【正文】 年 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 7 有限公司 版本 A/0 頁(yè)次 13/19 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證的實(shí)施 采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)定和〝采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程〞組織實(shí)施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供 ,指的是產(chǎn)品加工、制造直至產(chǎn)品交付 的過(guò)程。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供直接影響向顧客提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品 ,因此必須根據(jù)產(chǎn)品及過(guò)程的特點(diǎn)實(shí)施有效的控制。如圖樣、技術(shù)規(guī)范（含技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）； b) 必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。正確使用和維護(hù)設(shè)備； d) 獲得使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，如試驗(yàn)、測(cè)量?jī)x器、測(cè)量器具（量具 ）； e) 實(shí)施監(jiān)視活動(dòng)； f) 對(duì)放行、交付和適用的交付后活動(dòng)，實(shí)施規(guī)定的過(guò)程。當(dāng)有文件資料作廢或更改時(shí)，應(yīng)從生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)收回或?qū)ζ浼皶r(shí)更改，以確保其適用性； b).獲得的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，必須是經(jīng)過(guò)評(píng)審，確認(rèn)是正確的，適用于本公司的 實(shí)際情況，生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)使用的必須是現(xiàn)行有效的； c) 使用的設(shè)備應(yīng)實(shí)施專(zhuān)門(mén)的維護(hù)和管理，確保使用設(shè)備完好，并有完好的標(biāo)識(shí)； d) 獲得的監(jiān)視和測(cè)量裝置必須按規(guī)定進(jìn)行檢定或校驗(yàn)并合格，有明顯的合格標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不允許有不合格或超過(guò)檢定校準(zhǔn)周期的監(jiān)視和測(cè)量裝置； e) 實(shí)施有效監(jiān)視活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)設(shè)備失常，監(jiān)視設(shè)備失準(zhǔn)，應(yīng)及時(shí)停機(jī)處置，按檢驗(yàn)規(guī)程的要求適時(shí)地進(jìn)行過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)或試驗(yàn)； f) 應(yīng)按策劃中對(duì)產(chǎn)品放行和交付的規(guī)定實(shí)施控制。向顧客提供產(chǎn)品時(shí)應(yīng)按規(guī)定的交付方式并確保交 貨期。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 本公司無(wú)特殊過(guò)程。 標(biāo)識(shí)的范圍 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是通過(guò)標(biāo)志 ,標(biāo)記或記錄來(lái)識(shí)別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài) ,其范圍是 : a) 在生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中 ,當(dāng)需要對(duì)不同產(chǎn)品加以區(qū)分時(shí) ,應(yīng)規(guī)定采用適宜的方法標(biāo) 識(shí)產(chǎn)品 。 標(biāo)識(shí)的方式 根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)提供的特點(diǎn)而定 ,其方式有 : a) 產(chǎn)品的流水單； b)掛標(biāo)志牌、打標(biāo)記、存放立（掛）標(biāo)牌區(qū)等。 b）采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí) 。 運(yùn)通年 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 7 有限公司 版本 A/0 頁(yè)次 16/19 追溯的實(shí)施與管理 由于某種原因要對(duì)產(chǎn)品形成過(guò)程 (加工過(guò)程 )或產(chǎn)品的歷史進(jìn)行追溯時(shí) ,由 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織。 顧客財(cái)產(chǎn)的管理辦法 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的檢查、確認(rèn)和登記，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)保管和使用顧客財(cái)產(chǎn)。 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)是為了保證 產(chǎn)品的合格狀態(tài)得到持續(xù)的保證。 產(chǎn)品防護(hù)的范圍 產(chǎn)品防護(hù)的范圍 ,包括 :采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 b) 提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和設(shè)備 ,防止在生產(chǎn)和服務(wù)提供及交付搬運(yùn)時(shí)損壞 產(chǎn)品 。 d) 采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品在貯存期間應(yīng)提供必要的環(huán)境和設(shè)施 條件，采取有效的管理控制措施，防止產(chǎn)品損壞、防丟失、防混裝或防錯(cuò)漏等。 b) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的防護(hù) 。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 監(jiān)視和測(cè)量裝置直接影響產(chǎn)品或過(guò)程測(cè)量監(jiān)視結(jié)果的正確性 ,應(yīng) 予以控制以保持其測(cè)量能力與測(cè)量要求的一致性。 確定需開(kāi)展的監(jiān)視與測(cè)量活動(dòng) 依據(jù)產(chǎn)品形成各過(guò)程，為驗(yàn)證產(chǎn)品符合性應(yīng)策劃并確定需開(kāi)展的檢驗(yàn)活動(dòng)和過(guò)程監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)，同時(shí)明確監(jiān)視與測(cè)量的要求。 確定需要監(jiān)視與測(cè)量裝置 應(yīng)策劃并確定所需配備監(jiān)視與測(cè)量裝置的種類(lèi)和數(shù)量。 監(jiān)視與測(cè)量裝置控制的要求 a) 已建立國(guó)際或國(guó)家測(cè)量基準(zhǔn)的 ,應(yīng)按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行檢定和校準(zhǔn) .無(wú)國(guó)際或國(guó)家測(cè)量基準(zhǔn)的公司應(yīng)自行建立檢定或校準(zhǔn)規(guī)范 (包括檢定校準(zhǔn)項(xiàng)目、方法、設(shè)備、周期、條件和合格標(biāo)準(zhǔn)等 )由總經(jīng)理批準(zhǔn)，實(shí)施檢定或校準(zhǔn)并予以記錄； b) 應(yīng)能識(shí)別監(jiān)視與測(cè)量裝置是否處于校準(zhǔn)狀態(tài)，可采用標(biāo)識(shí)的方法。 d) 對(duì)應(yīng)檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視與測(cè)量裝置，其檢定和校準(zhǔn)周期應(yīng)根據(jù)使用頻度來(lái)確定； e)外送檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，應(yīng)送國(guó)家法定的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)。同時(shí)應(yīng)對(duì)該裝置采取措施，如校準(zhǔn)、修理或報(bào)廢等。 用于監(jiān)視與測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件 ,應(yīng)在初次使用前確認(rèn) ,認(rèn)定其滿足預(yù)期用途的能力。 本條款詳見(jiàn) QPYTN009《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。這種機(jī)制還應(yīng)發(fā)揮持續(xù)改進(jìn)的效能，通過(guò)改進(jìn)活動(dòng)不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性，為本公司和顧客創(chuàng)造更高的價(jià)值。 總則 應(yīng)策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程 . 開(kāi)展監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的目的要求 a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量。 a) 過(guò)程的策劃要以 所述的目的要求為出發(fā)點(diǎn)； b) 策劃需考慮并明確監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄，策劃的結(jié)果應(yīng)形成規(guī)定； c) 應(yīng)考慮采用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用的方法及其應(yīng)用程度，并在策劃結(jié)果中確定。監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果可以增強(qiáng)內(nèi)部和外部的質(zhì)量保證能力 。 顧客滿意 追求顧客滿意是公司建立和實(shí)施質(zhì) 量管理體系的目標(biāo)。本過(guò)程的領(lǐng)導(dǎo)是總經(jīng)理，主管職能部門(mén)是業(yè)務(wù)部。 顧客滿意信息收集的方式 a) 接受顧客投訴 ,如設(shè)立公開(kāi)投訴電話 ,隨產(chǎn)品附送投訴卡等 。 顧客滿意信息的利用 收集新的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 ,確定顧客滿意程度的趨勢(shì) ,找出與設(shè)定目標(biāo)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距 ,歸納當(dāng)前存在的主要問(wèn)題等 ,作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī) 運(yùn)通年 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 8 有限公司 版本 A/0 頁(yè)次 3/9 和改進(jìn)的依據(jù)。 內(nèi)部審核 通過(guò)內(nèi)部審核可以查明質(zhì)量管理體系實(shí)施的效果是否達(dá)到了規(guī)定要求 ,及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題并采取措施 ,使質(zhì)量管理體系 持續(xù)有效運(yùn)行 . 本過(guò)程的主要領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表 ,主管部門(mén)是辦公室。 b) 通過(guò)內(nèi)部審核確定質(zhì)量管理體系是否得到了有效實(shí)施與保持 . 內(nèi)部審核的實(shí)施 內(nèi)部審核按策劃的時(shí)間間隔 (內(nèi)部審核計(jì)劃安排 )及制定的審核程序?qū)嵤? 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 通過(guò)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量來(lái)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以解決 ,以保持預(yù)期過(guò)程能力 ,最終確保產(chǎn)品的符合性。 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的作用 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的直接作用是證實(shí)過(guò)程是否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力 . 運(yùn)通年 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 8 有限公司 版本 A/0 頁(yè)次 4/9 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的范圍 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的范圍是質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程，包括與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程，同時(shí)還包括 質(zhì)量考核。在過(guò)程監(jiān)視測(cè)量中選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。 b) 監(jiān)視測(cè)量結(jié)果沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的結(jié)果應(yīng)分析原因 ,制定糾正措施 ,糾正措施的制定與實(shí)施應(yīng)符合《 糾正措施控制程序 》的要求。 運(yùn)通年 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 8 有限公司 版本 A/0 頁(yè)次 5/9 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)與實(shí)施 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ,主要依 據(jù)產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃中已明確的產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的要求。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)結(jié)果不符合產(chǎn)品特性的處置 a) 采購(gòu)產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視測(cè)量不符合產(chǎn)品特性的要求不得入庫(kù) 。 c) 最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不符合最終產(chǎn)品接收準(zhǔn)則的要求一律不得放行交付 。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的記錄 產(chǎn)品通過(guò)檢驗(yàn)應(yīng)予以記錄 ,記錄應(yīng)有檢驗(yàn)執(zhí)行的責(zé)任人簽字 ,記錄應(yīng)符合記錄控制 ()要求。 不合格品控制 為確保不合格品的非預(yù)期使用或交付 ,必須對(duì)不合格品進(jìn)行控制。 不合格品存在的范圍 不合格品是不滿足要求的產(chǎn)品，存在于采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品之中。 不合格品控制記錄 不合格品控制應(yīng)有相應(yīng)的記錄。 數(shù)據(jù)分析 收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù) ,評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的 適應(yīng)性和有效性及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。 收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容種類(lèi)及來(lái)源 a) 與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù) ,如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、不合格品率等； b) 與本公司運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù) ,如過(guò)程運(yùn)行監(jiān)視和測(cè)量信息、過(guò)程能力、內(nèi)審記錄和報(bào)告、管理評(píng)審輸出和交貨期等。 d) 數(shù)據(jù)來(lái)源于內(nèi)部的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、與顧客和供方有關(guān)的過(guò)程及外部市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和相關(guān)方等方面。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)提供的信息 a) 顧客滿意方面的信息。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果的利用 應(yīng)利 用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià) (如提交管理評(píng)審 ),并應(yīng)為改進(jìn)尋找機(jī)會(huì) . 改進(jìn) 改進(jìn)是質(zhì)量管理的一部分 ,致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力 .改進(jìn)應(yīng)自覺(jué)、有計(jì)劃、系統(tǒng)地進(jìn)行。 持續(xù)改進(jìn) 采用適當(dāng)?shù)姆绞綄?shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn) ,以增加顧客滿意的機(jī)會(huì)。 運(yùn)通年 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 8 有限公司 版本 A/0 頁(yè)次 8/9 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體 系的持續(xù)改進(jìn) ,應(yīng)通過(guò)以下途徑 : a) 通過(guò)質(zhì)量方針的建立與實(shí)施 ,營(yíng)造一個(gè)改進(jìn)氛圍與環(huán)境 。 e) 通過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)的安排； f) 實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； g) 在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)決定。 糾正措施 及時(shí)采取糾正措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和持續(xù)改進(jìn)的 重要活動(dòng)。 建立糾正措施程序文件并實(shí)施。 b) 通過(guò)調(diào)查、分析，確定不合格的原因； c) 研究為防止不合格再發(fā)生應(yīng)采取的措施； d) 確定并實(shí)施這些措施； 運(yùn)通年 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 8 有限公司 版本 A/0 頁(yè)次 9/9 e） 跟蹤并記錄糾正措施 .的結(jié)果； f) 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。對(duì)于效果不明確的有必要采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。 本條款詳見(jiàn) QPYTN014《糾正措施控制程序》。 本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表 ,主管職能部門(mén)是辦公室。針對(duì)潛在不合格的 原因采取適當(dāng)措施 ,以防止不合格產(chǎn)生。 實(shí)施預(yù)防措施應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，確定采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。 附錄 2 文件更改記錄 更改單編號(hào) 更改文件名稱(chēng) 更改頁(yè)次 更改人 /日期 生效日期 附錄 1 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 GB/T 19001 ISO 9001 本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程 公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 職 能 部 門(mén) 過(guò)程編號(hào) 名 稱(chēng) 程序文件名稱(chēng) 程序文件編號(hào) 總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 織造廠領(lǐng)帶廠 質(zhì)檢部 辦公室 業(yè)務(wù)部 計(jì)劃部 采 購(gòu) 部 設(shè)計(jì)部 章 條 款 4 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 總 則 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 文件控制 文件控制程序 QPYTN001 ★ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 記錄控制 記錄控制程序 QPYTN002 △ ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 5 5 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策 劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 GB/T 19001 ISO 9001 本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程 公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 職 能 部 門(mén) 過(guò)程編號(hào) 名 稱(chēng) 程序文件名稱(chēng) 程序文件編號(hào) 總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 織造廠領(lǐng)帶廠 質(zhì)檢部 辦公室 業(yè)務(wù)部 計(jì)劃部 采購(gòu)部 設(shè)計(jì)部 章 條 款 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理者代表 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部溝通 ★