應由操作者自檢后交質檢員進行檢驗，上道工序不合格，不允許進行下一道工序，待不合格問題解決后，經(jīng)再檢合格后方能允許下道工序的施作，下道工序要對上道工序進行交接檢。深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0檢 驗 和 實 驗頁 碼：第1頁 共2頁5．10．3．3．2 質檢員根據(jù)工序的復雜程度，技術要求、操作者水平等因素，有針對