【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 了變化。ｂ）文件的控制能力不能滿(mǎn)足體系內(nèi)部管理需要和體系外部質(zhì)量保證的需要。 文件更改性質(zhì)分為：更改條款、換頁(yè)、換版。－21－云南大理洱寶實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：EBSY/SC2007管理手冊(cè)版次/修改狀態(tài):B/0頁(yè)碼：3/5 文件的更改由管理評(píng)審會(huì)議或文件使用部門(mén)提出，由辦公室填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)通知單》交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)后，辦公室負(fù)責(zé)更改。通過(guò)內(nèi)審、管評(píng)對(duì)文件的適宜性定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，如文件發(fā)生更改就進(jìn)行修訂。、抹、擦、消。正確的更改方法為，在錯(cuò)誤內(nèi)容上劃兩橫，在上方寫(xiě)上正確內(nèi)容，在下方寫(xiě)上更改人姓名或在更改內(nèi)容上蓋上更改人圖章，可行時(shí)要標(biāo)明更改性質(zhì)加蓋“更改”印章。%時(shí)，必須進(jìn)行換頁(yè)。、程序文件及技術(shù)文件盡可能采取活頁(yè)裝訂方式，需修改的內(nèi)容達(dá)到60%以上時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，具體修改內(nèi)容由文件編寫(xiě)部門(mén)提出申請(qǐng)交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施?！鞍?次”要修改，同時(shí)封面的“版/次”也應(yīng)作相應(yīng)修改。 文件更改后的審核、批準(zhǔn)由原審核批準(zhǔn)人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，由接替其崗位人員審批。 ，根據(jù)換頁(yè)、換版收回的舊文件，報(bào)辦公室批準(zhǔn)后與收回的舊文件一起交到文控員處，由文控員進(jìn)行銷(xiāo)毀。，并加蓋“作廢”印章，如因?yàn)榉珊?或積累知識(shí)的目的保留的作廢文件，同時(shí)加蓋“留用”印章，交文控員處進(jìn)行存檔；如需銷(xiāo)毀的作廢文件，由辦公室填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后與作廢文件一起交到文控員處，由文控員進(jìn)行銷(xiāo)毀。，文控員填寫(xiě)《銷(xiāo)毀文件清單》，由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。如文件為單頁(yè)印刷，可在有文字一頁(yè)上加蓋“作廢”印章，表示銷(xiāo)毀，另一空白頁(yè)可以用作其他文件印刷。 文件的管理 文件經(jīng)編制、批準(zhǔn)、發(fā)放后，文件正本、復(fù)印件、需存檔的文件(包括計(jì)算機(jī)磁盤(pán)文件)應(yīng)在封面加蓋存檔印章，由辦公室填寫(xiě)《文件（資料）歸檔登記表》存查。－22－云南大理洱寶實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：EBSY/SC2007管理手冊(cè)版次/修改狀態(tài):B/0頁(yè)碼：4/購(gòu)買(mǎi)，交辦公室存檔和復(fù)印，正本及復(fù)印件都應(yīng)加蓋受控印章，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按受控文件發(fā)放。 需要借閱存檔文件的人員，要填寫(xiě)《文件借閱登記表》，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可借閱，借閱者應(yīng)在指定日期內(nèi)歸還，未歸還仍需借閱者，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。文件正本一律不外借，防止丟失和損壞。 文件的歸口管理部門(mén)應(yīng)在每次內(nèi)部體系審核前全面檢查文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 文件接收部門(mén)對(duì)接收到的文件應(yīng)保持清潔，無(wú)污漬，文件原件上不允許擅自做標(biāo)記、簽名、涂改。 因需要將文件發(fā)放到公司外部時(shí)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得違反規(guī)定擅自借出，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除追回文件外，還要追究有關(guān)人員的責(zé)任。辦公室對(duì)發(fā)放到公司外部的文件進(jìn)行控制。 存檔后的文件由辦公室按檔案管理規(guī)定進(jìn)行管理。 文件的印章管理 文件受控印章包括以下四種：━━受控印章； ━━留用印章； ━━存檔印章； ━━作廢印章； 辦公室建立《受控文件印章表》，保存五種印章樣式。 印章由辦公室統(tǒng)一管理。5相關(guān)/支持性文件QG/EBGL01－2006 《質(zhì)量體系文件編碼規(guī)則》6 質(zhì)量記錄 QG/EBJL012006《受控文件清單》 QG/EBJL022006《文件發(fā)放登記表》 QG/EBJL032006《文件更改申請(qǐng)通知單》 QG/EBJL042006《文件（資料）歸檔登記表》－23－云南大理洱寶實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：EBSY/SC2007管理手冊(cè)版次/修改狀態(tài):B/0頁(yè)碼：1/3記錄控制程序1 目的 對(duì)管理體系所要求的記錄進(jìn)行控制和保持，以證實(shí)管理體系有效運(yùn)行，產(chǎn) 品和過(guò)程滿(mǎn)足規(guī)定要求，并為實(shí)現(xiàn)追溯和采取糾正、預(yù)防措施提供依據(jù)。 2 適用范圍本程序適用于公司管理體系所要求的記錄和供方的記錄控制。3 職責(zé) 辦公室為記錄控制的歸口管理部門(mén)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的記錄的控制。4 工作程序 記錄的分類(lèi) 產(chǎn)品形成過(guò)程要求的記錄，包括；a)生產(chǎn)工藝記錄(工作記錄，半成品流程卡)b)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄(原輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，產(chǎn)成品報(bào)檢單，不合格品處置單，分析試驗(yàn)記錄，生產(chǎn)技術(shù)部巡檢記錄等)。c)監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定或校準(zhǔn)記錄，設(shè)備檢修和維護(hù)保養(yǎng)記錄（設(shè)施修理（安裝）申請(qǐng)表，設(shè)備巡檢表，設(shè)備保養(yǎng)表）。d)文件和資料更改記錄（文件更改申請(qǐng)通知單，手冊(cè)更改記錄表等）。 管理體系的記錄，包括；a) 管理體系策劃記錄 b) 管理評(píng)審記錄 c) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃記錄 d) 合同評(píng)審記錄 e) 供方調(diào)查評(píng)價(jià)記錄f) 測(cè)量分析和改進(jìn)策劃記錄g) 內(nèi)部審核記錄h) 糾正措施和預(yù)防措施記錄 來(lái)自供方的記錄，顧客投訴，顧客反饋意見(jiàn)和信息。－24－云南大理洱寶實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：EBSY/SC2007管理手冊(cè)版次/修改狀態(tài):B/0頁(yè)碼：2/3 記錄的形式 本公司的質(zhì)量記錄形式有；書(shū)面記錄（文字、表格），軟盤(pán)，光盤(pán)等。 記錄的編制和審批 各部門(mén)根據(jù)工作需要編制本部門(mén)質(zhì)量記錄的名稱(chēng)和格式。 各部門(mén)編制有新的質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)到辦公室進(jìn)行格式審核，并編號(hào)，各部門(mén)將最終編制好的空白的質(zhì)量記錄交辦公室備案，辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的匯總，編制本公司的《質(zhì)量體系文件清單》，并由管理者代表簽字批準(zhǔn)。，應(yīng)交辦公室，更換該質(zhì)量記錄的備案，對(duì)于取消備案的質(zhì)量記錄的編號(hào)可以發(fā)給下一個(gè)新的質(zhì)量記錄使用。 記錄的標(biāo)識(shí)、名稱(chēng)、顏色、日期、簽名進(jìn)行標(biāo)識(shí)。《質(zhì)量體系文件編碼規(guī)則》中的規(guī)定執(zhí)行。 記錄的發(fā)放，由辦公室統(tǒng)一申請(qǐng)印制并發(fā)放。 各部門(mén)使用的記錄，由各部門(mén)申請(qǐng)印制并發(fā)放。 記錄的填寫(xiě)要求 填寫(xiě)記錄要求清晰、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)，并由記錄人簽名（全名）。不準(zhǔn)開(kāi)“天窗”和“打點(diǎn)”，如與上述內(nèi)容相同時(shí)，可寫(xiě)“同上”。 填寫(xiě)記錄出現(xiàn)筆誤或?qū)戝e(cuò)時(shí)，由更改人在錯(cuò)誤的內(nèi)容上劃兩橫，在上方寫(xiě)上正確的內(nèi)容，下方由更改人簽名，或在更改內(nèi)容上蓋更改人圖章。 質(zhì)量記錄的歸檔 每年底或年初，各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理本部門(mén)使用的質(zhì)量記錄，作出明確標(biāo)識(shí)后歸檔。 歸檔的質(zhì)量記錄，按類(lèi)別和年限分別進(jìn)行編目管理，易于檢索，以備必要時(shí)查閱。 質(zhì)量記錄的儲(chǔ)存、保護(hù) 質(zhì)量記錄由各部門(mén)負(fù)責(zé)儲(chǔ)存，建立《記錄歸檔臺(tái)帳》，要求儲(chǔ)存環(huán)－25－云南大理洱寶實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：EBSY/SC2007管理手冊(cè)版次/修改狀態(tài):B/0頁(yè)碼：3/3境要干燥，通風(fēng)，防止蟲(chóng)蛀、蟲(chóng)咬，損壞和丟失。 質(zhì)量記錄的保存期按公司檔案管理中要求的保存期執(zhí)行。一般人身安全事故記錄為永久保存記錄。重大事故記錄保存期為20年；普通記錄為3—7年。5 相關(guān)文件QG/EBGL012006 《質(zhì)量體系文件編碼規(guī)則》6 相關(guān)記錄 QG/EBJL052006 《記錄樣本臺(tái)帳》 QG/EBJL062006 《記錄歸檔臺(tái)帳》－26－云南大理洱寶實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：EBSY/SC2007管理手冊(cè)版次/修改狀態(tài):B/05 管理職責(zé) 頁(yè)碼：1/1公司最高管理者通過(guò)實(shí)施下列活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性進(jìn)行承諾。，達(dá)到以下目的：a）明確顧客的期望和要求，傳達(dá)滿(mǎn)足顧客期望和要求的重要性；b）明確法律法規(guī)的要求，傳達(dá)滿(mǎn)足法律法規(guī)要求的重要性。，對(duì)公司的管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。－27－云南大理洱寶實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：EBSY/SC2007管理手冊(cè)版次/修改狀態(tài):B/0頁(yè)碼：1/1總經(jīng)理確保在公司內(nèi)部形成以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)理念。公司以實(shí)現(xiàn)顧客及相關(guān)方滿(mǎn)意為目標(biāo)，在符合法律法規(guī)的條件下確保顧客及相關(guān)方的需求及期望得到確定并予以滿(mǎn)足，為此，公司全面理解顧客的需求和期望，將已識(shí)別的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，在公司內(nèi)部溝通，遵紀(jì)守法，科學(xué)管理，達(dá)到并實(shí)現(xiàn)這些要求。與公司產(chǎn)品有關(guān)的顧客及相關(guān)方的需求和期望包括：產(chǎn)品的符合性；按期交付能力；服務(wù)價(jià)格；食品安全衛(wèi)生質(zhì)量責(zé)任；環(huán)境影響；安全文明生產(chǎn)；職業(yè)健康；售后服務(wù)等。－28－云南大理洱寶實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：EBSY/SC2007管理手冊(cè)版次/修改狀態(tài):B/0 管理方針頁(yè)碼：1/1: 顧客第一 質(zhì)量至上誠(chéng)信為本 持續(xù)改進(jìn) 創(chuàng)行業(yè)名牌，要求各部門(mén)組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)使全體員工能溝通和理解，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。、發(fā)展方向，體現(xiàn)了對(duì)顧客的質(zhì)量承諾，體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的思想等。管理目標(biāo)必須與管理方針相一致。－29－云南大理洱寶實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：EBSY/SC2007管理手冊(cè)版次/修改狀態(tài):B/0 策劃頁(yè)碼：1/1:a) 管理體系每年通過(guò)國(guó)家監(jiān)督審核，2006年青梅系列產(chǎn)品產(chǎn)品獲得有機(jī)認(rèn)證； b) 產(chǎn)品月綜合合格率 92％，三年內(nèi)達(dá)到95％；c) 顧客滿(mǎn)意率93%，三年內(nèi)達(dá)到95％。 有機(jī)生產(chǎn)和加工的主要目標(biāo)公司青梅系列產(chǎn)品原料采用本公司青梅基地果實(shí)，加工按有機(jī)方式進(jìn)行，以社會(huì)經(jīng)濟(jì)與環(huán)境相協(xié)調(diào)的可持續(xù)發(fā)展思想和原理為基礎(chǔ)，通過(guò)有機(jī)生產(chǎn)和有機(jī)產(chǎn)品的貿(mào)易實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：a)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿(mǎn)足社會(huì)的需求；b)保持生產(chǎn)體系和周?chē)h(huán)境植物的多樣性，保護(hù)野生植物的棲息地；c)盡可能利用當(dāng)?shù)厣a(chǎn)系統(tǒng)中的可再生資源并促進(jìn)水資源和其它資源的合理利用和保護(hù)；d) 生產(chǎn)可完全生物降解的有機(jī)產(chǎn)品，使各種形式的污染最小化；,并能具體落實(shí)。公司依據(jù)GB/T190002000 idt ISO9000:2000和GB/～GB/《有機(jī)產(chǎn)品》標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了管理體系策劃，制定了管理方針和管理目標(biāo)（和分解目標(biāo)）。建立了管理體系的大過(guò)程和子過(guò)程，健全了各級(jí)組織，明確了各類(lèi)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，配備了各種資源并制定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制頒發(fā)和持續(xù)改進(jìn)管理體系的措施，以保證管理體系有效運(yùn)行，滿(mǎn)足管理方針和管理目標(biāo)的要求。 相關(guān)文件 QG/EBGL072006 《質(zhì)量目標(biāo)分解考核辦法》－30－云南大理洱寶實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：EBSY/SC2007管理手冊(cè)版次/修改狀態(tài):B/0 職責(zé)、權(quán)限與溝通頁(yè)碼：1/權(quán)限 總經(jīng)理a)貫徹執(zhí)行國(guó)家的質(zhì)量政策、法規(guī)，在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的方針。b)負(fù)責(zé)制（修）訂和發(fā)布公司的管理方針和管理目標(biāo)。c)負(fù)責(zé)確定質(zhì)量管理執(zhí)行、驗(yàn)證機(jī)構(gòu)和人員并明確其職責(zé)和權(quán)限。d)負(fù)責(zé)確定資源要求并配備充分的資源。e)任命管理者代表并明確其職責(zé)和權(quán)限。f)負(fù)責(zé)按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，親自組織或委托管理者代表具體實(shí)施。g)對(duì)管理體系的建立、完善、實(shí)施和保持以及產(chǎn)品的最終質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，保證管理體系有效運(yùn)行。h)負(fù)責(zé)推行質(zhì)量成本工作，達(dá)到不斷地提高產(chǎn)品質(zhì)量、減少?gòu)U品損失的目的。 i)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布管理體系文件和批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告。j)負(fù)責(zé)審核和批準(zhǔn)《管理手冊(cè)》和由其分管部門(mén)歸口管理的管理體系文件。k)負(fù)責(zé)組織制定全員培訓(xùn)的計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行監(jiān)督考核，保證員工素質(zhì)滿(mǎn)足質(zhì)量體系的要求。l)負(fù)責(zé)建立和完善培訓(xùn)激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)廣大員工學(xué)文化，學(xué)技術(shù)的積極性，不斷提高員工的技術(shù)業(yè)務(wù)水平。m)負(fù)責(zé)對(duì)公司區(qū)域（生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)除外）的衛(wèi)生和綠化的管理工作，不斷改善公司容貌，為生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 管理者代表總經(jīng)理任命趙燦松為公司的管理者代表，其職責(zé)如下：a）確保管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b）向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；－31－云南大理洱寶實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：EBSY/SC2007管理手冊(cè)版次/修改狀態(tài):B/0 職責(zé)、權(quán)限與溝通頁(yè)碼：3/7d）對(duì)外聯(lián)系與管理體系有關(guān)的事宜。 副總經(jīng)理a) 組織執(zhí)行國(guó)家的質(zhì)量政策和法規(guī)，執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證工作，并明確員工的質(zhì)量職責(zé)。b) 堅(jiān)持執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，領(lǐng)導(dǎo)和組織均衡生產(chǎn)，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃控制，完成生產(chǎn)任務(wù)。c) 組織文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，搞好現(xiàn)場(chǎng)的定置管理工作，優(yōu)化作業(yè)環(huán)境，為提高產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造條件。d)負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，不斷提供公司產(chǎn)品技術(shù)含量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。負(fù)責(zé)技術(shù)、工藝管理，提供技術(shù)水平。e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)品的最終質(zhì)量負(fù)責(zé)。針對(duì)產(chǎn)品缺陷組織質(zhì)量改進(jìn)工作，保證和提高產(chǎn)品的適用性、可靠性、安全性和經(jīng)濟(jì)性。f) 負(fù)責(zé)質(zhì)量宣傳和教育工作，加強(qiáng)質(zhì)量考核，不斷提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)。 g) 負(fù)責(zé)貫徹設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)制度，推行先進(jìn)的設(shè)備管理方法，確保生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備精度及準(zhǔn)確度，滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量要求。h) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備的管理，并對(duì)計(jì)量數(shù)據(jù)的最終結(jié)果負(fù)責(zé)。i) 負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)改造工作，不斷提高裝備水平，為提高產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造條件，負(fù)責(zé)明確并配置設(shè)備資源。j) 負(fù)責(zé)重大生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、設(shè)備事故的處理。a) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，分析公司的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率，為公司制定銷(xiāo)售策略提供可靠的依據(jù)。b) 負(fù)責(zé)對(duì)銷(xiāo)售合同評(píng)審進(jìn)行歸口管理，明確顧客需求并確保公司具有滿(mǎn)足顧客要求的能力。c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)的歸口管理，為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)