【文章內容簡介】 手冊章節(jié)版本號 ：A 第16頁，共41頁修改狀態(tài)號 ：O 生效日期：2009年6月1日 能力、意識的培訓（1） 人力資源部應識別從事影響產品要求的符合性的人員的能力要求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內審員等，根據他們的崗位要求實施適當培訓。a) 新員工培訓u 入職培訓：包括員工守則、工作禮儀與職業(yè)操守、公共安全、消防安全、6S、ISO9000基礎知識、眼保健操等培訓。在新員工進入公司一周內，由人力資源部組織進行；u 部門培訓：部門工作手冊、職位說明書、工作流程培訓，在新員工進入部門后，由用人部門組織進行；u 崗位技能培訓：生產員工必須在培訓組或相應車間經過為期7天至4個月不等的生產技能培訓，并進行現場實物操作考核，合格后方可上崗； b）在崗人員培訓由各部門根據工作需要，制定崗位培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能提升培訓和考核。c) 特殊崗位員工培訓u 焊工、計量員 、電工、駕駛員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書；u 質量管理體系內審員應由外部專業(yè)機構或公司內部培訓、考核后，持證上崗。（2） 人力資源部組織各部門進行崗位考核，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應；（3） 通過教育和培訓，使員工意識本職崗位重要性，及如何為實現質量目標付出貢獻；（4） 每次培訓后，培訓部門應填寫《內部培訓活動出席簽到表》及作好相應的培訓記錄，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄交人力資源部存檔。質量手冊章節(jié)版本號 ：A 第17頁，共41頁修改狀態(tài)號 ：O 生效日期：2009年6月1日本組織應確定、并維護為實現產品的符合性所需的基礎設施?；A設施包括：（1） 廠房、辦公場所、辦公設施等； （2） 生產設備、檢測設備、電腦軟件；（3） 車輛、電話、網絡、ERP系統(tǒng)等。 以上的設施隨本組織的發(fā)展和以后的實際需要配置或及時得到更換。本組織應確定為達到產品符合要求所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中人的因素（如心理的、社會的）和物的因素（如溫度、濕度、清潔度、潔凈度、防靜電等）加以管理。公司必須保持生產現場處于有序、清潔的狀態(tài)，并按產品和制造過程需求進行維護。（1） 配置適用的廠房根據生產需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；（2） 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；（3） 生產部對車間設施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率；（4） 確保員工生產符合勞動法規(guī)的要求。 產品實現 與顧客有關的過程 與產品有關要求的確定本組織應確定：（1） 顧客要求：通過《采購單》/《手寫單》或《銷售合同》來體現；（2） 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預期用途所必須的要求；（3） 產品應符合國家標準、行業(yè)標準及所銷地區(qū)的法律、法規(guī)要求； （4） 公司內部的產品品質標準、售后保修、技術咨詢等。質量手冊章節(jié)版本號 ：A 第18頁，共41頁修改狀態(tài)號 ：O 生效日期：2009年6月1日 與產品有關的要求的評審〈銷售合同〉的評審（1） 營業(yè)員對客戶的《采購單》或《手寫單》進行評審，以決定是否需要開工生產。評審內容包括：a) 客人付款條款；b) 采購單總件數；c) 采購單總價值及公司信貸額；d) 生產車間的可接單量及客人要求光胚貨期；e) 是否需要改版或起版。（2） 當經過以上評審后，營業(yè)員需在《采購單》填上生產指示和光胚期（如需生產時），并蓋上“contract reviewed”印章；（3） 客服科接收營業(yè)助理提供的已評審的《采購單》或《手寫單》，并轉化為《銷售合同》；若需經過改版、起版的訂單，客服科在銀版完成后，在ERP系統(tǒng)上截取發(fā)版資料，并整理成〈銷售合同〉；（4） 營業(yè)員對《銷售合同》進行簽名確認，由營業(yè)助理傳真或電郵給客戶（如要收訂金，需付上訂金要求信）；（5） 如客人是通過EDI(Elextronic Data Interchange 電子數據交換)下訂單或SBJ purchase，《銷售合同》不需發(fā)給客人回簽，存檔即可?！朵N售合同》更改后的評審：(1) 任何由客戶對訂單產品數量、產品用料或價錢要求提出更改，則視為新合同，按新合同要求進行重新評審；(2) 如客戶對訂單內容提出輕微修改時，營業(yè)員助理填寫〈銷售合同/工單資料更改表〉，質量手冊章節(jié)版本號 ：A 第19頁，共41頁修改狀態(tài)號 ：O 生效日期：2009年6月1日通知客服科修改〈銷售合同〉后，傳給客戶確認；（3） 如修改是本組織自行提出的，營業(yè)員則需要與客戶商討有關更改事項，并填寫〈銷售合同/工單資料更改表〉，通知客服科修改〈銷售合同〉后，傳給客戶確認；（4） 如訂單修改時，已開始了鑲石工序，營業(yè)員需通知客戶不能更改產品件數、用料及成色。 顧客溝通 本組織應對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排；(1) 在產品售出前及銷售過程中，國際銷售部應通過多種渠道（如廣告宣傳、產品展銷會等）向顧客介紹產品，回答顧客的咨詢，并予以記錄；(2) 銷售支援與訂單管理科向顧客提供產品咨詢、報價等服務，國際銷售部主導合同及訂單的簽訂及修改，并將合同內容及進展情況反饋給顧客確認；(3) 產品售出后，國際銷售部接收顧客的反饋信息及品質投訴，品質保證部對顧客投訴進行原因調查及處理跟蹤，具體內容見《客戶投訴及退貨處理程序》。 設計和開發(fā) 設計和開發(fā)策劃產品規(guī)劃部接收到公司單或客單信息后，根據本公司研發(fā)能力、生產產能及貨型的難易程度，編制產品設計計劃，計劃內容應明確：(1) 設計過程中草圖、正樣、銀版、金版各階段的起始時間；(2) 適合每個階段的評審、驗證、確認活動；(3) 各階段的負責人；(4) 設計過程中的信息傳遞、項目跟進和數據輸入、輸出等。質量手冊章節(jié)版本號 ：A 第20頁，共41頁修改狀態(tài)號 ：O 生效日期：2009年6月1日 設計和開發(fā)輸入應確定與產品要求有關的輸入，并保持記錄。這些輸入包括：（1） 貨品類型、產品風格及件數等；（2） 適用的市場；（3） 適用的法律法規(guī)要求；（4） 適用時，以前類似設計提供的信息。 設計和開發(fā)輸出（1） 滿足設計和開發(fā)輸入的要求，如草圖、正樣、銀版、金版等；（2） 給出采購、生產和服務提供的適當信息，如《設計及銀版部新版發(fā)單資料》、《設計及銀版部出版資料amp。生產過程記錄表》、《鑲石指示圖》、《裝配指示圖》等；（3） 包含和引用產品接收準則；（4） 規(guī)定對產品的安全和正常使用所必須的產品特性。 設計和開發(fā)評審根據設計計劃的安排，在草圖、正樣、銀版、金版完成后，由相應的負責人進行評審，以便：（1） 評價設計結果是否滿足規(guī)定的要求；（2） 及時發(fā)現問題并予以糾正。 設計和開發(fā)驗證為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入要求，應依據策劃的安排對設計和開發(fā)進行驗證。（1） 設計及銀版部在新版發(fā)單前，對已確認產品圖樣的外觀、成本及頭版生產的可行性等進行分析、驗證，并填寫《新版發(fā)單前檢查清單》。 設計和開發(fā)確認為確保產品能夠滿足規(guī)定的或已知預期使用或應用的要求，應在做完銀版貨和頭版貨質量手冊章節(jié)版本號 ：A 第21頁，共41頁修改狀態(tài)號 ：O 生效日期：2009年6月1日 后進行確認：（1） 銀版貨由設計及銀版部負責人進行確認；（2） 頭版貨由設計及銀版部負責人和研究及金版部負責人共同確認。 設計和開發(fā)更改的控制（1） 在頭版試制過程中,因設計原因而引起的設計圖紙更改，由提出部門填寫《改版表》，由設計負責人組織進行設計更改；因銀版問題引起的更改,由提出部門填寫《改版表》,設計及銀版部按照要求進行改版；（2） 更改后的圖紙、銀版需重新進行評審、驗證和確認，并保留相應的記錄。 采購 供應商管理本組織為確保采購的產品符合規(guī)定的采購要求，特制定《供應商管理控制程序》，通過資料篩選、實地考查、樣品評估、試用、定期審核、定期評估等流程，規(guī)范對供應商的管理。（1） 采購部負責足金、鉆石、寶石、晶石等物料供應商的管理；（2） 物流部負責補口等物料供應商的管理；（3） 生產部負責配件、字印的采購；（4） 生產計劃及物料控制部負責外發(fā)供應商的管理；（5） 品質保證部參與對外發(fā)供應商的定期審核；（6） 行政總裁執(zhí)行對合格供應商的最終確定和否決權。 采購信息采購部負責足金、鉆石、寶石、FIT托車雜石、晶石等貴重物料的采購；物流部負責補口等物料的采購；生產部負責配件、字印的采購；配石部負責鋯石的采購；物控科負責生產輔助材料的采購。質量手冊章節(jié)版本號 ：A 第22頁，共41頁修改狀態(tài)號 ：O 生效日期：2009年6月1日（1）采購產品信息應包括：a) 對產品型號、規(guī)格及質量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范產品、圖樣等技術文件）；b) 對產品驗收要求；c) 其他要求，如價格、數量、交付等。（2）對重要的采購產品供應商，采購信息適當時還應包括：a) 產品的批準要求，采購產品的驗收依據、準則或標準；b) 程序的批準要求、涉及采購雙方應遵守的程序或協議；c) 過程的批準要求，采購的產品的實現過程確認的有關要求；d) 設備的批準要求，用于產品生產的設備的性能要求，如維護保養(yǎng)規(guī)定等；e) 人員資格要求，如對生產、檢驗人員的要求；f) 供應商與采購產品有關的質量管理體系要求，如要求供應商通過質量管理體系認證或通過第二方審核。（3）在將上述要求向供應商進行溝通或說明前，應由采購部門負責人對其要求是否適當進行審批，以確保有關的采購要求是適宜的(即適合組織的產品需要)和充分的(即所提出的采購要求是全面的)；（4）本組織表述采購信息的文件包括：“采購單”、“采購合同”、“外包加工合同”及”“供應商評審表”、“合格供應商名單”等，由采購部門保管。采購文件發(fā)放前，應由管轄部門負責人對其要求是否適當進行審批。 采購產品的驗證 組織應確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產品滿足規(guī)定的采購要求。（1）對采購的產品可以有如下幾種驗證方式：質量手冊章節(jié)版本號 ：A 第23頁，共41頁修改狀態(tài)號 ：O 生效日期：2009年6月1日a) 由品質保證部或采購部門進行來料驗證；b) 由客戶在本組織現場實施驗證；c) 由本組織在供應商現場實施驗證；d) 由客戶在供應商現場實施驗證； 對后兩種情況，供應部應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產品放行的方法。（2） 驗證活動可包括：檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據采購物料類別，在相應的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式；（3） 客戶驗證不能免除本組織提供合格產品的責任，也不能排除其后客戶拒收的可能。 生產和服務的提供 生產和服務提供的控制本組織制定“生產計劃控制程序”、“開單控制程序”、“收發(fā)控制程序”、“QC版生產使用管