【正文】 織各部門制訂、修改公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案。 設(shè)備科 ： 在董事長的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，制定、貫徹、執(zhí)行有關(guān)工程和能源管理方面的方針、政策、規(guī)定和制度。發(fā)現(xiàn)異常，分析原因，及時采取糾正措施。 制定公司設(shè)施的維修計劃，使用周期，更新改造各項(xiàng)維修保養(yǎng)計劃，保障公司設(shè)施的不斷完善，處于正常完好狀態(tài)。 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 生產(chǎn)部經(jīng)理 負(fù)責(zé)特殊合同 評審事宜； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃、物控的制訂和落實(shí)； 按照技術(shù)和程序文件的要求組織生產(chǎn) ,保質(zhì)保量； 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)半成品的控制 , 及不合格品的管理； 負(fù)責(zé)處理及跟進(jìn)客戶之投訴； 負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)用料的領(lǐng)用、退倉及報廢； 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計劃生產(chǎn)； 負(fù)責(zé)部門內(nèi)使用物料的管理，半制品的倉存管理； 負(fù)責(zé)裝配工序的品質(zhì)控制和品質(zhì)改善； 負(fù)責(zé)設(shè)備的使用點(diǎn)檢和預(yù)防維護(hù)保養(yǎng)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)部的消防管理并做好預(yù)防工作。 負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境要素的鑒定、監(jiān)控和廢棄物分類處理。 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素的鑒定和管理。 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 品管部 審核質(zhì)量體系的實(shí)施情 況和有效性； 協(xié)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃； 提出糾正措施要求并進(jìn)行跟蹤； 協(xié)調(diào)持續(xù)改進(jìn)計劃； 執(zhí)行最終產(chǎn)品檢驗(yàn)（入庫檢驗(yàn)）； 記錄控制及信息數(shù)據(jù)的管理； 進(jìn)行供應(yīng)商的質(zhì)量調(diào)查和審核。 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量意識和環(huán)境意識的宣導(dǎo)和培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)安全儀表的管理和校準(zhǔn)。 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 副總經(jīng)理（生產(chǎn) 車間）： 負(fù)責(zé) 車間之工作安排； 負(fù)責(zé) 車間之財務(wù)獨(dú)立核算； 負(fù)責(zé)外來加工物料之管理； 負(fù)責(zé) 車間環(huán)境污染改善之實(shí)施及控制。 負(fù)責(zé) 車間化學(xué)品管理和合理使用。 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量 目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 公司各級員工 了解本職工作對環(huán)境的影響。 有責(zé)任維護(hù)環(huán)境管理系統(tǒng)和提出改善的建議。 資源 本公司配備具有滿足外貿(mào)服裝生產(chǎn)的整套生產(chǎn)硬件設(shè)施、環(huán)境檢測設(shè)備和完善的服務(wù)溝通渠道及工具。 本公司所需主要能源消耗：水、電、鍋爐燃油、有力保證了公司的正常運(yùn)行。 經(jīng)委托培訓(xùn)合格并授權(quán)，本公司有內(nèi)審員 6 人。能為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、環(huán)境方針和目標(biāo)提供所需資金。管理者代表做好體系工作，以保證按 ISO9001 和 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、維護(hù)和改進(jìn)管理體系 。 相關(guān)文件：無 (附圖一 ) 服裝 集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖 董 事 長 總 經(jīng) 理 生產(chǎn)車間 計劃組 設(shè)備組 總務(wù)組 鍋爐組 人事組 財務(wù)部 副總經(jīng)理 開發(fā)部 品控部 生產(chǎn)部 行政部 營銷部 市場組 拓展組 管理者代表 水洗車間 儲運(yùn)組 物流組 供應(yīng)部 材料倉庫 企劃組 副 董事長 成品倉庫 附表 2： 管理職能分配表 職能部門 要素活動 董事長 總 經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部 開發(fā)部 品管部 行政部 設(shè)備科 財務(wù)部 供應(yīng)部 營銷部 質(zhì)量方針 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境方針 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理職責(zé) ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理體系 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境因素 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 法律與其他要求 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 合同評審 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ 培訓(xùn) △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 交流 △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 采購 △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ 過程控生產(chǎn)過程 △ △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ 全員設(shè)備管理 △ △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ 制 消防管理、安全、保衛(wèi) △ △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ 注：☆主要責(zé)任者 △配合部門 管理職能分配表 職能部門 要素活動 董事長 總 經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部 開發(fā)部 品管部 行政部 設(shè)備科 財務(wù)部 供應(yīng)部 營銷部 環(huán)境管理運(yùn)行控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 檢 驗(yàn) 和 檢 查 進(jìn)料檢驗(yàn) △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 過程檢驗(yàn) △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 最終檢驗(yàn) △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 環(huán)境控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 不合格 控 制 環(huán)境不合格控制 △ △ △ ☆ △ ☆ △ △ △ △ 產(chǎn)品不合格控制 △ △ ☆ △ ☆ △ △ △ △ △ 測量設(shè)備控制 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 記錄和數(shù)據(jù)分析 △ ☆ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 糾正 和預(yù)防措施 △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ △ 管理評審 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 成本管理 △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ △ 工程項(xiàng)目合同評審 △ △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ 注：☆主要責(zé)任者 △配合部門 管理體系 目的： 健全和保持文件化的管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境符合規(guī)定要求，實(shí)現(xiàn)管理方針、目標(biāo)，并不斷改進(jìn)完善管理體系。 引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO900/4 質(zhì)量管理體系 ISO14001/ 環(huán)境管理體系 職責(zé)： 管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)管理體系的建立、運(yùn)行和完善。 各部門負(fù)責(zé)貫徹、實(shí)施管理體系文件和各項(xiàng)管理活動。 產(chǎn)品特點(diǎn)： 產(chǎn)品工藝簡單，質(zhì)量要求不高； 供應(yīng)商質(zhì)量穩(wěn)定而且有較強(qiáng)的質(zhì)量保證能力； 顧客穩(wěn)定，多年合作往來已經(jīng)建立起牢固的信任關(guān)系和技術(shù)交流； 過程質(zhì)量點(diǎn)比較好控制，主要集中在外觀項(xiàng)目的控制。 廢水排放：公司每天約有 10 噸左右的廢水 經(jīng)處理后排入城市廢水總管網(wǎng)。 本公司管理體系根據(jù)生產(chǎn)特性和環(huán)境特點(diǎn)以及 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) ISO14001標(biāo)準(zhǔn)，鑒別生產(chǎn)、服務(wù)過程的控制要點(diǎn)，提高目標(biāo)、要求和措施。鑒于本公司之生產(chǎn)工藝已趨于成熟，且主要以顧客提供之圖樣進(jìn)行生產(chǎn)，故 ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)第 條“設(shè)計開發(fā)控制”予以刪減。管理手冊是第一層次文件，程序文件是第二層次文件，作業(yè)指導(dǎo)書是第三層次文件，記錄是第四層文件。 管理手冊是規(guī)定質(zhì)量方針、環(huán)境方針，按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)及 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)對公司管理組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源所作的概述，是管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量控制要求和環(huán)境控制要求都在其中清楚地表述，并且包括各部門間的 接口關(guān)系。 記錄包括管理活動全過程的各環(huán)節(jié)的記錄，是管理體系有效運(yùn)行和管理活動達(dá)到規(guī)定要求的客觀證據(jù)。通過教育培訓(xùn)，使所有與管理體系相關(guān)的人員理解管理體系的意圖和運(yùn)行方式，以保證管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。編制實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的活動細(xì)則；配置合適設(shè)施，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境； 提供相應(yīng)的檢驗(yàn)依據(jù)，并實(shí)行有效控制；配備能勝任崗位工作要求的人員；對活動結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識和記錄，并予以保存；不斷進(jìn)行改進(jìn)。下列管理活動應(yīng)進(jìn)行策劃： 改造、新建、擴(kuò)建、技改等工程，由行政部負(fù)責(zé)； 公司典慶、員工激勵等重大項(xiàng)目，由行政部負(fù)責(zé)； 重要客戶接待，由營銷部負(fù)責(zé)。 產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)，由品管部負(fù)責(zé)。 策劃活動應(yīng)包括以下內(nèi)容 ： 針對該項(xiàng)策劃活動的特殊要求編制管理計劃，并對管理策劃及其實(shí)現(xiàn)的全過程進(jìn)行控制。 確保計劃與管理體系文件的相容性。 確定質(zhì)量形成階段中適宜的驗(yàn)證手段。 相關(guān)文件：《質(zhì)量策劃程序》 環(huán)境因素 目的： 識別、確定本公司各種活動、生產(chǎn)與服務(wù)對環(huán)境造成影響的環(huán)境因素，并判定環(huán) 境因素的重要性，確保在制定環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)時考 慮其重大環(huán)境影響。 引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO14001/ 職責(zé)： 行政部負(fù)責(zé)環(huán)境因素核準(zhǔn)、判定。 管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素判定表、優(yōu)先行動等級鑒定表的核準(zhǔn)。充分考慮過去時態(tài)、現(xiàn)在時態(tài)、將來時態(tài)的環(huán)境因素；正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)的環(huán)境因素以及直接的 、間接的環(huán)境因素，并予以確定。 環(huán)境因素的評價 管理者代表負(fù)責(zé)組織行政部根據(jù)各部門的環(huán)境因素登錄表匯總本公司的環(huán)境因素，并結(jié)合每一環(huán)境因素，盡可能多地確定其環(huán)境影響，然后評價每一環(huán)境因素的重要程度及優(yōu)先行動等級。 環(huán)境因素的核準(zhǔn) 評價鑒定的重大環(huán)境因素應(yīng)報管理者代表核準(zhǔn)、確認(rèn)。 相關(guān)文件：《環(huán)境因素識別、鑒定程序》 法律與其它要求 目的： 確定獲取和理解直接適用于本公司活動、生產(chǎn)或服務(wù)法律法規(guī)、環(huán)境法律法規(guī)與其它要求。 引用標(biāo)準(zhǔn)： IS014001/ ISO9001/ 職責(zé)： 行政部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的收集、鑒定與保管。 管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的審核。 法律、法規(guī)與其他要求的執(zhí)行 法律、法規(guī)與其他要求通過宣貫后，根據(jù)法律與其他要求上規(guī)定的時間由行政部通知各部門執(zhí)行，并 進(jìn)行跟蹤調(diào)查。 公司對缺乏國家法律、法規(guī)依據(jù)的服務(wù)和環(huán)境行為，可制定公司內(nèi)部準(zhǔn)則。 相關(guān)文件：《法律、法規(guī)收集和鑒別程序。 適用范圍： 適用于本公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的管理及環(huán)境管理方案的制定、修訂和核準(zhǔn)等內(nèi)容。 管理者代表負(fù)責(zé)審核。 要素控制： 目標(biāo)和指標(biāo)的建立與確定。 行政部在建立與評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時，應(yīng)考慮法律與其它要求，它自身的重要環(huán)境因素，可選技術(shù)方案、財 務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)各方的觀點(diǎn)。 目標(biāo)和指標(biāo)的定期評審和修訂 經(jīng)過一定時期的環(huán)境管理，目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及環(huán)境方針、環(huán)境因素的修訂，行政部應(yīng)定期對目標(biāo)和指標(biāo)予以評審和修訂，以保證公司環(huán)境管理的持續(xù)改進(jìn)。各部門目標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)境管理方案制定好以后，由管 理者代表收集、匯總、審核。 環(huán)境管理方案的監(jiān)測 在環(huán)境管理方案的執(zhí)行過程中，行政部應(yīng)有計劃的對各個方案的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查方案是否被嚴(yán)格遵照執(zhí)行，通報執(zhí)行進(jìn)度情況。 相關(guān)文件：《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理程序》 《環(huán)境管理方案管理程序》 過程管理 合同評審 目的： 使供需雙方對合同規(guī)定的內(nèi)容理解一致，使合同符合國家法律、法規(guī)，確保公司有能力滿足顧客的要求。 職責(zé)： 營銷部負(fù)責(zé)合同評審的歸口管理，協(xié)調(diào)合同評審，及常規(guī)合同之簽訂； 品管部負(fù)責(zé)對質(zhì)量保證要求進(jìn)行評審； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對交貨期（生產(chǎn)能力）進(jìn)行評審； 供應(yīng)部負(fù)責(zé)物料采購能力之評審； 財務(wù)部負(fù)責(zé)對價格、付款方式等進(jìn)行評審； 董事長負(fù)責(zé)非常規(guī)合同的簽訂； 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)水洗車間來料處理合同的評審及簽訂 . 引用 標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001/ 要素控制： 建立并保持合同評審書面控制程序。 除即時清結(jié)的合同外一律采用書面形式評審。 合同評審應(yīng)有明確結(jié)論，以確保合同的履行。 合同規(guī)定的內(nèi)容要合理、合法、明確，并經(jīng)雙方充分協(xié)商，一致認(rèn)可。 合同修改信息必須要有文字依據(jù)，如聯(lián)系單、通知單等。 協(xié)調(diào)評審 內(nèi)部評審意見不一致時，由董事長負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)評審。 合同簽訂后的后續(xù)工作 合同簽訂后，應(yīng)與顧客建立暢通的信息渠道，以便及時了解和滿足顧客要求，以確保合同的