【正文】 標(biāo)識內(nèi)容包括地名、編號、面積、茶樹品種、負(fù)責(zé)人等。 ?? 評審所采取的糾正措施。d 為實現(xiàn)以確定的改進目標(biāo) ,研究、評價、確定改進措施 。 c)競爭對手的信息 。 合規(guī)性評價 a)辦公室建立并實施《合規(guī)性評價控制程序》 ,以便評價我公司環(huán)境管理體系運行過程中遵循適用法律法規(guī)和其他要求的情況。 ??對過程監(jiān)視和測量的結(jié)果可以作為管理評審的輸入。 過程的監(jiān)視和測量 確保過程的符合性 ,本公司采用適宜的方法對質(zhì)量、環(huán)境管理體系各過程進行監(jiān)視 ,并在適用時進行測量 ,監(jiān)視和測量的重點在于對每個過程是否能夠?qū)崿F(xiàn)所策劃的要求的能力方面。 (3)銷售部負(fù)責(zé)《顧客滿意度調(diào)查表》發(fā)放 ,客戶未按調(diào)查表要求時間回復(fù)調(diào)查表時 ,應(yīng)通過傳真或電話等方式向客戶查詢 ,并于《客戶查詢記錄表》上作好記錄 ,以確?？蛻魸M意度調(diào)查的有效性。 質(zhì)量、環(huán)境記錄的貯存期限應(yīng)根據(jù)追溯性要求、產(chǎn)品流轉(zhuǎn)周期、質(zhì)量、環(huán)境改進需要等進行確定 ,具體按《記錄控制清單》要求執(zhí)行。 4 工作程序 表格的制定與標(biāo)識 各職能部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行要求及相關(guān)程序 文件要求確定表格的內(nèi)容及格式 ,以“簡單、有效 ,規(guī)范”為原則。 文件的歸檔、保管、借閱 文件經(jīng)編制、審核、批準(zhǔn)后 ,應(yīng)由辦公室統(tǒng)一歸檔、保管 ,并填寫《文件歸檔清單》。不作為工作指導(dǎo)的文件為非受控文件 ,不得在質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行有關(guān)的工作場所指導(dǎo)工作使用 ,提供給外單位或顧客的文件為非受控文件。程序文件為“ QP” 。 記錄所采取措施的結(jié)果 。 熟悉本單位的有機生產(chǎn)、加工管理體系及生產(chǎn)和 (或 )加工過程。 內(nèi)部檢查 內(nèi) 部 檢 查 本內(nèi)部檢查表格根據(jù) 公司《質(zhì)量手冊》和 GB/《有機產(chǎn)品 管理體系》的要求編制。 熱心茶葉事業(yè) ,具備一定的茶葉生產(chǎn)知識。對人體健康、安全構(gòu)成威脅的做改變用途或重新設(shè)計、加工處理。茶葉生產(chǎn)管理檔案的建立 ,使茶農(nóng)嚴(yán)格按照綠色食品的標(biāo)準(zhǔn)去操作 ,茶葉達到了綠色食品標(biāo)準(zhǔn) ,茶農(nóng)生產(chǎn)的茶葉得到了廣大客商的青睞。? 保證使用標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證要求 。 (管理辦法的新規(guī)定 ,產(chǎn)品上不能印刷 /模壓標(biāo)志 ,只能向認(rèn)證機構(gòu)購買 )? 申請人必須持購買標(biāo)志申請書或印刷 /模壓標(biāo)志申請書和認(rèn)證證書復(fù)印件向中心綜合處申請使用認(rèn)證標(biāo)志 ,申請內(nèi)容應(yīng)包括 :? 申請人名稱、地址和聯(lián)系方式(電話、傳真 )。 顧客滿意率≥ 95%。 本手冊自 2021 年 3 月 1 日起正式實施。 就質(zhì)量與環(huán)境管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 ? 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)志由中心統(tǒng)一印制 ,共 5 種 ,規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)見下表 ? 單位 :mm? 規(guī)格 ? 尺寸 ? A B C D E? 長寬 64 64 49 49 33 33 22 22 10 10? 非標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格認(rèn)證標(biāo)志的規(guī)格與上表的規(guī)定不同 ,但必須與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的尺寸成線形比例。? 在獲證產(chǎn)品的本體不能加施標(biāo)志的 ,必須將標(biāo)志加施在產(chǎn)品的最小包裝及隨附文件中。具體包括 :建立良好的種植規(guī)范 ,詳細記錄茶樹栽培過程中的農(nóng)事活動 ,如病蟲害防治、施肥、鮮葉采摘、修剪、除草、種植 、耕作等 。 不合格產(chǎn)品召回的后續(xù)處理方法 對于已經(jīng)召回的不合格產(chǎn)品 ,根據(jù)不同的召回原因采取不同的后續(xù)處理方法。 內(nèi)部檢查員管理制度 為加強有機白茶基地內(nèi)部管理與檢查 ,確保產(chǎn)品質(zhì)量 ,在各基地點配備有機白茶基地內(nèi)部檢查員。 對于群眾意見大 ,不能公正履行檢查職責(zé)的 ,解除其內(nèi)部檢查員的資格。 了解國家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求 。 確定不符 合的原因 。 文件的編號 本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件的編號采用如下格式 : XTS □□ □□ □□□□ 年份代號 順序代號 文件層次號 企業(yè)代號 編號說明 :年代號為編制該文件的年份代號 。 當(dāng)使用的文件 破損嚴(yán)重 ,影響使用時 ,應(yīng)到歸口管理部門辦理更換手續(xù)。 a 劃線更改 :少量更改由其授權(quán)人在原文件上需要更改處用鋼筆或圓珠筆劃上細實線 ,在更改內(nèi)容的下面注明更改標(biāo)記如 :, , ??等 ,把更改內(nèi)容寫在旁邊。 2 范圍 適用于質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件規(guī)定的相關(guān)記錄及來自供方或顧客的記錄的控制。 辦公室每年應(yīng)對質(zhì)量、 環(huán)境管理體系運行的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境記錄 ,編制《記錄控制清單》。 (1)銷售部至少每年一次對客戶滿意度進行調(diào)查 ,調(diào)查方式采用電話、傳真、走訪或問卷等形式。 對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格 ,受審核區(qū)域的管理者應(yīng)及時采取糾正及糾正措施 ,消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因 。 ??當(dāng)結(jié)果表明過程符合要求 ,有效運行 ,且具有能力滿足策劃的要求時 ,可以作為質(zhì)量、環(huán)境管理體系業(yè)績的結(jié)果使用 。 c 辦公室根據(jù)要求確定監(jiān)測點、監(jiān)測方 法、監(jiān)測頻次 ,對關(guān)鍵特性參數(shù)進行監(jiān)測。 c)與供方有關(guān)的信息。公司持續(xù)改進的策劃按以下步驟進行 :a 測量分析現(xiàn)狀 ,確定改進的方面 。 ?? 評價確保不合格不再發(fā)生的措施需求 。 坡地茶園應(yīng)沿等高線開梯種植 ,新建茶園坡度原則上不得超過 25度 。 選用按國家標(biāo)準(zhǔn)檢疫合格的良種茶苗。 ?? 確定并實施所需的措施 。g 將證實有效的改進措施納入相關(guān)文件 ,遵照實施并做好更改后的實施記錄 。 數(shù)據(jù)分析活動的基本步驟及方法 a)確定數(shù)據(jù) 分析的目的和目標(biāo) 。 采取以下一種或幾種方式 ,處置不合格品 : 采取措施 ,消除發(fā)現(xiàn)的不合格。 ??過程產(chǎn)品的檢驗 。 ??資源提供過程 。 ??符合公司所確定的質(zhì)量、環(huán)境管理體系的要求 。 凡借閱或查閱的資料均應(yīng)愛護 ,不準(zhǔn)在上面寫字、涂改 ,不準(zhǔn)損壞或丟失 ,應(yīng)按規(guī)定時間歸還。 質(zhì)量、環(huán)境記錄必須由規(guī)定的相應(yīng)人員填寫并簽名。 任何人不得在受控文件上隨意涂改亂畫 ,不準(zhǔn)私自外借 ,確保文件的清晰 ,整潔和完好。 文件換版后 ,原版次文件作廢 ,并收回 ,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) ,統(tǒng)一銷毀并在《文件作廢登記表》上登記。 文件的編制 《質(zhì)量、環(huán)境管理手冊》由管理者代表組織有關(guān)人員編制。 內(nèi)部檢查員 : 負(fù)責(zé)人 : 時間 : 文件和記錄的管理 文件管理 1 目的 對與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改和歸檔進行有效控制 ,確保各使用場所 得到有效版本文件。 熟悉并掌握 GB/T ~ 的要求 。管理組織機構(gòu)圖及其相關(guān)人員的責(zé)任和權(quán)限 。 身體健康、工作積極 ,能獨立、公正地履行檢查工作。通知采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、外貿(mào)部共同進行原因分析 ,追究相關(guān)人員責(zé)任。由企業(yè)人員與基地戶帶頭人組成督查隊 ,到田間地頭仔細巡查、監(jiān)督、記錄 ,詳細了解茶農(nóng)的施肥用藥是否嚴(yán)格執(zhí)行公司年初制定的標(biāo)準(zhǔn)。? 接受中心對標(biāo)志使用情況的監(jiān)督檢查。? 購買標(biāo)志的數(shù)量 。 生產(chǎn)技術(shù)部 資溪縣香檀山茶業(yè)有限公司內(nèi)設(shè)技術(shù)機構(gòu) ,編寫有關(guān)技術(shù)資料 ,根據(jù)質(zhì)量安全管理手冊和有關(guān)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 ,負(fù)責(zé)對基地茶園和茶葉加工廠進行技術(shù)指導(dǎo) ,并作 好相關(guān)的文字檔案記錄。該處生態(tài)環(huán)境優(yōu)越 ,群山環(huán)繞 ,空氣清新 ,雨水充足 ,土地肥沃。 管理者代表的職責(zé)是 : 確保 質(zhì)量與環(huán)境管理體系的過程得到建立、實施和保持 。 ? 在有機產(chǎn)品轉(zhuǎn)換期內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品或者以轉(zhuǎn)換期內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品為原料的加工產(chǎn)品 ,應(yīng)當(dāng)使用中國有機轉(zhuǎn)換產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志。 5 標(biāo)志的使用 ? 申請人在產(chǎn)品獲得認(rèn)證后 ,在證書有效期內(nèi) ,可在獲證產(chǎn)品及其外包裝上使用標(biāo)志。 可追溯體系與產(chǎn)品召回 可追溯體系 公司積極導(dǎo)入可追溯制度 ,建立“生產(chǎn)有記錄、信息可查詢、流向可跟蹤、責(zé)任可追究、產(chǎn)品可召回”的茶葉質(zhì)量可追溯體系 ,以提升和保證茶葉質(zhì)量。 已經(jīng)出口的同類產(chǎn)品全部進行召回處理。追究相關(guān)人員的責(zé)任。 重