【正文】 一保存 ,文件應(yīng)有序、分類存放 ,便于識別 ,存取和查閱。 辦公室負(fù)責(zé)組織檢查有關(guān)部門所使用的國家標(biāo)準(zhǔn)等外來文件是否為有效版本 ,及時(shí)更換過期文件。 辦公室應(yīng)對各部門制定的質(zhì)量、環(huán)境記錄表格進(jìn)行審查認(rèn)可 ,并按《文件控制程序》要求統(tǒng)一進(jìn)行編號、登記后 ,方可投入使用。 質(zhì)量、環(huán)境記錄一般不向公司外部傳遞 ,特殊情況下 ,須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后 ,方可向公司外傳遞。 質(zhì)量、環(huán)境記錄的查閱 查閱或借 閱質(zhì)量、環(huán)境記錄時(shí) ,應(yīng)在記錄的保存部門填寫《文件領(lǐng)用 /借閱登記表》 ,原地查閱可不進(jìn)行登記。以便 : 1)證實(shí)產(chǎn)品的符合性 。 (4)銷售部對客戶反饋的《顧客滿意度調(diào)查表》及時(shí)整理匯總進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、利用 ,明確當(dāng)前顧客最不滿意的方面及顧客滿意的趨勢是否達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)。 ??審核的日程安排。 a 識別需要進(jìn)行監(jiān)視或測量的過程。 ??對過程結(jié)果的有效性的評價(jià) 。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本公司對各過程的產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量 ,以驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合要求 ,確保將合格的產(chǎn)品交付給顧客。 b 辦公室負(fù)責(zé)對管理體系的運(yùn)行情況 ,法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 。 b)辦公室每年定期組織有關(guān)部門和人員對公司遵循適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的情況進(jìn)行評價(jià) ,并保存評價(jià)的相關(guān)記錄。 公司各部門應(yīng)對與各自有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因、不合格性質(zhì)進(jìn)行分析 ,并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施 ,跟蹤處理結(jié)果 ,并予以記錄。 d)供方和政府部門提供的信息。 b)產(chǎn)品及其服務(wù)質(zhì)量與顧客要求的符合性 。e)實(shí)施所確定改進(jìn)措施 。 c 責(zé)任部門負(fù)責(zé)不符合原因調(diào)查與處理 ,制訂糾正與預(yù)防措施并有效實(shí)施。 f 采取預(yù)防措施的步驟 ?? 確定潛在不合格及其原因 。 與農(nóng)業(yè)區(qū)之間必須有不影響茶葉生產(chǎn)的足夠?qū)挾鹊母綦x帶 ,隔離帶以山、河流、湖泊、自然植被等天然屏障為宜 ,也可是人工樹林和作物。 二、品種與種苗 選擇適應(yīng)當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境條件、具有多抗性的優(yōu)良茶樹品種 ,井根據(jù)當(dāng)?shù)氐臍夂驐l件和適制茶類栽種白茶良種 ?白葉一號?？稍诓栊虚g鋪草培養(yǎng)蚯蚓等有益生物 ,改良土壤。 有機(jī)白茶園必須有顯目的標(biāo)識。 h 糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況應(yīng)提交管理評審。 ?? 記錄所采取措施的結(jié)果 。同時(shí)要求責(zé) 任部門采取積極措施 ,防止事故發(fā)生 ,并對糾正與預(yù)防效果進(jìn)行驗(yàn)證。c 調(diào)查可能的原因 ,通過數(shù)據(jù)分析找出關(guān)鍵原因 。 e)對結(jié)果進(jìn)行評價(jià) ,確定存在的問題 ,為尋找恰當(dāng)?shù)慕鉀Q辦法提供參考。 b)相關(guān)過程的記錄 。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí) ,公司須采取與 不合格的影響或潛在程度相適應(yīng)的措施。 d 各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的重要環(huán)境因素的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測 ,對相關(guān)程序、作業(yè)指導(dǎo)書等執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測 ,并定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 d 除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn) ,在某些場合下依據(jù)合同或法規(guī)得到顧客的同意 ,否則在所有的規(guī)定活動 ( 節(jié)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”的結(jié)果所規(guī)定的項(xiàng)目 )均已完成且符合驗(yàn)收準(zhǔn)則前 ,不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。若當(dāng)結(jié)果表明過程不具備能力時(shí) ,應(yīng)當(dāng)改進(jìn)過程本身。 ??對過程的活動的觀察或檢查 。 保存有關(guān)內(nèi)部審核的記錄 ,并將審核結(jié)果作為管理評審的輸入。 ??確保審核的客觀性和公正性。其中非價(jià)格項(xiàng)應(yīng)大于或等于7 分 ,價(jià)格項(xiàng)不小于 6 分 ,對低于得分要求的項(xiàng)目或客戶提出的意見 ,應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部 門進(jìn)行可行性討論 ,并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施 ,且回復(fù)客戶。 質(zhì)量、環(huán)境記錄的銷毀 對已超過保存期限的質(zhì)量、環(huán)境記錄 ,經(jīng)各部門主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)已失效后 ,由質(zhì)量、環(huán)境記錄管理人員填寫《記錄作廢登記表》 ,由辦公室集中進(jìn)行銷毀。 質(zhì)量、環(huán)境記錄貯存應(yīng)確保質(zhì)量、環(huán)境記錄不丟失、不損壞 ,便于查閱。 如因特殊要求或需要 ,更正質(zhì)量、環(huán)境記錄不能采用劃線更改方式時(shí) ,應(yīng)由原記錄人員重新填寫 ,收回更正前記錄 ,并注明“作廢”字樣。 各部門負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)產(chǎn)生的質(zhì)量、環(huán)境記錄的控制。 辦公室選擇、確認(rèn)所獲取的質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品要求的適用性 ,列入《文件控制清單》。 c 換版更改 :文件經(jīng)多次更改或需要進(jìn)行大幅度修改時(shí) ,應(yīng)進(jìn)行換版。 文件使用過程中 ,需要更改時(shí) ,應(yīng)由文件更改人或提出部門的負(fù)責(zé)人填寫《文件更改申請單》 ,說明更改原因 ,對重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù) ,經(jīng)審批后對文件更改。 受控文件的標(biāo)識 受控文件應(yīng)加蓋“受控”印章 ,并標(biāo)明分發(fā)號。 文件的審批 質(zhì)量、環(huán)境管理手冊、程序文件由管理者代表審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)。文件層次代號為文件化體系對應(yīng)層次代號 (質(zhì)量、環(huán)境管理手冊為“ QM” 。 3. 3 各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的文件的控制。 確定和實(shí)施所需的措施 。 對照本部分 ,對本企業(yè)的質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查 ,并對違反本部分的內(nèi)容提出修改意見 。 具備 5 年以上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和 (或 )加工的技術(shù)知識或經(jīng)驗(yàn) 。 記錄管理 。 內(nèi)部管理員工作認(rèn)真 ,能出色地履行檢查職責(zé)的 ,經(jīng)公司評定后 ,給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。 及時(shí)制止不符合有機(jī)白茶生產(chǎn)操作規(guī)程的行為 ,并督促其改正。 有一定的文化修養(yǎng) ,能準(zhǔn)確記錄檢查工作。此批產(chǎn)品確實(shí)沒有質(zhì)量問題的 ,經(jīng)再次檢驗(yàn)檢疫合格后 ,做改變出口國家或改作內(nèi)銷處理。此類產(chǎn)品不得再報(bào)檢出口 ,對人體健康、安全不構(gòu)成威脅的作為內(nèi)銷產(chǎn)品。每包茶葉可以 追溯到具體茶園 ,責(zé)任可以追溯到具體茶農(nóng) ,出現(xiàn)問題可以追溯到具體環(huán)節(jié)?；夭柁r(nóng)每年都會獲得多次全方位培訓(xùn) ,被指導(dǎo)如何做好茶園農(nóng)事記錄 ,明白科學(xué)制茶的好處。 ? 對作出撤銷、暫停使用有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證證書的有關(guān)單位或個(gè)人 ,中心在作出撤銷、暫停使用有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證證書的決定的同時(shí) ,將監(jiān)督有關(guān)單位或者個(gè)人停止使用、暫時(shí)封存或者銷毀有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志。 ? 6 標(biāo)志的管理 ? 申請人應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定 :? 建立標(biāo)志使用和管理制度 ,對標(biāo)志的使用情況如實(shí)記錄存檔 。 ? 申請人申請使用認(rèn)證標(biāo)志 ,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定繳納標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)志的工本費(fèi)或模壓、印刷標(biāo)志的監(jiān)督管理費(fèi)。 ? 同時(shí) ,獲證單位或者個(gè)人可以申請將有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志印制在獲證產(chǎn)品標(biāo)簽、說明書及廣告宣傳材料上 ,并可以按照 比例放大或者縮小 ,但不得變形、變色。 茶園種植農(nóng)戶和茶葉加上廠操作人員 按照質(zhì)量安全管理手冊和生產(chǎn)、加工操作規(guī)程的要求 ,具體實(shí)施產(chǎn)地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、茶園管理、茶葉采制和產(chǎn)品質(zhì)量安全等工作 ,并作好相應(yīng)的文字記錄。 董事長 :姚根富 日期 :2021 年 3 月 1 日 、管理質(zhì)量方針、目標(biāo) 質(zhì)量方針 : 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ,持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量管理水平 ,生產(chǎn)出高品質(zhì)、安全、健康的有機(jī)食品 質(zhì)量目標(biāo) : 成品一次驗(yàn)收合格率≥ 99%。 ,本公司所產(chǎn)“源之源”資溪白茶及高山茶 ,嚴(yán)格按照有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行種植、生產(chǎn) ,絕無任何化學(xué)添加劑 ,無污染 ,是純天然綠色食品。某公司有機(jī)白茶質(zhì)量管理手冊 65 頁 江西香檀山茶業(yè)有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 2021 年 2 月 1 日發(fā)布 2021 年 3 月 1 日實(shí)施 章節(jié) 標(biāo)題 頁碼 章節(jié) 標(biāo)題 頁碼 1 手冊目錄 2 手冊發(fā)布令 3 公司簡介 4 管理者代表任命書 5 生產(chǎn)、加工經(jīng)營管理手冊 管理方針和目標(biāo) 管理機(jī)構(gòu)及官位職責(zé)和權(quán)限 有機(jī)標(biāo)識管理制度 可追溯體系與產(chǎn)品召回制度 內(nèi)部檢查員管理制度 內(nèi)部檢查制度 文件和記錄管制度 客戶投訴處理制度 持續(xù)改進(jìn)制度 6 生產(chǎn)、加工、經(jīng)營規(guī)程 有機(jī)白茶園管理技術(shù)規(guī)程 有機(jī)白茶加工廠技術(shù)規(guī)程 有機(jī)白茶加工操作規(guī)程 有機(jī)白茶初制加工、運(yùn)輸、倉儲管理規(guī)程 有機(jī)白茶病、蟲、鼠害綜合防治技術(shù)規(guī)程 生產(chǎn)批號的管理規(guī)程 員工福利及勞動保護(hù)規(guī)程 附 1 公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系組織架構(gòu)圖 附 2 質(zhì)量管理體系職能分配表 附 3 環(huán)境管理體系職能分配表 附 4 程序文件清單 附 5 產(chǎn)品工藝流程圖 本 手 冊 是 依 據(jù) GB/T190012021 《 質(zhì) 量 管 理 體 系 ?? 要 求 》 和