【正文】 審進(jìn)行歸口管理，明確顧客需求并確保公司具有滿足顧客要求的能力。 d) 負(fù)責(zé)明確訂貨產(chǎn)品執(zhí)行的各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場(chǎng)信息收集、開發(fā)建議、銷售及顧客使用信息反饋，對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查。h) 保證及時(shí)穩(wěn)定地供應(yīng)生產(chǎn)需要的、質(zhì)量合格的物資，防止不合格的物資投入使用。j) 對(duì)不合格物資進(jìn)行隔離、記錄，并與供方聯(lián)系協(xié)商處理不合格品。建立候選供方臺(tái)帳和合格供方臺(tái)帳。 生產(chǎn)技術(shù)部a)貫徹執(zhí)行公司的管理方針和管理目標(biāo)，并進(jìn)行分解、落實(shí)；在生產(chǎn)組織、技術(shù)質(zhì)量工作中嚴(yán)格執(zhí)行“質(zhì)量第一”的方針。c)負(fù)責(zé)根據(jù)工程任務(wù)和技術(shù)難度，合理調(diào)配勞動(dòng)力，為保證產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造條件。d)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)，不斷提高產(chǎn)品品種和檔次，提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝編制、工藝更改及工藝文件資料的管理。h) 負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制的組織，對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行檢查和考核，對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。－33－云南大理洱寶實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：EBSY/SC2007管理手冊(cè)版次/修改狀態(tài):B/0 職責(zé)、權(quán)限與溝通頁(yè)碼：5/7 j)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制的歸口管理。l)負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行驗(yàn)證。 n) 貫徹執(zhí)行國(guó)家的食品安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)方針、政策、法規(guī)以及公司的有關(guān)規(guī)定，保證員工身體健康，確保安全生產(chǎn)。p) 負(fù)責(zé)安全、衛(wèi)生、環(huán)境檢查，制止違章，整改隱患，確保安全生產(chǎn)。r) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)制度，推行先進(jìn)的設(shè)備管理方法，確保生產(chǎn)設(shè)備，檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的精度及準(zhǔn)確度，滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。t) 負(fù)責(zé)設(shè)備的運(yùn)行、維護(hù)、檢修等有關(guān)業(yè)務(wù)的日常管理與控制。v) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制的歸口管理。 辦公室a) 負(fù)責(zé)按管理體系要求合理配備和使用人力資源，滿足體系運(yùn)行的需要。c) 負(fù)責(zé)管理體系文件和資料的歸口管理；負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件的制（修）訂工作和組織作業(yè)文件的制（修）訂工作。e) 負(fù)責(zé)特殊崗位人員的資格審核和任命，負(fù)責(zé)制訂關(guān)鍵崗位人員的培訓(xùn)大綱。g) 負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的編制，貫徹執(zhí)行質(zhì)量否決制度，嚴(yán)格質(zhì)量考核。 i) 負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行文化、技術(shù)和崗位培訓(xùn)及安全教育，不斷提高員工的素質(zhì)。k) 負(fù)責(zé)公司辦公用品、家私、設(shè)施、生活用品的采購(gòu)、外協(xié)維修、維護(hù)的管理。 基地管理部a)貫徹執(zhí)行公司的管理方針和目標(biāo)，在原料種植和基地管理過(guò)程中堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的方針。c)負(fù)責(zé)育苗、選地、除草、施肥、病蟲害防治、采收過(guò)程管理和控制。保證及時(shí)穩(wěn)定地供應(yīng)生產(chǎn)需要的、質(zhì)量合格的原料，防止不合格的原料投入使用。生產(chǎn)車間和各類人員的職責(zé)、權(quán)限在工作標(biāo)準(zhǔn)中進(jìn)行明確，公司組織培訓(xùn)，使各類人員理解自己應(yīng)該做什么，并把自己的職責(zé)、權(quán)限與管理方針和管理目標(biāo)掛鉤。: a）總經(jīng)理不定期召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，研究生產(chǎn)、技術(shù)和質(zhì)量問(wèn)題；b）每月召開內(nèi)審員會(huì)議，通報(bào)和交流各部門管理體系運(yùn)行情況；c）每月召開公司各部門考核會(huì)議，交流和溝通月工作情況；d）通過(guò)電話、口頭交談進(jìn)行交流和溝通。 2 適用范圍 適用于對(duì)管理體系進(jìn)行管理評(píng)審。 管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審計(jì)劃的編制和實(shí)施,負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審輸入資料的準(zhǔn)備和對(duì)輸出資料審核下發(fā),負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和特殊服務(wù)質(zhì)量管理對(duì)外部環(huán)境、社會(huì)要求的適應(yīng)情況，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審決定實(shí)施情況的檢查與報(bào)告。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告生產(chǎn)運(yùn)行情況、產(chǎn)品質(zhì)量控制情況。4 工作程序 由總經(jīng)理對(duì)管理體系提出進(jìn)行管理評(píng)審，包括確定評(píng)審時(shí)間和內(nèi)容。 由辦公室按各部門的職責(zé)要求，組織管理評(píng)審輸入資料。b 上次管理評(píng)審的跟蹤措施。d 年度（半年度）公司質(zhì)量工作總結(jié)（包括對(duì)體系、過(guò)程、產(chǎn)品改進(jìn)的建議）。 管理評(píng)審會(huì)議由管理者代表召集、總經(jīng)理主持。 a 內(nèi)部體系審核的結(jié)論及糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證實(shí)施效果。 c 管理體系、管理方針和管理目標(biāo)對(duì)內(nèi)、外部環(huán)境的適宜性及運(yùn)行的有效性 。 e 為滿足管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，對(duì)管理、技術(shù)、人員及其它資源配置的需要和措施?！豆芾碓u(píng)審紀(jì)要》內(nèi)容應(yīng)包括：管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；資源的改進(jìn)需求；對(duì)公司管理體系和管理方針、目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性評(píng)價(jià)結(jié)論。 辦公室組織對(duì)管理評(píng)審糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。如體系運(yùn)行出現(xiàn)異常應(yīng)適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。5 相關(guān)/支持性文件 6 質(zhì)量記錄 QG/EBJL102006 《管理評(píng)審計(jì)劃》 QG/EBJL112006 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 QG/EBJL122006 《管理評(píng)審報(bào)告》 －38－云南大理洱寶實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：EBSY/SC2007管理手冊(cè)版次/修改狀態(tài):B/06 資源管理 頁(yè)碼：1/1公司為實(shí)施保持管理體系，滿足顧客要求，增加顧客滿意，配備了各類必須的資源。 設(shè)備根據(jù)生產(chǎn)需要，公司配置了蒸汽鍋爐、純凈水處理設(shè)備、負(fù)壓灌裝機(jī)、高壓均質(zhì)機(jī)、超高溫瞬間滅菌機(jī)、不銹鋼硅藻土過(guò)濾機(jī)、微孔筒式過(guò)濾器、多功能真空充氣包裝機(jī)、封口機(jī)、篩選機(jī)、太陽(yáng)能干燥裝置、貯存池等生產(chǎn)設(shè)備，配備電光秤、酸度計(jì)、鹽度計(jì)、色光表、分析天平、滅菌器、顯微鏡、菌落計(jì)數(shù)器等檢測(cè)儀器，為產(chǎn)品質(zhì)量的保證創(chuàng)造了條件。 軟件生產(chǎn)技術(shù)部匯同各有關(guān)部門根據(jù)產(chǎn)品要求，制定了GMP計(jì)劃、SSOP計(jì)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程和各種管理標(biāo)準(zhǔn)等文件。 資金總經(jīng)理為管理體系有效運(yùn)行并滿足和增強(qiáng)顧客要求，提供了必需的資金。－39－云南大理洱寶實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：EBSY/SC2007管理手冊(cè)版次/修改狀態(tài):B/0頁(yè)碼：1/3 總則公司規(guī)定從事影響質(zhì)量工作的人員應(yīng)是具有能力的。、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確定了從事影響食品質(zhì)量工作的人員應(yīng)具有的能力，在“工作標(biāo)準(zhǔn)”中明確《崗位任職要求》，該文件按《文件控制程序》進(jìn)行控制。，即所有與食品安全直接有關(guān)的崗位和管理體系直接相關(guān)的崗位必須持證上崗，操作者持健康證，其他包括：操作人員、質(zhì)控員、內(nèi)審員、化驗(yàn)員等，經(jīng)培訓(xùn)合格上崗。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 能力評(píng)價(jià)a）辦公室組織相關(guān)部門建立《關(guān)鍵崗位臺(tái)帳》、《特殊工種人員臺(tái)帳》以及《在職人員教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表》。能力評(píng)價(jià)由辦公室組織各部門，根據(jù)《崗位任職要求》、《在職人員教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表》及相關(guān)培訓(xùn)結(jié)果，結(jié)合個(gè)人的工作業(yè)績(jī)進(jìn)行，并填寫《關(guān)鍵崗位能力評(píng)價(jià)表》。c）對(duì)達(dá)不到所必需的能力要求的人員，可采取再培訓(xùn)，調(diào)離本崗位等措施，保證員工的能力與其所從事的工作要求一致，為實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)而做出貢獻(xiàn)。b）通過(guò)培訓(xùn)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)的重要性。 培訓(xùn)職責(zé)a）辦公室負(fù)責(zé)人力資源培訓(xùn)過(guò)程的總體控制，每年年底根據(jù)各部門的《培訓(xùn)需求計(jì)劃》編制公司的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各部門，并組織實(shí)施。并根據(jù)公司的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》要求，組織本部門人員參加培訓(xùn)。b) 崗位技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備技術(shù)方法，各項(xiàng)質(zhì)量管理規(guī)定等專業(yè)技術(shù)知識(shí)；B）在崗人員培訓(xùn)a)每年按需求對(duì)在崗人員進(jìn)行崗位技能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書和設(shè)備操作規(guī)程等相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，從而不斷提高在崗人員的工作能力和技術(shù)水平；b)每年對(duì)職工進(jìn)行安全教育。 d）內(nèi)審員培訓(xùn)內(nèi)審員由咨詢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)培訓(xùn)，并在考試合格后頒發(fā)內(nèi)審員證書。 培訓(xùn)記錄每次培訓(xùn)，培訓(xùn)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄及簽到表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、培訓(xùn)內(nèi)容、授課時(shí)間，并統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)成績(jī)，將培訓(xùn)人員能力評(píng)價(jià)表、實(shí)作記錄、試卷等資料交辦公室備案。培訓(xùn)記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。 設(shè)備控制 職責(zé)a)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備控制的管理工作；b)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)；c)設(shè)備維修組負(fù)責(zé)設(shè)備的維修。 新進(jìn)設(shè)備的控制a)新設(shè)備購(gòu)置 根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展，新產(chǎn)品的開發(fā)以及設(shè)備能力的需求，生產(chǎn)技術(shù)部填寫《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》，生產(chǎn)技術(shù)部召集相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，需要購(gòu)置的設(shè)備，由生產(chǎn)技術(shù)部填寫《設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃》經(jīng)生產(chǎn)總經(jīng)理助理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施?！对O(shè)備購(gòu)置計(jì)劃》應(yīng)明確規(guī)定：設(shè)備名稱、用途、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)產(chǎn)權(quán)、價(jià)格、數(shù)量等。b)設(shè)備驗(yàn)收設(shè)備進(jìn)廠后，由生產(chǎn)技術(shù)部填寫《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》，對(duì)隨機(jī)的備品、備件、技術(shù)資料進(jìn)行登記。 d)設(shè)備到貨后驗(yàn)收不合格或設(shè)備能力達(dá)不到公司規(guī)定要求時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)部與供方或安裝人員聯(lián)系解決。f)設(shè)備操作人員由生產(chǎn)技術(shù)部向辦公室提出《培訓(xùn)需求計(jì)劃》后，由生產(chǎn)技術(shù)部組織操作人員學(xué)習(xí)設(shè)備操作規(guī)程，并經(jīng)考核合格后方能上崗。關(guān)鍵工序的設(shè)備操作人員，由生產(chǎn)技術(shù)部向辦公室填寫《培訓(xùn)需求計(jì)劃》，生產(chǎn)技術(shù)部組織人員進(jìn)行《設(shè)備安全操作規(guī)程》培訓(xùn)，合格后方能上崗。對(duì)設(shè)備的運(yùn)行情況，進(jìn)行巡檢，并填寫《設(shè)備巡檢表》。 設(shè)備的檢查a)設(shè)備檢查項(xiàng)目可分為：季度檢查、年度檢查。c) 生產(chǎn)技術(shù)部每年年初根據(jù)設(shè)備的精度、性能和工藝技術(shù)狀況，商議討論是否對(duì)哪臺(tái)設(shè)備進(jìn)行年度檢查，經(jīng)會(huì)審后有必要進(jìn)行設(shè)備年度檢查的，由生產(chǎn)技術(shù)部編制《設(shè)備年度檢查計(jì)劃表》。d) 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)《設(shè)備年度檢查計(jì)劃表》對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，并填寫－44－云南大理洱寶實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：EBSY/SC2007管理手冊(cè)版次/修改狀態(tài):B/0頁(yè)碼：3/6《設(shè)備年度檢查表》。b）設(shè)備小修即日常的維修，由設(shè)備操作人員向設(shè)備管理員提出，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備管理員批準(zhǔn)后實(shí)施?！对O(shè)備項(xiàng)修計(jì)劃表》經(jīng)辦公室會(huì)審后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。維修完成后，生產(chǎn)技術(shù)部填寫《設(shè)備檢修報(bào)告單》。若有必要大修，由生產(chǎn)技術(shù)部編制《設(shè)備大修計(jì)劃表》。生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)《設(shè)備大修計(jì)劃表》組織維修人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修。 e）當(dāng)設(shè)備需外委維修時(shí)，選擇外包方事實(shí)維修。以保證維修后的設(shè)備能保持規(guī)定的能力。b) 建立《設(shè)備檔案》，對(duì)大型、關(guān)鍵過(guò)程的設(shè)備，建立《設(shè)備檔案》其內(nèi)容包括； ①設(shè)備出廠檢驗(yàn)報(bào)告 ②設(shè)備使用說(shuō)明書 －45－云南大理洱寶實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：EBSY/SC2007管理手冊(cè)版次/修改狀態(tài):B/0頁(yè)碼：4/6③技術(shù)說(shuō)明書 ④設(shè)備有關(guān)圖紙、資料 ⑤設(shè)備進(jìn)廠驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 ⑥設(shè)備檢修記錄c) 設(shè)備事故處理大型設(shè)備事故發(fā)生后，由事故發(fā)生部門填寫《設(shè)備事故報(bào)告單》，生產(chǎn)技術(shù)部召集有關(guān)部門對(duì)事故進(jìn)行分析、處理，作出結(jié)論和整改措施。對(duì)完好的設(shè)備、檢修設(shè)備、報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí) 。 b)對(duì)無(wú)法修復(fù)和無(wú)法使用的設(shè)備，生產(chǎn)技術(shù)部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。 支持性服務(wù)a)生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)水、電、煤氣、鍋爐等輔助設(shè)備負(fù)責(zé)進(jìn)行管理，維修組負(fù)責(zé)保養(yǎng)。b)公司的通訊設(shè)備，運(yùn)輸車輛，由辦公室負(fù)責(zé)管理，車輛按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行定期檢審。 相關(guān)文件QG/EBGC（0111）2006《設(shè)備操作規(guī)程匯編》 相關(guān)記錄1 QG/EBJL122006《設(shè)備臺(tái)帳》 2 QG/EBJL152006 《設(shè)備檢修計(jì)劃》 3 QG/EBJL132006《設(shè)備檔案》 4 QG/EBJL142006《設(shè)備運(yùn)行保養(yǎng)記錄》 5 QG/EBJL162006 《設(shè)備檢修報(bào)告單》－46－云南大理洱寶實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：EBSY/SC2007管理手冊(cè)版次/修改狀態(tài):B/0頁(yè)碼：1/1（GMP）是政府制訂頒布的強(qiáng)制性食品生產(chǎn)、貯存衛(wèi)生法規(guī)。公司按要求配備生產(chǎn)車間、生活設(shè)施，并滿足《食品企業(yè)通用衛(wèi)生法規(guī)》、《飲料廠衛(wèi)生規(guī)范》和《蜜餞廠衛(wèi)生規(guī)范》要求。車間的廠房、設(shè)備等生產(chǎn)條件應(yīng)符合GMP規(guī)范及工藝規(guī)定要求。各類物資擺設(shè)有序，標(biāo)識(shí)清楚，易于搬運(yùn)。 實(shí)驗(yàn)室環(huán)境：清潔、明亮、符合實(shí)驗(yàn)條件規(guī)定的要求。b)辦公室按照安全委員會(huì)的要求，將安全教育列入《年度培訓(xùn)計(jì)劃》并組織培訓(xùn)和填寫員工安全教育《培訓(xùn)記錄》。 相關(guān)文件 QG/EBCX082006《良好操作規(guī)范（GMP）》 QG/EBCX（0916）2006《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP）匯編》QG/EBJL212006《培訓(xùn)記錄》－47－云南大理洱寶實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：EBSY/SC2007管理手冊(cè)版次/修改狀態(tài):B/07 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)碼：1/4 公司管理體系是用來(lái)預(yù)防和控制與青梅系列產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害。c）為保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的有效運(yùn)行，編制了詳細(xì)的《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《原輔料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度》、《設(shè)備操作規(guī)程》等技術(shù)文件，確 保過(guò)程得到控制。f）為證明產(chǎn)品符合要求，管理體系有效運(yùn)行，公司確定了各類必需的質(zhì)量記錄?！读己貌僮饕?guī)范》(GMP)和可接受的《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》(SSOP)基礎(chǔ)上。 GMP計(jì)劃a、良好操作規(guī)范是政府制訂頒布的強(qiáng)制性食品生產(chǎn)、貯存衛(wèi)生法規(guī)。充分有效的GMP會(huì)確保管理體系的完整性及加工青梅系列產(chǎn)品的安全衛(wèi)生。GMP是廣泛地集中和包含了工廠和個(gè)人操作的許多方面。它規(guī)定了公司青梅系列產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的必要的衛(wèi)生原則，對(duì)青梅系列產(chǎn)品處理、灌裝、貯存；公司的廠房、建筑物與設(shè)施；加工設(shè)備、用具；人員的衛(wèi)生要求、培訓(xùn)；倉(cāng)貯與分銷，以及環(huán)境與設(shè)備的衛(wèi)生管理，加工過(guò)程的控制管理按照公司機(jī)構(gòu)職能劃分均做出詳細(xì)的規(guī)定。e、良好操作規(guī)范詳見QG/EBCX082006《良好操作規(guī)范（GMP）》。 b、SSOP是由公司幫助完成在青梅系列產(chǎn)品生產(chǎn)中維護(hù)GMP的全面目標(biāo)而使用的過(guò)程，尤其是SSOP描述了一套特殊的、與青梅系列產(chǎn)品衛(wèi)生處理和加工廠環(huán)境的清潔程度及處理措施滿足安全衛(wèi)生活動(dòng)相聯(lián)系的目標(biāo)。實(shí)際上，危害是通過(guò)SSOP和HACCP關(guān)鍵控制點(diǎn)的組合來(lái)有效地、典型地進(jìn)行控制。d、生產(chǎn)技術(shù)部門須協(xié)同辦公室對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行檢查，對(duì)實(shí)施不力需進(jìn)行糾正和