【正文】 實(shí)施。 記錄： 合同評(píng)審、協(xié) 調(diào)、更改的有關(guān)過(guò)程均應(yīng)有書面記錄，指定專人妥善保管。 適用范圍： 本節(jié)適用于本公司各崗位員工的培訓(xùn)。 行政部組織落實(shí)公司內(nèi)各種共性的知識(shí)和技能的培訓(xùn)工作。 引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001/ 人力資源 ISO14001/ 培訓(xùn)、 觀念和能力 要素控制： 建立并保持培訓(xùn)書面控制程序。 行政部根據(jù)培訓(xùn)大綱，公司實(shí)際需要和各部門專業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，制訂全公司整體的年度培訓(xùn)計(jì)劃。 對(duì)轉(zhuǎn)崗和脫崗一年以上復(fù)崗的員工要進(jìn)行再培訓(xùn)。 對(duì)特殊工種人員，按要求進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，取得合格證書才能上崗。 行政部負(fù)責(zé)對(duì)各部門培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督控制，并對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)。 記錄： 行政部要建立和保存完整的員工培訓(xùn)記錄，并建立員工培訓(xùn)檔案。 相關(guān)文件：《培訓(xùn)控制程序》 交 流 目的： 溝通內(nèi)外部服務(wù)和環(huán)境管理信息，保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。 職責(zé)： 營(yíng)銷 部負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量和公司內(nèi)外環(huán)境管理等相關(guān)信息的收集、登記、分析、傳遞、匯總。 引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO14001/ ISO9001/ 要素控制： 建立并保持信息交流控制書面程序。外部交流應(yīng)充分考慮相關(guān)各方的要求、意見。 內(nèi)外部信息交流形式 可以是口頭、書面、會(huì)議、報(bào)道、廣播等多種方式。 記錄： 公司及各部門內(nèi)外信息交流應(yīng)作記錄，記錄由行政部及各部門管理。 適用范圍： 本節(jié)適用于質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行過(guò)程中使用的文件和資料的控制。 管理者代表負(fù)責(zé)管理手冊(cè)和程序文件的編制、修訂和更改。 引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001/ 文件要求 ISO14001/ 文件控制 要素控制： 建立并保持文件和資料控制書面程序。 行政文件由董事長(zhǎng)或經(jīng)授權(quán)的總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)董事長(zhǎng)簽發(fā)。 文件和資料的更改 由原編制部門實(shí)施更改。 文件和資料經(jīng)更改后，應(yīng)重新印發(fā)。 文件和資料的管理 建立有效文件清單。 受控文件與非受控文件應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)區(qū)分。失效文件需保留時(shí)，應(yīng)加以標(biāo)識(shí)。 文件和資料的保管應(yīng)符合檔案管理要求。 相關(guān)文件：《文 件和資料控制程序》 《記錄控制程序》 采 購(gòu) 目的： 確保在合適的時(shí)機(jī)從合格的供應(yīng)商采購(gòu)符合規(guī)定要求的物資。 引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001/ 職責(zé)： 供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)定、監(jiān)控以及采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的編制、采購(gòu)計(jì)劃的匯總、審核以及采購(gòu)合同的評(píng)審。 供銷部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃。 供應(yīng)商的評(píng)定和選擇 由供應(yīng)部門提出供 應(yīng)商評(píng)定申請(qǐng)，并提供資料，供銷部根據(jù)要求組織相關(guān)部門和有相應(yīng)資格的人員進(jìn)行初評(píng)后決定是否采用。 列出合格供應(yīng)商清單，進(jìn)行分級(jí)分類管理，建立并保存合格供應(yīng)商檔案。 采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn) 采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)清楚、準(zhǔn)確地規(guī)定采購(gòu)物資的要求，它包括： 類型、規(guī)格、等級(jí)或其它能準(zhǔn)確表示的方法。 采購(gòu)實(shí)施 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃。 大宗材料或有特殊要求的物資要簽訂采購(gòu)合同。 到合格供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，必須在合同中對(duì)驗(yàn)證的內(nèi)容、驗(yàn)證安排及產(chǎn)品放行方式作出明確規(guī)定。 記錄： 供應(yīng)商的評(píng)定和采購(gòu)過(guò)程要有記錄。 相關(guān)文件：《采購(gòu)控制程序》 服務(wù)和過(guò)程控制 目的： 使服務(wù)和過(guò)程的各環(huán)節(jié)都處于受控狀態(tài)，確保各環(huán)節(jié)服務(wù)質(zhì)量。 引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001/ 職責(zé)： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的控制制定及實(shí)施。 水洗車間負(fù)責(zé)顧客水洗來(lái)料的管理。 品管部負(fù)責(zé)對(duì)顧客來(lái)料的品質(zhì)控制。運(yùn)作控制應(yīng)通過(guò)： 制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程計(jì)劃； 使用和維護(hù)適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施； 具備并使用測(cè)量和監(jiān)視設(shè)施； 必要的作業(yè)指導(dǎo)書； 實(shí)施監(jiān)視活動(dòng)； 嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的放行和交付程序。 過(guò)程確認(rèn) 公司應(yīng)對(duì)過(guò)程確認(rèn)作出安 排。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司應(yīng)規(guī)定并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法及標(biāo)識(shí)內(nèi)容，包括檢測(cè)前后的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司應(yīng)妥善保管顧客提供的財(cái)產(chǎn)，對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、防護(hù)和維護(hù)。注：本公司顧客財(cái)產(chǎn)是“水洗車間顧客水洗處理來(lái)料”。 相關(guān)文件： 《過(guò)程控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 《顧客提供產(chǎn)品控制程序》 《緊急應(yīng)變管理程序》 環(huán)境管理運(yùn)行控制 目的： 根據(jù)確定與所識(shí)別的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)，建立并保持運(yùn)行控制程序，從而確保本公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。 引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO14001/ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 職責(zé)： 行政部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理運(yùn)行控制和監(jiān)督管理。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商環(huán)境的調(diào)查，并對(duì)其存在的環(huán)境因素施加影響。 要素控制： 環(huán)境管理運(yùn)行控制需要的確定 行政部依據(jù)公司初始環(huán)境評(píng)審報(bào)告、環(huán)境因素清單以及環(huán)境方針、目標(biāo)來(lái)確定運(yùn)行控制需要，對(duì)公司的產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)中具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素進(jìn)行控制。 對(duì)間接的重大環(huán)境因素，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出書面改善建議，督促他們改善環(huán) 境影響。 程序應(yīng)確定潛在的事故或緊急情況。 一旦發(fā)生事故和緊急情況，應(yīng)根據(jù)程序作出響應(yīng)，事后應(yīng)分析原因，對(duì)應(yīng)急程序評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 環(huán)境管理運(yùn)行控制的檢查與考核 文件化程序在執(zhí)行過(guò)程中，執(zhí)行者應(yīng)做好相關(guān)記錄，以證明程序被保持執(zhí)行。 記錄： 環(huán)境管理運(yùn)行的過(guò)程應(yīng)有記錄，記錄由行政部管理。 適用范圍： 本節(jié)適用于從原輔材料購(gòu)進(jìn)直至產(chǎn)品交付以及服務(wù)提供和環(huán)境管理的全過(guò)程。 行政部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理的監(jiān)督檢查。 品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品的檢驗(yàn)、檢查及驗(yàn)收。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)原材料倉(cāng)內(nèi)材料標(biāo)識(shí)管理。 檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具有相應(yīng)的資格和能力，內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員持證上崗。 所有檢驗(yàn)和檢查狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、可辨、不易脫落。 物品驗(yàn)收 物品 的驗(yàn)收由專業(yè)人士進(jìn)行，驗(yàn)收人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并具備相應(yīng)的資格和能力。 驗(yàn)收時(shí)必須見物驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括物品的發(fā)貨單位、品名、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、質(zhì)量、質(zhì)量保證文件等。 服務(wù)質(zhì)量檢驗(yàn)和檢查 在生產(chǎn)流程中設(shè)置必要的檢驗(yàn)點(diǎn)，驗(yàn)證生產(chǎn)過(guò)程的符合性，對(duì)全生產(chǎn)流程進(jìn)行有效監(jiān)控。 各部門負(fù)責(zé)服務(wù)流程自檢，質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 建立顧客滿意度評(píng)價(jià)程序并文件化，收集顧客呼聲以改善產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。 行政部可委托具有監(jiān)測(cè)資格的外單位對(duì)公司環(huán)境管理的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān) 測(cè)。 行政部對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。 記錄： 檢驗(yàn)記錄應(yīng)清楚地表明生產(chǎn)按規(guī)定的檢驗(yàn)程序通過(guò)最終驗(yàn)證，并具有可追溯性。 相關(guān)文件： 《檢驗(yàn)控制程序》 《環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量管理程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《顧客滿意度評(píng)價(jià)控制程序》 不合格控制 目的： 對(duì)公司服務(wù) 質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量及采購(gòu)物品的不合格進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)及處置，以防止使用不合格物品，對(duì)客提供不合格服務(wù)和造成不良的環(huán)境影響。 引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001/ 不合格品控制 ISO14001/ 不符合項(xiàng)以及糾正和預(yù)防措施 職責(zé)： 品管部和各部門負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的判定、評(píng)審、記錄和監(jiān)督處理。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格采購(gòu)物品的處理。 要素控制： 制訂并保持不合格控制書面程序。 品管部對(duì)采購(gòu)物品的驗(yàn)收及貯存物品的檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)予標(biāo)識(shí)、隔離、記錄并督促供應(yīng)部退貨。 各部門負(fù)責(zé)記錄、標(biāo)識(shí)、隔離其在本部門質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)。 對(duì)不合格項(xiàng)要做好記錄，由責(zé)任部門即時(shí)采取相應(yīng)補(bǔ)救措施。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正、補(bǔ)救措施。 應(yīng)識(shí)別引起不符合項(xiàng)的原因。 記錄： 所有檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，都必須有清晰、準(zhǔn)確的記錄。 相關(guān)文件： 《環(huán)境監(jiān)視和測(cè) 量管理程序》 《不合格品控制程序》 測(cè)量設(shè)備控制 目的： 明確測(cè)量設(shè)備的管理環(huán)節(jié)，確保測(cè)量設(shè)備處于受控狀態(tài)，保證所有設(shè)備的測(cè)量不確定度和測(cè)量能力滿足要求。 引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001/ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ISO14001/ 監(jiān)視和測(cè)量 職責(zé)： 行政部負(fù)責(zé)編制環(huán)境管理測(cè)量設(shè)備管理目錄，負(fù)責(zé)周期檢定管理，維護(hù)保養(yǎng)，確保測(cè)量設(shè)備處于受控狀態(tài)。 使用部門負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的正確使用，日常維護(hù)保養(yǎng)，并按時(shí)送檢。 按配備計(jì)劃采購(gòu)適宜的、能夠滿足經(jīng)營(yíng)需要的達(dá)到準(zhǔn)確度要求的測(cè)量設(shè)備。 校準(zhǔn) 納入管理目錄的測(cè)量設(shè)備按要求實(shí)施校準(zhǔn)，無(wú)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，把校準(zhǔn)所用依據(jù)寫在文件上。 試驗(yàn)軟件用于某些適當(dāng)形式的檢驗(yàn)時(shí)，在安裝和生產(chǎn)階段將其投入，使用前必須進(jìn)行檢查，定期復(fù)查，規(guī)定檢查的范圍和周期，并記錄。 標(biāo)識(shí) 所有測(cè)量設(shè)備應(yīng)有表明其檢定狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 確保測(cè)量設(shè)備正常使用所需的合適環(huán)境，應(yīng)保證檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存期間，準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備失準(zhǔn)，應(yīng)停止使用，重新檢定校準(zhǔn)，并對(duì)以前檢測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)定，形成記錄。 測(cè)量設(shè)備的報(bào)廢，除一次性檢定的低值易損品外應(yīng)報(bào)設(shè)備部和技術(shù)審核，其余的應(yīng)報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，報(bào)廢后應(yīng)作標(biāo)識(shí)，并隔離。 記錄： 測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)和管理應(yīng)作記錄，生產(chǎn)設(shè)備記錄由設(shè)備科保管；環(huán)境管理設(shè)備記錄由行政部保管。 適用范圍： 本節(jié)適用于內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境體系審核及其后續(xù)跟蹤。 行政部負(fù)責(zé)內(nèi)審日常 管理工作。 要素控制： 建立并保持內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境審核書面控制程序。 通過(guò)質(zhì)量和環(huán)境體系審核，驗(yàn)證產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境管理，彌補(bǔ)和改進(jìn)體系的缺陷。 質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核每年至少一次，要覆蓋所有的部門和要素。 每次審核應(yīng)成立審核組，并可分成若干個(gè)小組。 審核過(guò)程應(yīng)客觀公正，充分驗(yàn)證體系運(yùn)行的符合性和有效性，達(dá)到糾正和改進(jìn)的目的。 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，相關(guān)部門應(yīng)采取糾正措施。 內(nèi)審報(bào)告應(yīng)提交管理評(píng)審。 相關(guān)文件 ：《質(zhì)檢審核程序》 記錄和資料分析 目的： 有效管理利用質(zhì)量和環(huán)境管理記錄，證實(shí)質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行符合規(guī)定要求，并通過(guò)數(shù)據(jù)分析，進(jìn)行體系持續(xù)改進(jìn)。 引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001/ 記錄控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) ISO14001/ 記錄 職責(zé)： 行政部負(fù)責(zé)記錄及管理。 行政部負(fù)責(zé)召集各部門對(duì)選用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析、評(píng)定 。 要素控制： 建立并保持質(zhì)量和環(huán)境記錄及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的書面控制程序。 記錄應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件實(shí)施的要求設(shè)置，具有可追溯性，并提供證據(jù)。 記錄的管理 及時(shí)收集 按規(guī)定做好標(biāo)識(shí)、編目、存取、歸檔、保管、查閱和處理，防止遺失、損壞和變質(zhì)。 記錄應(yīng)明確保存期限。 合同要求時(shí)提供記錄供客戶評(píng)閱。 記錄應(yīng)按規(guī)定要求記錄、收集、傳遞、歸檔、處理、查閱、維護(hù)、統(tǒng)計(jì)、分析、利用和提供。 行政部負(fù)責(zé)確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用場(chǎng)合和應(yīng)用的技術(shù)類型。 財(cái)務(wù)部應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)整個(gè)公司的經(jīng)營(yíng)成本進(jìn)行分析。 設(shè)備科應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析公司能耗及環(huán)境管理運(yùn)行情況。 行政部對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用效果每年進(jìn)行一次評(píng)定。 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的人員在收集數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)做到真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠。 相關(guān)文件： 《記錄控制程序》 《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》 糾正和預(yù)防措施 目的： 查明和消除已產(chǎn)生或潛在不合格原因，防止不合格的再發(fā)生。 引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001/ 糾正措施 預(yù)防措施 ISO14001/ 不符合項(xiàng)以及糾正和預(yù)防措施 職責(zé)： 行政部負(fù)責(zé)服務(wù)和體系不合格的糾正和預(yù)防措施的管理。 管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的各環(huán)節(jié)。 責(zé)任部門分析調(diào)查不合格的原因，按糾正和預(yù)防措施控制程序在 PDCA（計(jì)劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)）四個(gè)環(huán)節(jié)上都實(shí)施有效控制，以控制或提高體系運(yùn)行的質(zhì)量。 各部門應(yīng)定期將不合格信息與分析反饋到品管部。為消除不合格原因所采取的任何糾正措施，應(yīng)與問(wèn)題的重要性及所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)程序相當(dāng)。 落實(shí)責(zé)任部門，采取糾正措施，消除現(xiàn)存的不合格原因，以免再發(fā)生。 預(yù)防措施 對(duì)管理評(píng)審，質(zhì)量和環(huán)境審核結(jié)果、記錄統(tǒng)計(jì)分析、產(chǎn)品質(zhì)量反饋報(bào)告，顧客意見反饋等進(jìn)行分析，以發(fā)現(xiàn)潛在的不合格因素。 預(yù)防措施控制要求同 、 、 。 定期分析糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況，有關(guān)信息提交管理評(píng)審。 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況應(yīng)作記錄，記錄由行政部管理。 適 用范圍： 本節(jié)適用于公司的全部活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)之召集。 行政部負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄整理。 由管理者代表負(fù)責(zé)整理管理評(píng)審所需的資料，提供給董事長(zhǎng)予以管理評(píng)審。