【文章內(nèi)容簡介】 了變化。ｂ）文件的控制能力不能滿足體系內(nèi)部管理需要和體系外部質(zhì)量保證的需要。 文件更改性質(zhì)分為：更改條款、換頁、換版。－21－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC2007管理手冊版次/修改狀態(tài):B/0頁碼：3/5 文件的更改由管理評審會議或文件使用部門提出，由辦公室填寫《文件更改申請通知單》交相關領導審核、批準后，辦公室負責更改。通過內(nèi)審、管評對文件的適宜性定期進行評價，如文件發(fā)生更改就進行修訂。、抹、擦、消。正確的更改方法為，在錯誤內(nèi)容上劃兩橫，在上方寫上正確內(nèi)容，在下方寫上更改人姓名或在更改內(nèi)容上蓋上更改人圖章，可行時要標明更改性質(zhì)加蓋“更改”印章。%時，必須進行換頁。、程序文件及技術文件盡可能采取活頁裝訂方式，需修改的內(nèi)容達到60%以上時，應進行換版，具體修改內(nèi)容由文件編寫部門提出申請交相關領導批準后實施?！鞍?次”要修改，同時封面的“版/次”也應作相應修改。 文件更改后的審核、批準由原審核批準人進行，當原審批人不在職時，由接替其崗位人員審批。 ，根據(jù)換頁、換版收回的舊文件，報辦公室批準后與收回的舊文件一起交到文控員處，由文控員進行銷毀。，并加蓋“作廢”印章，如因為法律和/或積累知識的目的保留的作廢文件，同時加蓋“留用”印章，交文控員處進行存檔；如需銷毀的作廢文件，由辦公室填寫《文件銷毀申請表》報分管領導批準后與作廢文件一起交到文控員處，由文控員進行銷毀。，文控員填寫《銷毀文件清單》，由相關人員簽字確認。如文件為單頁印刷，可在有文字一頁上加蓋“作廢”印章，表示銷毀，另一空白頁可以用作其他文件印刷。 文件的管理 文件經(jīng)編制、批準、發(fā)放后，文件正本、復印件、需存檔的文件(包括計算機磁盤文件)應在封面加蓋存檔印章，由辦公室填寫《文件（資料）歸檔登記表》存查。－22－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC2007管理手冊版次/修改狀態(tài):B/0頁碼：4/購買，交辦公室存檔和復印，正本及復印件都應加蓋受控印章，經(jīng)管理者代表批準后按受控文件發(fā)放。 需要借閱存檔文件的人員，要填寫《文件借閱登記表》，經(jīng)辦公室負責人批準，方可借閱，借閱者應在指定日期內(nèi)歸還，未歸還仍需借閱者，應辦理續(xù)借手續(xù)。文件正本一律不外借，防止丟失和損壞。 文件的歸口管理部門應在每次內(nèi)部體系審核前全面檢查文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 文件接收部門對接收到的文件應保持清潔，無污漬，文件原件上不允許擅自做標記、簽名、涂改。 因需要將文件發(fā)放到公司外部時，必須經(jīng)相關領導批準，任何人不得違反規(guī)定擅自借出，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除追回文件外，還要追究有關人員的責任。辦公室對發(fā)放到公司外部的文件進行控制。 存檔后的文件由辦公室按檔案管理規(guī)定進行管理。 文件的印章管理 文件受控印章包括以下四種：━━受控印章； ━━留用印章； ━━存檔印章； ━━作廢印章； 辦公室建立《受控文件印章表》，保存五種印章樣式。 印章由辦公室統(tǒng)一管理。5相關/支持性文件QG/EBGL01－2006 《質(zhì)量體系文件編碼規(guī)則》6 質(zhì)量記錄 QG/EBJL012006《受控文件清單》 QG/EBJL022006《文件發(fā)放登記表》 QG/EBJL032006《文件更改申請通知單》 QG/EBJL042006《文件（資料）歸檔登記表》－23－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC2007管理手冊版次/修改狀態(tài):B/0頁碼：1/3記錄控制程序1 目的 對管理體系所要求的記錄進行控制和保持，以證實管理體系有效運行，產(chǎn) 品和過程滿足規(guī)定要求，并為實現(xiàn)追溯和采取糾正、預防措施提供依據(jù)。 2 適用范圍本程序適用于公司管理體系所要求的記錄和供方的記錄控制。3 職責 辦公室為記錄控制的歸口管理部門。 各部門負責本部門的記錄的控制。4 工作程序 記錄的分類 產(chǎn)品形成過程要求的記錄，包括；a)生產(chǎn)工藝記錄(工作記錄，半成品流程卡)b)質(zhì)量檢驗記錄(原輔料進貨檢驗記錄，產(chǎn)成品報檢單，不合格品處置單，分析試驗記錄，生產(chǎn)技術部巡檢記錄等)。c)監(jiān)視和測量裝置檢定或校準記錄，設備檢修和維護保養(yǎng)記錄（設施修理（安裝）申請表，設備巡檢表，設備保養(yǎng)表）。d)文件和資料更改記錄（文件更改申請通知單，手冊更改記錄表等）。 管理體系的記錄，包括；a) 管理體系策劃記錄 b) 管理評審記錄 c) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃記錄 d) 合同評審記錄 e) 供方調(diào)查評價記錄f) 測量分析和改進策劃記錄g) 內(nèi)部審核記錄h) 糾正措施和預防措施記錄 來自供方的記錄，顧客投訴，顧客反饋意見和信息。－24－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC2007管理手冊版次/修改狀態(tài):B/0頁碼：2/3 記錄的形式 本公司的質(zhì)量記錄形式有；書面記錄（文字、表格），軟盤，光盤等。 記錄的編制和審批 各部門根據(jù)工作需要編制本部門質(zhì)量記錄的名稱和格式。 各部門編制有新的質(zhì)量記錄時，應到辦公室進行格式審核，并編號，各部門將最終編制好的空白的質(zhì)量記錄交辦公室備案，辦公室負責質(zhì)量記錄的匯總，編制本公司的《質(zhì)量體系文件清單》，并由管理者代表簽字批準。，應交辦公室，更換該質(zhì)量記錄的備案，對于取消備案的質(zhì)量記錄的編號可以發(fā)給下一個新的質(zhì)量記錄使用。 記錄的標識、名稱、顏色、日期、簽名進行標識?！顿|(zhì)量體系文件編碼規(guī)則》中的規(guī)定執(zhí)行。 記錄的發(fā)放，由辦公室統(tǒng)一申請印制并發(fā)放。 各部門使用的記錄，由各部門申請印制并發(fā)放。 記錄的填寫要求 填寫記錄要求清晰、完整、準確、及時，并由記錄人簽名（全名）。不準開“天窗”和“打點”，如與上述內(nèi)容相同時，可寫“同上”。 填寫記錄出現(xiàn)筆誤或?qū)戝e時，由更改人在錯誤的內(nèi)容上劃兩橫，在上方寫上正確的內(nèi)容，下方由更改人簽名，或在更改內(nèi)容上蓋更改人圖章。 質(zhì)量記錄的歸檔 每年底或年初，各部門負責收集、整理本部門使用的質(zhì)量記錄，作出明確標識后歸檔。 歸檔的質(zhì)量記錄，按類別和年限分別進行編目管理，易于檢索，以備必要時查閱。 質(zhì)量記錄的儲存、保護 質(zhì)量記錄由各部門負責儲存，建立《記錄歸檔臺帳》，要求儲存環(huán)－25－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC2007管理手冊版次/修改狀態(tài):B/0頁碼：3/3境要干燥，通風，防止蟲蛀、蟲咬，損壞和丟失。 質(zhì)量記錄的保存期按公司檔案管理中要求的保存期執(zhí)行。一般人身安全事故記錄為永久保存記錄。重大事故記錄保存期為20年；普通記錄為3—7年。5 相關文件QG/EBGL012006 《質(zhì)量體系文件編碼規(guī)則》6 相關記錄 QG/EBJL052006 《記錄樣本臺帳》 QG/EBJL062006 《記錄歸檔臺帳》－26－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC2007管理手冊版次/修改狀態(tài):B/05 管理職責 頁碼：1/1公司最高管理者通過實施下列活動，對建立、實施管理體系并持續(xù)改進其有效性進行承諾。，達到以下目的：a）明確顧客的期望和要求，傳達滿足顧客期望和要求的重要性；b）明確法律法規(guī)的要求，傳達滿足法律法規(guī)要求的重要性。，對公司的管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，并進行持續(xù)改進。－27－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC2007管理手冊版次/修改狀態(tài):B/0頁碼：1/1總經(jīng)理確保在公司內(nèi)部形成以顧客為關注焦點的經(jīng)營理念。公司以實現(xiàn)顧客及相關方滿意為目標，在符合法律法規(guī)的條件下確保顧客及相關方的需求及期望得到確定并予以滿足，為此，公司全面理解顧客的需求和期望，將已識別的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，在公司內(nèi)部溝通，遵紀守法，科學管理，達到并實現(xiàn)這些要求。與公司產(chǎn)品有關的顧客及相關方的需求和期望包括：產(chǎn)品的符合性；按期交付能力；服務價格；食品安全衛(wèi)生質(zhì)量責任；環(huán)境影響；安全文明生產(chǎn)；職業(yè)健康；售后服務等。－28－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC2007管理手冊版次/修改狀態(tài):B/0 管理方針頁碼：1/1: 顧客第一 質(zhì)量至上誠信為本 持續(xù)改進 創(chuàng)行業(yè)名牌，要求各部門組織培訓學習使全體員工能溝通和理解，并嚴格貫徹執(zhí)行。、發(fā)展方向，體現(xiàn)了對顧客的質(zhì)量承諾，體現(xiàn)了持續(xù)改進的思想等。管理目標必須與管理方針相一致。－29－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC2007管理手冊版次/修改狀態(tài):B/0 策劃頁碼：1/1:a) 管理體系每年通過國家監(jiān)督審核，2006年青梅系列產(chǎn)品產(chǎn)品獲得有機認證； b) 產(chǎn)品月綜合合格率 92％，三年內(nèi)達到95％；c) 顧客滿意率93%，三年內(nèi)達到95％。 有機生產(chǎn)和加工的主要目標公司青梅系列產(chǎn)品原料采用本公司青梅基地果實，加工按有機方式進行，以社會經(jīng)濟與環(huán)境相協(xié)調(diào)的可持續(xù)發(fā)展思想和原理為基礎，通過有機生產(chǎn)和有機產(chǎn)品的貿(mào)易實現(xiàn)以下目標：a)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足社會的需求；b)保持生產(chǎn)體系和周圍環(huán)境植物的多樣性，保護野生植物的棲息地；c)盡可能利用當?shù)厣a(chǎn)系統(tǒng)中的可再生資源并促進水資源和其它資源的合理利用和保護；d) 生產(chǎn)可完全生物降解的有機產(chǎn)品，使各種形式的污染最小化；,并能具體落實。公司依據(jù)GB/T190002000 idt ISO9000:2000和GB/～GB/《有機產(chǎn)品》標準標準進行了管理體系策劃，制定了管理方針和管理目標（和分解目標）。建立了管理體系的大過程和子過程，健全了各級組織，明確了各類人員的職責、權限和相互關系，配備了各種資源并制定了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制頒發(fā)和持續(xù)改進管理體系的措施，以保證管理體系有效運行，滿足管理方針和管理目標的要求。 相關文件 QG/EBGL072006 《質(zhì)量目標分解考核辦法》－30－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC2007管理手冊版次/修改狀態(tài):B/0 職責、權限與溝通頁碼：1/權限 總經(jīng)理a)貫徹執(zhí)行國家的質(zhì)量政策、法規(guī)，在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中堅持“質(zhì)量第一”的方針。b)負責制（修）訂和發(fā)布公司的管理方針和管理目標。c)負責確定質(zhì)量管理執(zhí)行、驗證機構(gòu)和人員并明確其職責和權限。d)負責確定資源要求并配備充分的資源。e)任命管理者代表并明確其職責和權限。f)負責按規(guī)定的時間間隔對管理體系進行管理評審，親自組織或委托管理者代表具體實施。g)對管理體系的建立、完善、實施和保持以及產(chǎn)品的最終質(zhì)量全面負責，保證管理體系有效運行。h)負責推行質(zhì)量成本工作，達到不斷地提高產(chǎn)品質(zhì)量、減少廢品損失的目的。 i)負責批準發(fā)布管理體系文件和批準管理評審計劃、管理評審報告。j)負責審核和批準《管理手冊》和由其分管部門歸口管理的管理體系文件。k)負責組織制定全員培訓的計劃，對培訓工作進行監(jiān)督考核，保證員工素質(zhì)滿足質(zhì)量體系的要求。l)負責建立和完善培訓激勵機制，調(diào)動廣大員工學文化，學技術的積極性，不斷提高員工的技術業(yè)務水平。m)負責對公司區(qū)域（生產(chǎn)現(xiàn)場除外）的衛(wèi)生和綠化的管理工作，不斷改善公司容貌，為生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 管理者代表總經(jīng)理任命趙燦松為公司的管理者代表，其職責如下：a）確保管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b）向最高管理者報告管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c）確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；－31－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC2007管理手冊版次/修改狀態(tài):B/0 職責、權限與溝通頁碼：3/7d）對外聯(lián)系與管理體系有關的事宜。 副總經(jīng)理a) 組織執(zhí)行國家的質(zhì)量政策和法規(guī)，執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，負責全公司的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證工作，并明確員工的質(zhì)量職責。b) 堅持執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，領導和組織均衡生產(chǎn)，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，加強對生產(chǎn)計劃控制，完成生產(chǎn)任務。c) 組織文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，搞好現(xiàn)場的定置管理工作，優(yōu)化作業(yè)環(huán)境，為提高產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造條件。d)負責組織新產(chǎn)品的開發(fā)，不斷提供公司產(chǎn)品技術含量和市場競爭力。負責技術、工藝管理，提供技術水平。e) 負責產(chǎn)品檢驗和試驗，對產(chǎn)品的最終質(zhì)量負責。針對產(chǎn)品缺陷組織質(zhì)量改進工作，保證和提高產(chǎn)品的適用性、可靠性、安全性和經(jīng)濟性。f) 負責質(zhì)量宣傳和教育工作，加強質(zhì)量考核，不斷提高全體員工的質(zhì)量意識。 g) 負責貫徹設備維護、保養(yǎng)制度，推行先進的設備管理方法，確保生產(chǎn)設備、檢驗、測量和試驗設備精度及準確度，滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。h) 負責檢驗、測量、試驗設備的管理，并對計量數(shù)據(jù)的最終結(jié)果負責。i) 負責設備技術改造工作，不斷提高裝備水平，為提高產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造條件，負責明確并配置設備資源。j) 負責重大生產(chǎn)、技術、質(zhì)量、設備事故的處理。a) 負責市場調(diào)研，分析公司的競爭力和市場占有率，為公司制定銷售策略提供可靠的依據(jù)。b) 負責對銷售合同評審進行歸口管理，明確顧客需求并確保公司具有滿足顧客要求的能力。c) 負責產(chǎn)品售前、售中、售后服務的歸口管理，為產(chǎn)品質(zhì)量改進、季度生產(chǎn)經(jīng)營