【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 版本／更改：A／0文件和資料控制頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)c. 為法律或積累知識(shí)的目的而保留的任何作廢文件都應(yīng)進(jìn)行記錄和標(biāo)識(shí)。4．5．3．5 文件和資料的發(fā)放與回收質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等受控文件需按受控范圍控制總份數(shù)、編制發(fā)放號(hào)，加蓋“受控”印章，收回作廢文件一律蓋“作廢”印章并及時(shí)銷毀。用于存檔加蓋“存檔”印章標(biāo)識(shí)。為法律或積累知識(shí)而保留的作廢文件加蓋“作廢保留”印章。受控文件未經(jīng)公司原審批人批準(zhǔn)，不得翻印和錄制。4．5．4 文件和資料的更改4．5．4．1 所有文件和資料的更改，必須按照《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，不允許未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)的任何更改。4．5．4．2 文件的更改由該文件的原審批部門負(fù)責(zé)，若指定其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。4．5．4．3文件更改均以書面形式進(jìn)行，在更改通知單上，注明更改內(nèi)容、更改原因、更改日期等事項(xiàng)。文件更改后應(yīng)在原文處作出明顯標(biāo)記。4．5．4．4 一份文件經(jīng)過(guò)一定次數(shù)修改后，進(jìn)行修訂換版、重新印發(fā)。 4．5．5 支持性程序文件Q/《文件和資料控制程序》************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0采購(gòu)頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)4．6 采購(gòu)4．6．1 總則選擇具有滿足規(guī)定要求的分供方、分包方（向合格的分供方采購(gòu)產(chǎn)品，向合格的分包方選用勞務(wù)等），對(duì)全公司采購(gòu)、外協(xié)活動(dòng)及其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行有效的控制。4．6．2 職責(zé)4．6．2．1 材料部是外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品的歸口管理部門。4．6．2．2 工程部是施工勞務(wù)人員的歸口管理部門。4．6．3 程序概要4．6．3．1 分供方、分包方的評(píng)價(jià)和選擇a) 合格的分供方的評(píng)價(jià)與選擇材料部負(fù)責(zé)按外購(gòu)產(chǎn)品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量特性、類別、等級(jí)和工程項(xiàng)目對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品的具體要求組織不同形式，不同級(jí)別的方法對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。經(jīng)評(píng)定合格的分供方列入檔案，并記錄其供貨質(zhì)量和質(zhì)量保證能力，技質(zhì)部參與對(duì)重要產(chǎn)品供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，并按Q/《采購(gòu)控制程序》中的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。b) 合格的分包方的評(píng)價(jià)和選擇工程部組織對(duì)各種不同專業(yè)分包隊(duì)的級(jí)別、資質(zhì)、質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查初評(píng)，列入分包方檔案并保留其資質(zhì)證明及業(yè)績(jī)資料的復(fù)印件。工程部負(fù)責(zé)組織總工辦、經(jīng)營(yíng)部參與對(duì)勞務(wù)隊(duì)質(zhì)量保證能力的評(píng)審。4．6．3．2 外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品、勞務(wù)需求資料的準(zhǔn)備a) 使用規(guī)范的采購(gòu)文件和外協(xié)加工文件，文件應(yīng)清楚說(shuō)明采購(gòu)、加工要求或?qū)趧?wù)的要求，文件發(fā)布前，技質(zhì)部應(yīng)對(duì)其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審查。b) 項(xiàng)目部依據(jù)施工圖紙、甲方要求，提出對(duì)分包方的需求文件，文件應(yīng)說(shuō)明工程性質(zhì)、類別、工程量、文件發(fā)出前技質(zhì)部應(yīng)對(duì)其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審查。4．6．3．3 對(duì)分供方和分包方的質(zhì)量驗(yàn)證 ************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0采購(gòu)頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)a) 當(dāng)本公司和/或顧客需要到分供方進(jìn)行外購(gòu)產(chǎn)品或外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)證時(shí)，事先由材料部就驗(yàn)證的安排、方法和供方達(dá)成協(xié)議，質(zhì)量驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)予以記錄。b) 在施工過(guò)程中，技質(zhì)部應(yīng)對(duì)分包方的工程質(zhì)量和質(zhì)量保證能力進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)不能保證質(zhì)量時(shí)及時(shí)向工程部提出更換要求，并做文字報(bào)告。工程部應(yīng)及時(shí)處理，并在分包方的檔案中增加其質(zhì)量能力記錄。4．6．3 支持性程序文件Q/《采購(gòu)控制程序》。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0顧客提供產(chǎn)品的控制頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)4．7 顧客提供產(chǎn)品的控制4．7．1 總則對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、貯存、保管和使用并進(jìn)行有效控制，以保證這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。4．7．2 職責(zé)4．7．2．1 經(jīng)營(yíng)部和項(xiàng)目部是顧客提供產(chǎn)品的控制管理部門。4．7．3 程序概要4．7．3．1 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)制定《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》并組織監(jiān)督實(shí)施，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。4．7．3．2 應(yīng)在合同中明確規(guī)定顧客提供產(chǎn)品名稱、材質(zhì)、型號(hào)、數(shù)量、交貨日期、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品所用工程項(xiàng)目和部位以及不合格品的處理。4．7．3．3 顧客提供的產(chǎn)品，由質(zhì)檢人員會(huì)同顧客一起進(jìn)行驗(yàn)證，公司對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證，不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。4．7．3．4 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將驗(yàn)證合格的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、防護(hù)和發(fā)放。并在記錄中標(biāo)明“甲供”字樣。4．7．3．5 檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)和記錄，并嚴(yán)格隔離，妥善保存，并按合同要求進(jìn)行處理。4．7．3．6 顧客提供產(chǎn)品在運(yùn)輸、貯存過(guò)程中，一旦發(fā)生丟失、損失或變質(zhì)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知顧客，并作好記錄，協(xié)商解決辦法。4．7．4 支持性程序文件Q/《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)4．8 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性4．8．1 總則通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，可避免施工過(guò)程中材料的混用、誤用，保證必要時(shí)產(chǎn)品的可追溯性。4．8．2 職責(zé)4．8．2．1 技質(zhì)部。項(xiàng)目部是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序的管理部門，技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)各類產(chǎn)品規(guī)定標(biāo)識(shí)方法，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)各類產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4．8．3 程序概要4．8．3．1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的范圍4．8．3。1．1進(jìn)貨標(biāo)識(shí) 公司用于建筑裝飾、安裝工程的材料在進(jìn)貨、貯存和使用前作好標(biāo)識(shí)。對(duì)有特別要求的材料、要有特殊標(biāo)識(shí)。4．8．3．1．2施工過(guò)程標(biāo)識(shí)分項(xiàng)、分部及單位工程在建筑裝飾、安裝施工的各階段必須有經(jīng)確認(rèn)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)及評(píng)定記錄作為標(biāo)識(shí)。4．8．3．2 公司采購(gòu)的各類材料，以及顧客提供的各類材料，采用標(biāo)牌、標(biāo)簽、材料的原包裝以及有關(guān)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、規(guī)格型號(hào)、供貨單位、數(shù)量等。4．8．3．3 施工過(guò)程可使用“施工日志”，“工序交接記錄單”，“隱蔽工程檢查記錄”，質(zhì)量驗(yàn)評(píng)記錄等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括施工部位、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、施工班組及技術(shù)、檢驗(yàn)人員等。4．8．3．4 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制由技質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。4．8．3．5 當(dāng)合同有可追溯性要求時(shí)，則必須保證標(biāo)識(shí)移植的一致性和唯一性，并予以相應(yīng)的記錄。4．8．4 支持性程序文件Q/《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0過(guò)程控制頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)4．9 過(guò)程控制4．9．1 總則對(duì)工程施工的全過(guò)程進(jìn)行控制，保證質(zhì)量滿足顧客要求，防止出現(xiàn)不合格。4．9．2 職責(zé)4．9．2．1 工程部是本要素的歸口管理部門。4．9．2．2 項(xiàng)目部具體實(shí)施程序。4．9．2．3 技質(zhì)部、材料部、人力資源部、設(shè)計(jì)部等指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目部執(zhí)行過(guò)程控制程序。4．9．3 程序概要4．9．3．1 為了對(duì)生產(chǎn)施工過(guò)程中有關(guān)的各項(xiàng)因素，包括人員、施工設(shè)備、材料、操作方法、施工環(huán)境進(jìn)行有效的控制和管理，保證各施工工序按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行而制定《過(guò)程控制程序》，并指導(dǎo)檢查、監(jiān)督實(shí)施。4．9．3．2 為了保證所有的工程項(xiàng)目在受控下進(jìn)行，項(xiàng)目部應(yīng)針對(duì)所承接的工程制定《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》，項(xiàng)目部組織編制相應(yīng)的《施工組織設(shè)計(jì)》和施工方案，按“項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃”、“生產(chǎn)施工計(jì)劃”、“施工組織設(shè)計(jì)”和“施工方案”進(jìn)行施工。4．9．3．3 施工過(guò)程中配備的各種生產(chǎn)設(shè)備和施工機(jī)具、按設(shè)備管理規(guī)定進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以保持施工過(guò)程的設(shè)備能力。4．9．3．4 施工過(guò)程中配備的管理人員、技術(shù)人員和操作工人，要進(jìn)行培訓(xùn)考核，作到持證上崗。4．9．3．5 工長(zhǎng)根據(jù)圖紙技術(shù)要求按施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)規(guī)范和工藝標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)編制技術(shù)交底書，并對(duì)操作人員進(jìn)行交底，檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按技術(shù)交底規(guī)定進(jìn)行檢查。4．9．3．6 工程部按公司現(xiàn)場(chǎng)文明施工的有關(guān)規(guī)定，對(duì)施工過(guò)程中的勞動(dòng)安全和環(huán)境保護(hù)進(jìn)行有效管理和控制。4．9．3．7 生產(chǎn)施工過(guò)程所使用的各類物質(zhì)應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以確保其質(zhì)量，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4．9．3．8 通過(guò)制作樣板間，樣板塊規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0過(guò)程控制頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)4．9．3．9 特殊過(guò)程4．9．3．10 工程施工中常見的特殊工程： 防水施工 隱蔽工程施工 焊接施工4．9．3．11 根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)明確的特殊工程應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)。項(xiàng)目部組織具備操作資格的人員使用經(jīng)過(guò)鑒定合格的設(shè)備進(jìn)行操作，并填寫施工記錄，對(duì)特殊施工所有資料予以保存。4．9．3．12 對(duì)質(zhì)量有較大影響的季節(jié)施工過(guò)程，應(yīng)按《季節(jié)施工技術(shù)措施》，進(jìn)行重點(diǎn)控制。4．9．4 支持性程序文件Q/《過(guò)程控制程序》，************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0檢驗(yàn)和試驗(yàn)頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)4．10 檢驗(yàn)和試驗(yàn)4．10．1 總則 對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和竣工工程項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保其達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。4．10．2 職責(zé)4．10．2．1技質(zhì)部對(duì)各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施及其結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性負(fù)責(zé)。4．10．2．2材料部對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品交檢工作負(fù)責(zé)。4．10．2．3 項(xiàng)目部對(duì)提出申請(qǐng)“緊急放行”、“例外轉(zhuǎn)序”、“臨時(shí)脫離工藝”的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，技質(zhì)部負(fù)責(zé)審批，確保其質(zhì)量的可追溯要求。4．10．3 程序概要4．10．3．1 制定并實(shí)施Q/《檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作程序》確保進(jìn)貨，過(guò)程和最終竣工工程項(xiàng)目各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)達(dá)到規(guī)定的要求。4．10．3．2 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)4．10．3．2．1 對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品進(jìn)入施工工地后由材料部在驗(yàn)收前辦理送檢手續(xù)。4．10．3．2．2 對(duì)裝飾材料實(shí)施檢驗(yàn)的依據(jù)是：圖紙、技術(shù)文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)貨檢驗(yàn)等規(guī)程等。4．10．3．2．3 檢驗(yàn)人員實(shí)施進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)，合格的產(chǎn)品辦理入庫(kù)手續(xù)或直接轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品按Q/CS024。132000《不合格品的控制程序》規(guī)定通知材料部辦理退貨，對(duì)于顧客提供產(chǎn)品由經(jīng)營(yíng)部與顧客協(xié)商，按該程序規(guī)定進(jìn)行不合格品的處置，確保不合格的外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品不進(jìn)入施工工地。4．10．3．2．4 對(duì)辦理了“緊急放行”審批手續(xù)的外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品，由庫(kù)房對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)保持好標(biāo)識(shí)，技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行記錄，以保證其質(zhì)量的可追溯性。4．10．3．3 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)4．10．3．3．1 上道工序應(yīng)由操作者自檢后交質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，上道工序不合************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：B／0檢驗(yàn)和試驗(yàn)頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)格，不允許進(jìn)行下一道工序，待不合格問(wèn)題解決后，經(jīng)再檢合格后方能允許下道工序的施作，下道工序要對(duì)上道工序進(jìn)行交接檢。4．10．3．3．2 質(zhì)檢員根據(jù)工序的復(fù)雜程度，技術(shù)要求、操作者水平等因素，有針對(duì)性實(shí)施巡檢。4．10．3．3．4 質(zhì)檢人員按照施工工藝和國(guó)家有關(guān)規(guī)范對(duì)隱蔽工程進(jìn)行檢查，合格后報(bào)顧客及管理人員簽字確認(rèn)，方可實(shí)行下一道工序。4．10．3．3．5 經(jīng)檢驗(yàn)合格的方可轉(zhuǎn)序，不合格的按Q/CS1301《不合格品的控制程序》規(guī)定處置。4．10．3．3．6 例外轉(zhuǎn)序，臨時(shí)脫離工藝應(yīng)有可靠的追回程序時(shí)，經(jīng)技質(zhì)部審批后才可例外放行。4．10．3．4 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)4．10．3．4．1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4．10．3．4．2 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)在所有規(guī)定的確良檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成，且全部達(dá)到規(guī)定要求后進(jìn)行。4．10．3．4．3 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定不合格的工程項(xiàng)目不準(zhǔn)交付給用戶，并按Q/CS1301《不合格品的控制程序》規(guī)定處置。4．10．3．5 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄4．10．3．5．1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的建立、標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、儲(chǔ)存、保管及處理等要求按Q/CS1601《質(zhì)量記錄的控制程序》規(guī)定執(zhí)行。4．10．3．5．2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存。4．10．4 支持性程序文件Q/《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：B／0檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)4．11 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制4．11．1 總則對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)，確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)的精度滿足測(cè)量能力的要求。4．11．2 職責(zé)技質(zhì)部是檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制、校準(zhǔn)、維修及歸口管理的部門。4．11．3 程序概要4．11．3．1 制定并實(shí)施Q/CS1101《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》，確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的測(cè)量能力滿足裝飾工程質(zhì)量控制的要求。4．11．3．2 技質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求，提出檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的配置計(jì)劃，對(duì)新購(gòu)置的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備由技質(zhì)部按程序規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，在使用前由技質(zhì)部組織確認(rèn)和校準(zhǔn)工作。4．11．3．3 施工用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備都應(yīng)根據(jù)國(guó)家計(jì)量管理法規(guī)，明確確定其校驗(yàn)周期，并按期送專門檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)、校準(zhǔn)。一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離狀態(tài)，應(yīng)標(biāo)識(shí)并禁用及采取糾正措施，所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備上都應(yīng)規(guī)定（和貼附）不同使用周期、不同使用狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。4．11．3．4 檢測(cè)人員使用的檢測(cè)量?jī)x、量檢具應(yīng)與施工人員使用的區(qū)分，并加以標(biāo)識(shí)。4．11．3．5 加強(qiáng)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、貯存和使用過(guò)程中維護(hù)保養(yǎng)的管理，以確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。4．11．3．6 本公司計(jì)量管理工