【正文】 進行監(jiān)視。分析質量管理體系是否具備有效的機能和良好的業(yè)績，并進行持續(xù)改善。此外還應確定獲得和利用這種信息的方法。 內部審核 《內審管理程序》 ，對內審工作的組織開展按標準規(guī)定的要求進行管理和控制；通過每年至少一次的內審，以確定質量、環(huán)境管理體系是否 a) 符合《GB/T190012008 idt ISO9001：2008質量管理體系—要求》和《GB/T240012004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系—要求及使用指 南》標準； b) 得到有效實施與保持。 基于擬審核的活動、區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結果，由管理者代表策劃、編制《內審計劃表》，規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。 本公司總經理負責指定審核小組組長及成員，批準《內審計劃表》，并組織、實施內審工作。 為確保內審過程的客觀性和公正性，內審員必須經過內審員培訓并獲得合格證書，在審核過程中內審員不能審核自己從事的工作。 對審核期間發(fā)現(xiàn)的問題，責任部門應及時采取糾正措施或預防措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格及其原因。 審核小組負責對內審的結果進行總結并形成《內審總結報告》，《內審總結報告》經管理者代表批準后由文控中心負責印發(fā)到各相關部門與人員。內審活動 中的相關記錄由文控中心存檔前予以妥善保管。 文控中心負責實施內審后的跟蹤措施，包括對所采取的糾正措施或預防措施實施的驗證和結果的報告。 本公司通過管理評審、內部審核、質量目標、環(huán)境目標/指標考核，并制定有關的作業(yè)指導書，對生產和務提供及質量、環(huán)境管理體系的各個過程和各個部門的工作職責進行監(jiān)視和測量，以檢驗和確認生產和服務各個過程持續(xù)滿足其預期目的的能力。 對上述檢查中發(fā)現(xiàn)沒有達到過程所策劃的結果時，按《不合格品管理程序》和《糾正與預防措施管理程序》進行糾正和采取糾正措施，以確保生產和服務的符合性。 品管部負責一體化管理體系過程的監(jiān)視和測量，負責服務過程管理的監(jiān)視和測量以及環(huán)境、環(huán)境績效的監(jiān)視和測量。 產品的監(jiān)視和測量 本公司和各部門通過執(zhí)行相關程序文件和各類作業(yè)指導書，采用以下方法對提供的生產與服務的質量進行測量的監(jiān)控，以驗證其要求得到滿足： a) 自我檢查：本公司生產管理各環(huán)節(jié)工作人員對辦理的生產管理業(yè)務，采用邊操作邊復核的辦法進行自我檢查，核對有關產品等，確保生產管理業(yè)務符合要求。在自我檢查活動未圓滿完成之前不得放行和交付； b) 環(huán)節(jié)間檢查：下一環(huán)節(jié)對上環(huán)節(jié)輸出產品的符合性進行驗證，對不符合要求的退回上一環(huán)節(jié)進行糾正； c) 內部檢查：本公司根據(jù)有關的文件和作業(yè)指導書對各部門在各個過程中所承擔的職責的履行情況進行檢查考核； d) 上級部門組織的生產執(zhí)法檢查和考核驗收活動； e) 其它（如顧客滿意度調查、監(jiān)督檢查信息反饋、內部審核和管理評審活動、行政責任過錯追究辦法等）。 在各項檢查中，若各項工作沒有圓滿完成預定的工作要求前，不得放行和交付各項服務。 對上述檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格按《不合格品管理程序》進行處理。 環(huán)境的監(jiān)視和測量 《環(huán)境監(jiān)測管理程序》對具有或可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性進行例行監(jiān)測和測量 文控中心是環(huán)境的監(jiān)視和測量的主控部門。其監(jiān)視和測量的內容主要包括：a) 環(huán)境表現(xiàn)（行為）的常規(guī)監(jiān)測；b) 有關環(huán)境管理運行控制，運行結果是否偏離目標、指標；c) 環(huán)境目標和指標的實現(xiàn)程度和環(huán)境管理方案的實施效果；d) 有關環(huán)境法律和法規(guī)，環(huán)境標準的遵循情況，并定期評價。 各部門應根據(jù)《環(huán)境因素識別管理程序》確定的監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和頻次進行檢測活動并做好記錄。需要時委托監(jiān)測站進行測定。 ，應重新測量一次，若仍超標，則按《糾正與預防措施管理程序》進行控制。 、。 不合格品控制 建立并保持《不合格品管理程序》，品管部負責不合格品的控制管理。 經監(jiān)視檢測為不合格品，由操作人員按照規(guī)定做好記錄，進行隔離、防止其非預期使用，未經處置前，不得使用、轉序或交工。 不合格品分類及處置權限、方式按《不合格品管理程序》規(guī)定執(zhí)行。保持不合格性質以及隨后所采取的任何措施的記錄，執(zhí)行《文件與記錄管理程序》所采取的措施引起的文件更改，執(zhí)行《文件與記錄管理程序》。 當環(huán)境不符合發(fā)生時或當管理代表認為不符合可能發(fā)生時，應與相關部門的實施負責人協(xié)商，討論不符合的糾正及預防措施，環(huán)境不符合施實施流程如下： a) 對不符合產生的影響進行確認并調查原因； b) 文控中心填寫《環(huán)境異常聯(lián)絡書》并交總經理批準； c) 制定糾正與預防措施及實施； d) 確認措施及實施的效果； e) 研究防止再發(fā)生的必要措施； f) 需要時按《 文件與記錄管理程序》修改相關的文件及記錄。 具體依照《糾正與預防管理程序》執(zhí)行，實施糾正和預防措施前應對所采取的措施可能帶來的風險進行評價，確保措施的有效性。 數(shù)據(jù)分析 本公司確定、收集和分析來自監(jiān)視和測量活動以及其他來源的數(shù)據(jù)，以證實質量、環(huán)境管理體系的適宜性和有效性，并識別可以有效實施持續(xù)改進的方法。 數(shù)據(jù)分析的原始資料來源于以下方面的數(shù)據(jù)和信息： a) 與顧客溝通的信息反饋 b) 內部溝通信息 c) 檢查、審核結果 d) 不合格品及糾正措施 e) 調查、統(tǒng)計結果 f) 監(jiān)視、測量結果 g) 采購等 數(shù)據(jù)分析方法 對收集的數(shù)據(jù)先實施數(shù)據(jù)分層，將不同性質的數(shù)據(jù)予以整理，歸類。 根據(jù)數(shù)據(jù)的具體情況采取適當?shù)慕y(tǒng)計技術方法，對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析，得出數(shù)據(jù)的特征值得要素。統(tǒng)計方法包括柱狀圖、餅分圖、排列圖、因果圖、對策表和相關分析等。 品管部負責采購和外包活動方面的數(shù)據(jù)分析；營銷中心負責顧客狀態(tài)方面的數(shù)據(jù)分析；各有關部門負責生產與服務和質量、環(huán)境管理體系運行中所涉及工作的有關數(shù)據(jù)分析。 本公司通過數(shù)據(jù)分析，提供以下有關方面的的信息或結論： a) 顧客滿意度 b) 與生產、服務要求的符合性 c) 生產過程及服務的特性及其趨勢，包括采取預防措施的機會 d) 供應商管理過程的控制等 根據(jù)數(shù)據(jù)分析結果，評價質量、環(huán)境管理體系有關方面的適宜性和有效性。對不適宜或某些方面的有效性存在潛在的不良趨勢時，應提出改進要求，并按《糾正與預防措施管理程序》和《糾正與預防措施管理程序》實施改進。數(shù)據(jù)分析的結果應形成記錄并予以歸檔保存，必要時輸入管理評審。 改進 持續(xù)改進本公司利用制定質量環(huán)境方針、質量環(huán)境目標的展開、實施和考核，通過組織內部質量管理體系的審核，對出現(xiàn)的問題時行整改，以持續(xù)改進質量、環(huán)境管理體系。利用各種信息，對數(shù)據(jù)進行分析，對發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正和預防措施，以及通過管理評審評價質量、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性等，達到持續(xù)改進質量、環(huán)境管理體系的目的。 糾正措施 本公司制定并執(zhí)行《糾正與預防措施管理程序》 ，規(guī)定對已發(fā)生的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生，不斷完善質量、環(huán)境管理體系和促進持續(xù)改進。所采取的糾正措施與所遇到不合格的影響程度相適應。 《糾正與預防措施管理程序》規(guī)定了以下方面的要求： a) 評審不合格（包括顧客投訴）； b) 確定不合格的原因； c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施需求； d) 確定和實施所需的糾正措施； e) 跟蹤并記錄所采取糾正措施的結果； f) 評審所采取的糾正措施的有效性，必要時對確有成效的改進。 可用文件的形式予以規(guī)定，對于效果不明顯或無效的，應采取進一步的分析和改進。 預防措施 本公司制定并執(zhí)行《糾正與預防措施管理程序》 ，針對潛在的不合格采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，不斷完善質量、環(huán)境管理體系和促進持續(xù)改進。所采取的預防措施與潛在總是的影響程度相適應。 《糾正與預防措施管理程序》規(guī)定了以下方面的要求： a) 識別潛在不合格及其原因； b) 評價為防止不合格發(fā)生的措施需求； c) 確定和實施所需的預防措施； d) 跟蹤并記錄所采取預防措施的結果； e) 評審所采取的預防措施的有效性。