【正文】 《環(huán)境管理體系 — 規(guī)范及使用指南》 ISO140041996：《環(huán)境管理體系 — 原則、體系和支持技術(shù)通用指南》 ISO14011：《環(huán)境審核指南 — 審核程序 — 環(huán)境管理體系審核》 手冊(cè)管理： 手冊(cè)發(fā)放 手冊(cè)為公司機(jī)密性的重要文件，持有者應(yīng)注意保管，不得丟失、不得擅自外傳。 目 的 目的： 指導(dǎo)管理體系的正常運(yùn)行。 本手冊(cè)對(duì)外是公司質(zhì)量的承諾、環(huán)境管理的承諾，也可作為第二方或第三方認(rèn)證時(shí)，證實(shí)本公司質(zhì)量、環(huán)境管理保證能夠滿足相關(guān)規(guī)定要求。本手冊(cè)描述了體系的構(gòu)成，對(duì)各要素的內(nèi)容及其相互 之間的聯(lián)系和接口作了系統(tǒng)明確的規(guī)定。 管理手冊(cè)對(duì) ISO9001： 20xx 和 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了概述，規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、措施、職責(zé)等的管理內(nèi)容，以及相關(guān)程序文件的查詢、手冊(cè)的評(píng)審、修改、控制規(guī)定等內(nèi)容。作為 武 漢 知 名 品 牌 ， 必 須 依 據(jù) 科 學(xué) 的 標(biāo) 準(zhǔn) 化 管 理 體 系 作 為 保 證 。 隨著全球環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)，公司極積響應(yīng)，在公司內(nèi)推行 ISO14000 環(huán)保管理體系 ；力爭(zhēng)在 1— 2 年內(nèi)通過(guò)第三方 ISO900020xx 質(zhì)量體系認(rèn)證，推動(dòng)管理工作更上一個(gè)新的臺(tái)階 。公司在全國(guó)建立較為完善的營(yíng)銷體系，女裝專賣店 240多家。 企業(yè)積極引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，采用一流的制作工藝，建立完善的質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品設(shè)計(jì)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，追求產(chǎn)品的舒適性、實(shí)用性和時(shí)尚性，生產(chǎn)的產(chǎn)品具有“休閑、風(fēng)韻、高貴、精致、高品質(zhì)”的品牌風(fēng)格。 蒁蕿肄羋莇蚈螄肁芃蚇袆芆薂蚆肈聿薈蚅膁蒞蒄蚄 質(zhì) 量 管 理 環(huán) 境 手 冊(cè) 20xx 年 8 月 1 日發(fā)布 20xx 年 8 月 1 日實(shí)施 目 錄 第一章 總則……………………………………………………………………………………………（ 2） 第一節(jié) 公司簡(jiǎn)介…………………………………………………………………………（ 2） 第二節(jié) 手冊(cè)使用…………………………………………………………………………（ 3） 第二章 質(zhì)量方針……………………… ………………………………………………………………（ 5） 第三章 環(huán)境方針………………………………………………………………………………………（ 6） 第四章 體系策劃………………………………………………………………………………………（ 8） 第一節(jié) 管理職責(zé)…………………………………………………………………………（ 8） 第二節(jié) 管理體系 ………………………………………………………………………（ 12） 第三節(jié) 環(huán)境因素 ………………………………… ……………………………………（ 15） 第四節(jié) 法律與其它要求 ………………………………………………………………（ 16） 第五節(jié) 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案…………………………………………………………（ 17） 第五章 過(guò)程管理 ……………………………………………………………………………………（ 18） 第一節(jié) 合同評(píng)審 ………………………………………………………………………（ 18） 第二節(jié) 培訓(xùn) ………………………………………… …………………………………（ 20） 第三節(jié) 交流 ……………………………………………………………………………（ 21） 第四節(jié) 文件控制 ………………………………………………………………………（ 22） 第五節(jié) 采購(gòu) ……………………………………………………………………………（ 23） 第六節(jié) 服務(wù)過(guò)程控制 …………………………………………………………………（ 25） 第七節(jié) 環(huán)境管理運(yùn)行控制 ……………………………………………………… ……（ 27） 第六章 監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn) …………………………………………………………………………（ 32） 第一節(jié) 檢驗(yàn)和檢查 ……………………………………………………………………（ 32） 第二節(jié) 不合格控制 ……………………………………………………………………（ 34） 第三節(jié) 測(cè)量設(shè)備控制 …………………………………………………………………（ 35） 第四節(jié) 內(nèi)部審核 …………………………………………………………………… …（ 37） 第五節(jié) 記錄和資料分析 ………………………………………………………………（ 38） 第六節(jié) 糾正和預(yù)防措施 ………………………………………………………………（ 40） 第七節(jié) 管理評(píng)審 ………………………………………………………………………（ 42） 總 則 企業(yè)概況 武漢市美學(xué)家服裝有限公司成立于 1986 年 9 月，是國(guó)內(nèi)一流的專業(yè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售中高檔女裝企業(yè)，年產(chǎn)女裝 100 萬(wàn)件（套），擁有 “美學(xué)家” 、“香江名媛 ”二大品牌。企業(yè)榮獲省重點(diǎn)私營(yíng)企業(yè)、中國(guó)十強(qiáng)女裝企業(yè)、武漢市 百家重點(diǎn)骨干企業(yè)、創(chuàng)建中國(guó)服裝名城功勛企業(yè)。榮獲中國(guó)十大優(yōu)秀女裝品牌、湖北省著名商標(biāo)。 武漢市 美學(xué)家服裝有限公司于 20xx 年全面導(dǎo)入 CI 形象系統(tǒng)工程，通過(guò)整合企業(yè)優(yōu)勢(shì)資源，實(shí)施名牌戰(zhàn)略，美學(xué)家人已走在全 國(guó)同行的前列，面對(duì)中國(guó)加入 WTO，美學(xué)家人將抓住機(jī)遇，加快發(fā)展，站在新世紀(jì)的起跑線上，公司致力于機(jī)制改革，根據(jù)服裝消費(fèi)市場(chǎng)細(xì)分之特點(diǎn)，實(shí)行多品牌經(jīng)營(yíng) 戰(zhàn)略 ，共享 銷售 資源優(yōu)勢(shì)，躋身中國(guó)馳名女裝品牌行列并堅(jiān)定不移的朝著《公司“十五”發(fā)展規(guī)劃》目標(biāo)：期未實(shí)現(xiàn)年銷售額 3 億元而邁進(jìn)。 手冊(cè)使用 手冊(cè)基本內(nèi)容和作用： 管理的科學(xué)化程度直接影響到企業(yè) 形象、服務(wù)質(zhì)量、市場(chǎng)占有率等。ISO9000/ISO14000 體系的實(shí)施，標(biāo)志著我們的管理已經(jīng)進(jìn)入了標(biāo)準(zhǔn)化、法制化和國(guó)際化階段。手冊(cè)適用于本公司各部門(mén)的管理活動(dòng)，是公司管理體系建立、健全、完善和實(shí)施的綱領(lǐng)性文件。管理手冊(cè)可作為公司管理活動(dòng)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和共同的行動(dòng)準(zhǔn)則，也可作為顧客 （客戶消費(fèi)者） 、社會(huì)公眾、政府機(jī)關(guān)及對(duì)本公司服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境保證能力予以信賴的重要證實(shí)文件。對(duì)內(nèi)是進(jìn)行管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，是落實(shí)管理體系運(yùn)行的內(nèi)部法規(guī)，是全體員工行為規(guī)范的準(zhǔn)則。 適用范圍： 管理手冊(cè)適用于公司各部門(mén)所有服務(wù)過(guò)程的質(zhì)量控制和環(huán)境 管理。 手冊(cè)由人力資源部負(fù)責(zé)編號(hào)發(fā)放，發(fā)放對(duì)象為公司董事會(huì)、公司中層以上職能部門(mén)管理人員和質(zhì)檢、環(huán)境管理人員，持有者須辦理領(lǐng) 取簽字登記手續(xù)。 手冊(cè)持有者崗位調(diào)動(dòng)或離開(kāi)公司，應(yīng)到行政人事部辦理移交手續(xù)，登記注銷。 在體系運(yùn)行中或內(nèi)部審核中，發(fā)現(xiàn)實(shí)際工作與程序、手冊(cè)有較大不符時(shí)，可及時(shí)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審。 導(dǎo)致手冊(cè)修改、變更 、換版的主要因素為： 公司組織結(jié)構(gòu)、服務(wù)（生產(chǎn)）活動(dòng)發(fā)生重大變更時(shí)； 公司管理職能部門(mén)機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí)； 手冊(cè)中規(guī)定的各項(xiàng)控制活動(dòng)內(nèi)容有所變動(dòng)時(shí)； 經(jīng)實(shí)施后，發(fā)現(xiàn)手冊(cè)中規(guī)定內(nèi)容有重大錯(cuò)誤或不足之處時(shí)； 手冊(cè)中所引用的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)有變動(dòng)或改變時(shí)； 內(nèi)外部審核對(duì)管理體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提出必要的改進(jìn)要求時(shí)； 公司經(jīng)營(yíng)管理有所變化時(shí)。 手冊(cè)的宣貫 編寫(xiě)手冊(cè)，應(yīng)全面發(fā)動(dòng)有關(guān)人員參與起草、討論等活動(dòng)，起到事先宣貫作用，并通過(guò)協(xié)調(diào)使管理手冊(cè)和其它 管理文件保持一致。 對(duì)以往的經(jīng)驗(yàn)予以吸收提高。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要積極參與宣貫活動(dòng)，行政部、文件編寫(xiě)人員，應(yīng)積極參加講解、督促、指導(dǎo)，通過(guò)宣貫進(jìn)一步落實(shí)各級(jí)各類人員的管理職能，促使公司全體員工、各職能部門(mén)能嚴(yán)格按職能認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)管理活動(dòng)。 非受控的文本 提供給合作供應(yīng)商，銷售商，消費(fèi)者，協(xié)作商，政府管理部門(mén)而 使用的手冊(cè)以及為其它目的而發(fā)放的手冊(cè)， 對(duì)這類手冊(cè)的版本有效性不作進(jìn)一步控制，這樣的手冊(cè)作為非受控文本。 適用范圍： 適用于公司服務(wù)質(zhì)量的全面管理。 行政部負(fù)責(zé)實(shí)施監(jiān)督。 各職能部門(mén)制訂相應(yīng)的制度，保證服務(wù)質(zhì)量 的標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)量目標(biāo) 成品一次交檢合格率≥ 95% 顧客退貨率 %以下 年度顧客投訴≤ 10次 出廠合格 率 100% 顧客滿意率≥ 99% 20xx 年度通過(guò) ISO9000： 20xx 版質(zhì)量體系認(rèn)證 董事長(zhǎng) : 日期 :20xx81 注 :本公司將以部門(mén)管理指標(biāo)方式將公司質(zhì)量目標(biāo)分解到各職能部門(mén)管控并定期追蹤達(dá)成狀況 ,必要時(shí)可修訂質(zhì)量目標(biāo) . 方針宣貫 對(duì)員工的宣貫 各職能部門(mén)必須有加強(qiáng)對(duì)員工質(zhì)量方針內(nèi) 容的培訓(xùn)，使管理人員與全體員工在服務(wù)意識(shí)上達(dá)到共識(shí)，避免出現(xiàn)斷層。 對(duì)外宣傳 公司可通過(guò)新聞媒介、公司宣傳手冊(cè)、標(biāo)語(yǔ)等方式宣傳，也可以通過(guò)在服務(wù)過(guò)程中與顧客進(jìn)行交流達(dá)到宣傳的目的。 適用范圍： 適用于公司各部門(mén)環(huán)境管理。 行政部負(fù)責(zé)方針實(shí)施與監(jiān)督。 各職能部門(mén)制定相應(yīng)措施宣貫并落實(shí)環(huán)境方針之內(nèi)容。并且我們承諾在任何階段、時(shí)間、過(guò)程中，都會(huì)做到： 護(hù)要求。 ，了解環(huán)境保護(hù)的重要性，并能落實(shí)于日常工作中。 本公司將通過(guò)適當(dāng)媒體向公眾公布上述原則。 遵守法律法規(guī)。 開(kāi)展 5R 活動(dòng)。 5R： 節(jié)約資源，減少污染（ Reduce） 綠色消費(fèi)，環(huán)保選購(gòu)（ Reevaluate） 重復(fù)使用，多次利用（ Reuse） 分類回收，循環(huán)再生（ Recycle） 保護(hù)自然，萬(wàn)物共存（ Rescue） 員工環(huán)保行為規(guī)范 保護(hù)環(huán)境 人人有責(zé) 節(jié)約能源 從嚴(yán)把關(guān) 節(jié)電節(jié)水 養(yǎng)成習(xí)慣 廢水廢氣 切勿污染 物品替代 節(jié)省資源 大力倡導(dǎo) 綠色消費(fèi) 努力建成 綠色企業(yè) 綠色企業(yè)理念 環(huán)境是我們公司密切相關(guān)的要素， 公司的環(huán)境管理直接與環(huán)境質(zhì)量有關(guān)。公司對(duì)環(huán)境的影響，主要體現(xiàn)在耗能、污染、固體廢棄物、物資的過(guò)量消耗等問(wèn)題上。產(chǎn)品要求達(dá)到安全、衛(wèi)生、不損于人體健康的標(biāo)準(zhǔn)；在公司廠區(qū)種植花草、樹(shù)木草皮、優(yōu)化美化環(huán)境。節(jié)能降耗、治理污染，更新觀念、追求全面環(huán)境管理。 體系策劃 管理職責(zé) 目的： 完善本公司的組織結(jié)構(gòu)，落實(shí)各職能部門(mén)的責(zé)任和權(quán)限。 引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001/ 職責(zé)和權(quán)限 ISO14001/ 結(jié)構(gòu)與職責(zé)。 要素控制： 建立并保持各類各級(jí)人員管理職責(zé)書(shū)面控制程序。組織體系應(yīng)高效、精干、反應(yīng)快捷、和諧。 行政組織結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)附圖 1。 主持制定和完善公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，建立和健全內(nèi)部組織系統(tǒng)， 建立公司內(nèi)部合理而有效的運(yùn)行機(jī)制。 保證必要的資源以滿足質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行； 向全體員工傳達(dá)滿足客戶要求和法律法規(guī)要求的重要性意識(shí) 管理者代表： 經(jīng)董事長(zhǎng)授權(quán)為管理體系的負(fù)責(zé)人，協(xié)助董事長(zhǎng)建立、實(shí)施和審核管理體系運(yùn)行的符合性、有效性、完善性； 貫徹企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方針、質(zhì)量方針、環(huán)境管理的目標(biāo)與指標(biāo)以及公司的其它目標(biāo)、指標(biāo)； 組織質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作，定期向董事長(zhǎng)匯報(bào)管理體系運(yùn)行 狀況，并提出改進(jìn)意見(jiàn)與建議，協(xié)助管理評(píng)審活動(dòng)； 負(fù)責(zé)內(nèi)部組織接口的協(xié)調(diào)和外部管理體系的溝通聯(lián)絡(luò)。 提出公司重要銷售活動(dòng)，參加國(guó)內(nèi)國(guó)際展銷活動(dòng)方案。 負(fù)責(zé)管理與簽訂產(chǎn)品的營(yíng)銷合約； 負(fù)責(zé)處理、跟進(jìn)及答復(fù)客戶之投訴； 負(fù)責(zé)成品倉(cāng)之管 理以及產(chǎn)品交付工作。 負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)境意識(shí)員工培訓(xùn)和考核。 負(fù)責(zé)承運(yùn)商方面的環(huán)境影響控制和交流。 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)估并施加影響。 負(fù)責(zé)環(huán)保材料的選購(gòu)和分析。 負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 財(cái)務(wù)部： 在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，貫徹公司經(jīng)營(yíng)方針，各項(xiàng)規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決策，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)各項(xiàng)管理工作。 負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的管理和監(jiān)控 負(fù)責(zé)各改善項(xiàng)目的資金評(píng)估和支援。 負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 行政部經(jīng)理：。 負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、考績(jī)等人事工作； 負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)及后勤工作； 負(fù)責(zé)辦公室文秘工作； 負(fù)責(zé)辦公室的日常事務(wù)； 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的運(yùn)行監(jiān)控和信息處理 負(fù)責(zé)鍋爐使用、維護(hù)之一切事宜。 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的外部聯(lián)絡(luò)事宜。 負(fù)責(zé)整個(gè)公司內(nèi)消防設(shè)施的配置和檢查。 組