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【正文】 表明過(guò)程不具備能力時(shí) ,應(yīng)當(dāng)改進(jìn)過(guò)程本身。 ??對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果可以作為管理評(píng)審的輸入。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 本公司對(duì)各過(guò)程的產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 ,以驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合要求 ,確保將合格的產(chǎn)品交付給顧客。 a 本公司對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量分為 : ??采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證 。 ??過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn) 。 ??最終產(chǎn)品的檢驗(yàn) 。 b 本公司制定《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 ,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 c 對(duì)檢驗(yàn)、驗(yàn)證、監(jiān)視、檢查的結(jié)果進(jìn)行記錄 ,表明是否符合驗(yàn)收準(zhǔn)則 ,記錄須有檢查人員簽名。 d 除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn) ,在某些場(chǎng)合下依據(jù)合同或法規(guī)得到顧客的同意 ,否則在所有的規(guī)定活動(dòng) ( 節(jié)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”的結(jié)果所規(guī)定的項(xiàng)目 )均已完成且符合驗(yàn)收準(zhǔn)則前 ,不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量 a 辦公室制定《環(huán) 境監(jiān)測(cè)控制程序》 ,對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量 ,使運(yùn)行行為符合規(guī)定的要求。 b 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)管理體系的運(yùn)行情況 ,法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 。對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況進(jìn)行監(jiān)控與測(cè)量 ,對(duì)體系符合性與適用性進(jìn)行監(jiān)控 ,對(duì)環(huán)?？?jī)效進(jìn)行監(jiān)控和監(jiān)測(cè) ,對(duì)日常環(huán)保和安全生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查 。負(fù)責(zé)聯(lián)系監(jiān)測(cè)部門(mén)對(duì)污染源和作業(yè)環(huán)境進(jìn)行定期監(jiān)測(cè) 。對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性 ,運(yùn)行控制的有效性和績(jī)效的完成情況等進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 c 辦公室根據(jù)要求確定監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)方 法、監(jiān)測(cè)頻次 ,對(duì)關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。并定期評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)結(jié)果 ,驗(yàn)證其與標(biāo)準(zhǔn)的符合性。 d 各部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的重要環(huán)境因素的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè) ,對(duì)相關(guān)程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè) ,并定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 合規(guī)性評(píng)價(jià) a)辦公室建立并實(shí)施《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》 ,以便評(píng)價(jià)我公司環(huán)境管理體系運(yùn)行過(guò)程中遵循適用法律法規(guī)和其他要求的情況。 b)辦公室每年定期組織有關(guān)部門(mén)和人員對(duì)公司遵循適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的情況進(jìn)行評(píng)價(jià) ,并保存評(píng)價(jià)的相關(guān)記錄。 不合格 控制 本公司制定《不合格品控制程序》 ,規(guī)定不合格的處置職責(zé)和權(quán)限 ,對(duì)公司的一切活動(dòng)、產(chǎn)品中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行準(zhǔn)確的評(píng)判和及時(shí)處理 ,以避免不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用或交付。 采取以下一種或幾種方式 ,處置不合格品 : 采取措施 ,消除發(fā)現(xiàn)的不合格。 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn) ,以及顧客批準(zhǔn) (合同或法規(guī)有規(guī)定時(shí) ),讓步使用、放行或接收不合格品。 采取措施 ,防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 對(duì)糾正后的產(chǎn)品須再次驗(yàn)證 ,以證實(shí)符合要求。 當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí) ,公司須采取與 不合格的影響或潛在程度相適應(yīng)的措施。 對(duì)不合格的事實(shí)、程度、及所采取任何后續(xù)措施 ,包括所批準(zhǔn)的讓步 ,應(yīng)予以記錄并保存。 公司各部門(mén)應(yīng)對(duì)與各自有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因、不合格性質(zhì)進(jìn)行分析 ,并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施 ,跟蹤處理結(jié)果 ,并予以記錄。 數(shù)據(jù)分析 為證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性和有效性 ,并評(píng)價(jià)在何處可實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn) ,公司將確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù) ,并在相關(guān)過(guò)程運(yùn)作程序中明確收集和分析數(shù)據(jù)的要求。 收集數(shù)據(jù)的范圍包括 : a)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù) ,產(chǎn)品不合格信息、顧客抱怨等 。 b)與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù) ,如過(guò)程運(yùn)行的測(cè)量監(jiān)控信息、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的能力、內(nèi)外部審核的結(jié)論、管理評(píng)審輸出、服務(wù)交付的及時(shí)性等 。 c)與供方有關(guān)的信息。 數(shù)據(jù)的來(lái)源包括 : a)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的輸出 。 b)相關(guān)過(guò)程的記錄 。 c)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息 。 d)供方和政府部門(mén)提供的信息。 數(shù)據(jù)收集可以直接采用已有的記錄 ,也可以采用交談、調(diào)查等方式。 數(shù)據(jù)分析活動(dòng)的基本步驟及方法 a)確定數(shù)據(jù) 分析的目的和目標(biāo) 。 b)收集相關(guān)的數(shù)據(jù) ,可通過(guò)記錄控制活動(dòng)實(shí)現(xiàn) 。 c)將數(shù)據(jù)分類(lèi) ,確定數(shù)據(jù)信息量是否足夠 。 d)選擇恰當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)信息分析方法 ,例如統(tǒng)計(jì)技術(shù) ,定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 。 e)對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià) ,確定存在的問(wèn)題 ,為尋找恰當(dāng)?shù)慕鉀Q辦法提供參考。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供下列信息 : a)顧客滿(mǎn)意程度的信息 。 b)產(chǎn)品及其服務(wù)質(zhì)量與顧客要求的符合性 。 c)過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì) ,包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì) 。 d)供方各方面的相關(guān)信息 ,如供方業(yè)績(jī)、服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、能力 信譽(yù)等。 e)環(huán)境績(jī)效 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)公司通過(guò)質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)、管理方案、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審、糾正和預(yù)防措施以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性 ,不斷尋求進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì) ,增強(qiáng)滿(mǎn)足要求的能力。公司持續(xù)改進(jìn)的策劃按以下步驟進(jìn)行 :a 測(cè)量分析現(xiàn)狀 ,確定改進(jìn)的方面 。b 對(duì)已識(shí)別的改進(jìn)方面確定改進(jìn)的目標(biāo)和方向 。c 調(diào)查可能的原因 ,通過(guò)數(shù)據(jù)分析找出關(guān)鍵原因 。d 為實(shí)現(xiàn)以確定的改進(jìn)目標(biāo) ,研究、評(píng)價(jià)、確定改進(jìn)措施 。e)實(shí)施所確定改進(jìn)措施 。f 對(duì)改進(jìn)的結(jié)果進(jìn)行測(cè)量、驗(yàn)證和分析 ,在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)和確認(rèn)改進(jìn)后的效果 。g 將證實(shí)有效的改進(jìn)措施納入相關(guān)文件 ,遵照實(shí)施并做好更改后的實(shí)施記錄 。h 原有的改進(jìn)實(shí)現(xiàn)后 ,再選擇新的改進(jìn)項(xiàng)目 ,進(jìn)行新一輪的 PDCA 循環(huán) ,持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性。 糾正與預(yù)防措施 本公司制定并實(shí)施《糾正和預(yù)防措施控制程序》 ,對(duì)管理體系運(yùn)作和服務(wù)實(shí)現(xiàn)中出現(xiàn)的或潛在的不合格采取措施 ,以消除出現(xiàn)的不合格或潛在的不合格的原因 ,防止不合格再發(fā)生。 a 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的環(huán)境的不符合發(fā)出通知 ,通知中注明對(duì)不符合的糾正與預(yù)防措施建議。同時(shí)要求責(zé) 任部門(mén)采取積極措施 ,防止事故發(fā)生 ,并對(duì)糾正與預(yù)防效果進(jìn)行驗(yàn)證。 b 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)與服務(wù)活動(dòng)有關(guān)的重大和連續(xù)出現(xiàn)的不符合或潛在的不符合 ,發(fā)出糾正與預(yù)防措施要求 ,并對(duì)糾正與預(yù)防結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 c 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)不符合原因調(diào)查與處理 ,制訂糾正與預(yù)防措施并有效實(shí)施。 d 管理者代表負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施實(shí)施中的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。 e 采取糾正措施的步驟 ?? 評(píng)審不合格 。 ?? 確定不合格的原因 。 ?? 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施需求 。 ?? 確定和實(shí)施所需的措施 。 ?? 記錄所采取措施的結(jié)果 。 ?? 評(píng)審所采取的糾正措施。 f 采取預(yù)防措施的步驟 ?? 確定潛在不合格及其原因 。 ?? 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施需求 。 ?? 確定并實(shí)施所需的措施 。 ?? 記錄所采取措施的結(jié)果 。 ?? 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 g 糾正與預(yù)防措施應(yīng)與不合格或潛在不符合的原因、性質(zhì)、嚴(yán)重性和伴隨的影響相適應(yīng)。 h 糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況應(yīng)提交管理評(píng)審。 有機(jī)白茶園管理技術(shù)規(guī)程 一、環(huán)境條件 l、有機(jī)白茶園應(yīng)遠(yuǎn)離城鎮(zhèn)、工廠、交通干線 ,附近沒(méi)有污 染源。 與農(nóng)業(yè)區(qū)之間必須有不影響茶葉生產(chǎn)的足夠?qū)挾鹊母綦x帶 ,隔離帶以山、河流、湖泊、自然植被等天然屏障為宜 ,也可是人工樹(shù)林和作物。但隔離帶上種植的作物 ,必須按無(wú)公害方式栽培。 為防止由于大面積耕作帶來(lái)的病蟲(chóng)害流行 ,要保持茶園生物群落的多樣性。坡地種植的茶園山頂、山脊、梯壁必須保留自然植被 ,不得開(kāi)墾或消除 ,并為加強(qiáng)水土保持、擋風(fēng)作用專(zhuān)門(mén)安排種植特定植物防護(hù)帶、綠肥等。 坡地茶園應(yīng)沿等高線開(kāi)梯種植 ,新建茶園坡度原則上不得超過(guò) 25度 。超過(guò) 25度 ,應(yīng)采取堤堰或防護(hù)措施 ,防治水土流失或滑坡。 有機(jī)白茶園必須有顯目的標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括地名、編號(hào)、面積、茶樹(shù)品種、負(fù)責(zé)人等。 二、品種與種苗 選擇適應(yīng)當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境條件、具有多抗性的優(yōu)良茶樹(shù)品種 ,井根據(jù)當(dāng)?shù)氐臍夂驐l件和適制茶類(lèi)栽種白茶良種 ?白葉一號(hào)。 禁止使用基因工程生產(chǎn)的種子和苗木。 選用按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢疫合格的良種茶苗。 無(wú)性系良種 l 足齡茶苗質(zhì)量指標(biāo) : 級(jí)別 苗高 cra 莖粗 nun 著葉數(shù) 片 一級(jí)分枝 個(gè) 側(cè)根數(shù) 條 側(cè)根長(zhǎng) cm 品種純度 % 檢疫性 病蟲(chóng)害 一級(jí) 30 3 9 l??2 3 12 100 無(wú) 二級(jí) 2030 L 93 69 O??1 2 3 412 無(wú) 三、茶園管理 l、每年的春茶前和夏茶前進(jìn)行茶園行間鋤草 ,以改善茶園土壤通透性和清除雜草 ,并促進(jìn)土壤熟化。每年的秋季進(jìn)行一次深挖施基肥。 茶樹(shù)覆蓋度大的茶園可實(shí)行免耕或減耕的制度。可在茶行間鋪草培養(yǎng)蚯蚓等有益生物 ,改良土壤。