【導讀】家”、“香江名媛”二大品牌。企業(yè)榮獲省重點私營企業(yè)、中國十強女裝。企業(yè)、武漢市百家重點骨干企業(yè)、創(chuàng)建中國服裝名城功勛企業(yè)。尚性，生產的產品具有“休閑、風韻、高貴、精致、高品質”的品牌風格。榮獲中國十大優(yōu)秀女裝品牌、湖北省著名商標。公司在全國建立較為完善。的營銷體系，女裝專賣店240多家。對中國加入WTO，美學家人將抓住機遇，加快發(fā)展，站在新世紀的起跑線上，司“十五”發(fā)展規(guī)劃》目標：期未實現(xiàn)年銷售額3億元而邁進。管理的科學化程度直接影響到企業(yè)形象、服務質量、市場占有率等。和接口作了系統(tǒng)明確的規(guī)定。本公司服務質量、環(huán)境保證能力予以信賴的重要證實文件。三方認證時，證實本公司質量、環(huán)境管理保證能夠滿足相關規(guī)定要求。手冊持有者崗位調動或離開公司，應到行政人事部辦理移交手續(xù)，更、換版后由行政部報請董事長批準后即行實施。公司管理職能部門機構有較大變動時；手冊中規(guī)定的各項控制活動內容有所變動時；

　　

【正文】 見物驗收，驗收內容包括物品的發(fā)貨單位、品名、規(guī)格、等級、數(shù)量、質量、質量保證文件等。 應對物品的檢驗狀態(tài)作出必要的標識并記錄。 服務質量檢驗和檢查 在生產流程中設置必要的檢驗點，驗證生產過程的符合性，對全生產流程進行有效監(jiān)控。 制訂生產流程檢驗點的質量標準和檢查方法，確定檢查頻數(shù) 。 各部門負責服務流程自檢，質量監(jiān)督部負責監(jiān)督檢查。 品管部及各部門對生產質量和服務流程檢查，以檢驗記錄作為狀態(tài)標識。 建立顧客滿意度評價程序并文件化，收集顧客呼聲以改善產品和服務質量。 環(huán)境管理運行的管理和監(jiān)測 行政部負責對公司環(huán)境因素的控制和運行情況進行定期監(jiān)測、檢查，并加以記錄，保持它們始終處于受控狀態(tài)。 行政部可委托具有監(jiān)測資格的外單位對公司環(huán)境管理的關鍵特性進行監(jiān) 測。 行政部應定期評價環(huán)境管理方案的實施進度，目標、指標 的完成情況。 行政部對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性進行例行監(jiān)測和測量。 分析、鑒別 品管部、行政部和相關部門對質量和環(huán)境管理檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項，分析原因、制定補救和預防措施，以杜絕同類現(xiàn)象的再次發(fā)生。 記錄： 檢驗記錄應清楚地表明生產按規(guī)定的檢驗程序通過最終驗證，并具有可追溯性。 各部門負責保管本部門產生的記錄。 相關文件： 《檢驗控制程序》 《環(huán)境監(jiān)視和測量管理程序》 《糾正和預防措施控制程序》 《顧客滿意度評價控制程序》 不合格控制 目的： 對公司服務 質量、環(huán)境質量及采購物品的不合格進行記錄、標識及處置，以防止使用不合格物品，對客提供不合格服務和造成不良的環(huán)境影響。 適用范圍： 本要素適用于產品（服務）、原材料、環(huán)境管理的不合格控制。 引用標準： ISO9001/ 不合格品控制 ISO14001/ 不符合項以及糾正和預防措施 職責： 品管部和各部門負責不合格產品的判定、評審、記錄和監(jiān)督處理。 行政部負責對環(huán)境管理的不合格項判定、評審、記錄和監(jiān)督處理。 供應部負責對不合格采購物品的處理。 各部門負 責不合格項標識、處置。 要素控制： 制訂并保持不合格控制書面程序。 凡經檢查判定的不合格項應即時做好記錄、標識、隔離。 品管部對采購物品的驗收及貯存物品的檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應予標識、隔離、記錄并督促供應部退貨。 品管部記錄其在質量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格產品，并督促責任部門采取糾正措施，防止對客戶提供不合格產品。 各部門負責記錄、標識、隔離其在本部門質量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項。 行政部對環(huán)境管理體系運行中產生的不符合項，調查不符合項產生的原因并采取糾正 和預防措施，并記錄。 對不合格項要做好記錄，由責任部門即時采取相應補救措施。 由相關部門評價不合格項的性質和嚴重程度，提出處置意見，由部門經理批準后執(zhí)行。 責任部門負責對不合格項采取糾正、補救措施。 對采取糾正、補救措施后的不合格項要重新檢查。 應識別引起不符合項的原因。 采取必要的糾正和預防措施，盡可能減少不合格項。 記錄： 所有檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，都必須有清晰、準確的記錄。 不合格評審處置記錄由相關部門負責保管。 相關文件： 《環(huán)境監(jiān)視和測 量管理程序》 《不合格品控制程序》 測量設備控制 目的： 明確測量設備的管理環(huán)節(jié)，確保測量設備處于受控狀態(tài)，保證所有設備的測量不確定度和測量能力滿足要求。 適用范圍： 本節(jié)適用于公司所有的生產過程和環(huán)境管理過程涉及的測量設備。 引用標準： ISO9001/ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ISO14001/ 監(jiān)視和測量 職責： 行政部負責編制環(huán)境管理測量設備管理目錄，負責周期檢定管理，維護保養(yǎng)，確保測量設備處于受控狀態(tài)。 ，負責周期檢定管 理，維護保養(yǎng)， 確保測量設備處于受控狀態(tài)。 使用部門負責測量設備的正確使用，日常維護保養(yǎng)，并按時送檢。 要素控制： 建立并保持測量設備書面控制程序。 按配備計劃采購適宜的、能夠滿足經營需要的達到準確度要求的測量設備。 與檢驗、安全、生產控制、貨物結算有關的測量設備必須納入管理目錄，規(guī)定校準周期，按規(guī)定周期進行校準。 校準 納入管理目錄的測量設備按要求實施校準，無標準時，把校準所用依據(jù)寫在文件上。 使用部門負責本部門測量設備的按時送檢，設備部和開發(fā) 部負責對測量設備的外送校準。 試驗軟件用于某些適當形式的檢驗時，在安裝和生產階段將其投入，使用前必須進行檢查，定期復查，規(guī)定檢查的范圍和周期，并記錄。 各項環(huán)境監(jiān)測設備，應及時校準和定期維護，并保存此過程的記錄。 標識 所有測量設備應有表明其檢定狀態(tài)的標識。 測量設備的狀態(tài)控制 測量設備在使用前應檢查標識狀態(tài)，狀態(tài)不明、不合格或超期的檢測設備不準投入使用，并及時隔離和作有效處理。 確保測量設備正常使用所需的合適環(huán)境，應保證檢驗、測量和試驗設備在搬運、保養(yǎng)和貯存期間，準確度和適用性保持完好。 按要求正確使用、維護、保養(yǎng)測量設備，并經常檢查使用情況，防止檢驗、測量和試驗設備（包括試驗硬件和軟件）因調整不當而使其標準定位失效。 當發(fā)現(xiàn)測量設備失準，應停止使用，重新檢定校準，并對以前檢測結果的有效性進行評定，形成記錄。 當顧客或其代表要求時，應能提供資料，以證實測量設備的功能適應性。 測量設備的報廢，除一次性檢定的低值易損品外應報設備部和技術審核，其余的應報董事長批準，報廢后應作標識，并隔離。 當顧客提出要求時，應提供相關材料或標準予以證實。 記錄： 測量設備的校準和管理應作記錄，生產設備記錄由設備科保管；環(huán)境管理設備記錄由行政部保管。 相關文件：《設備管理程序》 內部審核 目的： 驗證管理活動及結果的符合性，并確定質量和環(huán)境管理體系的有效性。 適用范圍： 本節(jié)適用于內部質量和環(huán)境體系審核及其后續(xù)跟蹤。 引用標準： ISO9001/ 內部審核 ISO14001/ 環(huán)境管理體系審核 職責： 管理者代表負責內審的組織、策劃和協(xié)調工作。 行政部負責內審日常 管理工作。 各有關部門配合實施內部質量和環(huán)境體系審核。 要素控制： 建立并保持內部質量和環(huán)境審核書面控制程序。 質量和環(huán)境體系審核以國家法律、法規(guī)、 ISO9001： 20xx 標準、 ISO14001 標準、管理手冊、程序文件為依據(jù)。 通過質量和環(huán)境體系審核，驗證產品、服務質量和環(huán)境管理，彌補和改進體系的缺陷。 內審員必須經培訓合格，并由董事長授權且與被審部門無直接責任關系的人員擔任。 質量和環(huán)境管理體系審核每年至少一次，要覆蓋所有的部門和要素。 每次審核應做 好計劃安排，提前通知被審核部門。 每次審核應成立審核組，并可分成若干個小組。 審核組應根據(jù)審核流程、質量管理體系標準、環(huán)境管理要求編制審核文件。 審核過程應客觀公正，充分驗證體系運行的符合性和有效性，達到糾正和改進的目的。 每次審核結束應編制審核報告（包括不合格項報告），通知被審核部門。 對發(fā)現(xiàn)的不合格項，相關部門應采取糾正措施。 審核組負責跟蹤審核，驗證糾正措施的實施情況及其有效性。 內審報告應提交管理評審。 記錄： 審核組應作好審核記錄，審核記錄由行政部管理。 相關文件 ：《質檢審核程序》 記錄和資料分析 目的： 有效管理利用質量和環(huán)境管理記錄，證實質量和環(huán)境管理體系運行符合規(guī)定要求，并通過數(shù)據(jù)分析，進行體系持續(xù)改進。 適用范圍： 本節(jié)適用于服務全過程和質量及環(huán)境管理體系運行的記錄，控制和數(shù)據(jù)分析。 引用標準： ISO9001/ 記錄控制 數(shù)據(jù)分析 改進 ISO14001/ 記錄 職責： 行政部負責記錄及管理。 各部門負責本部門體系運行形成的記錄管理。 行政部負責召集各部門對選用的統(tǒng)計技術進行分析、評定 。 各職能部門負責選擇和應用統(tǒng)計技術。 要素控制： 建立并保持質量和環(huán)境記錄及統(tǒng)計技術的書面控制程序。 記錄的要求 記錄的表式應統(tǒng)一設計、保證質量，由行政部確認。 記錄應根據(jù)公司質量和環(huán)境管理體系文件實施的要求設置，具有可追溯性，并提供證據(jù)。 記錄填寫應真實、準確、完整、及時、字跡工整、圖文清晰，手續(xù)完備。 記錄的管理 及時收集 按規(guī)定做好標識、編目、存取、歸檔、保管、查閱和處理，防止遺失、損壞和變質。 記 錄的提供及利用應經主管領導批準。 記錄應明確保存期限。 需處理銷毀的記錄，應列出清單，經主管領導批準。 合同要求時提供記錄供客戶評閱。 供應商提供的檢驗報告等記錄是整個記錄的一部分，有關部門按程序規(guī)定保管保存。 記錄應按規(guī)定要求記錄、收集、傳遞、歸檔、處理、查閱、維護、統(tǒng)計、分析、利用和提供。 資料分析 利用統(tǒng)計資料，分析經營，服務和質量情況，尋求對策，予以改進。 行政部負責確定統(tǒng)計技術的使用場合和應用的技術類型。 行政部應用統(tǒng)計技術分析公司質檢方面的情況。 財務部應用統(tǒng)計技術對整個公司的經營成本進行分析。 營銷部應用統(tǒng)計技術分析公司市場情況。 設備科應用統(tǒng)計技術分析公司能耗及環(huán)境管理運行情況。 各部門將收集的客戶意見進行分類，及時將信息反饋給相關部門。 行政部對統(tǒng)計技術應用效果每年進行一次評定。 各職能部門對不正確使用統(tǒng)計技術的分析及統(tǒng)計分析錯誤的，應采取改進措 施。 應用統(tǒng)計技術的人員在收集數(shù)據(jù)時，應做到真實、準確、可靠。 記錄： 行政部和各部 門負責記錄、保管。 相關文件： 《記錄控制程序》 《統(tǒng)計技術應用程序》 糾正和預防措施 目的： 查明和消除已產生或潛在不合格原因，防止不合格的再發(fā)生。 適用范圍： 本節(jié)適用于對質量和環(huán)境管理體系不合格的糾正、預防。 引用標準： ISO9001/ 糾正措施 預防措施 ISO14001/ 不符合項以及糾正和預防措施 職責： 行政部負責服務和體系不合格的糾正和預防措施的管理。 各有關部門負責對本部門出現(xiàn)的和潛在的不合格項制訂糾正和預防措施，并報告實施情況 。 管理者代表負責協(xié)調糾正和預防措施的各環(huán)節(jié)。 要素控制： 建立并保持糾正和預防措施書面控制程序。 責任部門分析調查不合格的原因，按糾正和預防措施控制程序在 PDCA（計劃、實施、檢查、改進）四個環(huán)節(jié)上都實施有效控制，以控制或提高體系運行的質量。 糾正措施 在生產和環(huán)境管理過程中，一旦發(fā)生產品或體系不合格，責任部門應立即采取補救措施。 各部門應定期將不合格信息與分析反饋到品管部。 品管部和行政部組織對收到的不合格信息進行分析、評定，決定是否采取糾正措施。為消除不合格原因所采取的任何糾正措施，應與問題的重要性及所承擔風險程序相當。 質量和環(huán)境審核發(fā)現(xiàn)的不合格項、較大產品質量問題、客戶投訴和管理評審要求，必須采取糾正措施。 落實責任部門，采取糾正措施，消除現(xiàn)存的不合格原因，以免再發(fā)生。 對采取的糾正措施的有效性進行評價驗證和跟蹤驗證。 預防措施 對管理評審，質量和環(huán)境審核結果、記錄統(tǒng)計分析、產品質量反饋報告，顧客意見反饋等進行分析，以發(fā)現(xiàn)潛在的不合格因素。 對潛在的不合格因素進行分析 、評定，確定采取的預防措施。 預防措施控制要求同 、 、 。 由糾正和預防措施所引起的有關文件的更改應及時按規(guī)定進行控制，并予以記錄。 定期分析糾正和預防措施實施情況，有關信息提交管理評審。 記錄： 不合格信息應作記錄，記錄由各部門管理。 糾正和預防措施實施情況應作記錄，記錄由行政部管理。 相關文件： 《糾正和預防措施控制程序》 管理評審 目的： 確保公司的質量和環(huán)境管理體系的符合性、適宜性、有效性，不斷提高服務質量和持續(xù)改進環(huán)境績效。 適 用范圍： 本節(jié)適用于公司的全部活動、產品和服務的各個環(huán)節(jié)。 引用標準： ISO9001/ 管理評審 ISO14001/ 管理評審 職責： 董事長負責主持管理評審活動。 管理者代表負責管理評審活動之召集。 各相關部門配合評審工作。 行政部負責管理評審記錄整理。 要素控制： 建立并保持管理評審書面控制程序。 由管理者代表負責整理管理評審所需的資料，提供給董事長予以管理評審。 公司應至少每年一次進行管理評審，評價體系運行情況、目標和指 標的實現(xiàn) 程度、體系審核結果、糾正和預防措施實施情況，保持質量和環(huán)境管理體系的符合性、適宜性、有效性，從而不斷提高服務質量，實現(xiàn)環(huán)境方針的承諾。