【正文】 進(jìn)行監(jiān)視。分析質(zhì)量管理體系是否具備有效的機能和良好的業(yè)績，并進(jìn)行持續(xù)改善。此外還應(yīng)確定獲得和利用這種信息的方法。 內(nèi)部審核 《內(nèi)審管理程序》 ，對內(nèi)審工作的組織開展按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求進(jìn)行管理和控制；通過每年至少一次的內(nèi)審，以確定質(zhì)量、環(huán)境管理體系是否 a) 符合《GB/T190012008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系—要求》和《GB/T240012004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系—要求及使用指 南》標(biāo)準(zhǔn)； b) 得到有效實施與保持。 基于擬審核的活動、區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果，由管理者代表策劃、編制《內(nèi)審計劃表》，規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。 本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)指定審核小組組長及成員，批準(zhǔn)《內(nèi)審計劃表》，并組織、實施內(nèi)審工作。 為確保內(nèi)審過程的客觀性和公正性，內(nèi)審員必須經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn)并獲得合格證書，在審核過程中內(nèi)審員不能審核自己從事的工作。 對審核期間發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)任部門應(yīng)及時采取糾正措施或預(yù)防措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格及其原因。 審核小組負(fù)責(zé)對內(nèi)審的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)并形成《內(nèi)審總結(jié)報告》，《內(nèi)審總結(jié)報告》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由文控中心負(fù)責(zé)印發(fā)到各相關(guān)部門與人員。內(nèi)審活動 中的相關(guān)記錄由文控中心存檔前予以妥善保管。 文控中心負(fù)責(zé)實施內(nèi)審后的跟蹤措施，包括對所采取的糾正措施或預(yù)防措施實施的驗證和結(jié)果的報告。 本公司通過管理評審、內(nèi)部審核、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)考核，并制定有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，對生產(chǎn)和務(wù)提供及質(zhì)量、環(huán)境管理體系的各個過程和各個部門的工作職責(zé)進(jìn)行監(jiān)視和測量，以檢驗和確認(rèn)生產(chǎn)和服務(wù)各個過程持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力。 對上述檢查中發(fā)現(xiàn)沒有達(dá)到過程所策劃的結(jié)果時，按《不合格品管理程序》和《糾正與預(yù)防措施管理程序》進(jìn)行糾正和采取糾正措施，以確保生產(chǎn)和服務(wù)的符合性。 品管部負(fù)責(zé)一體化管理體系過程的監(jiān)視和測量，負(fù)責(zé)服務(wù)過程管理的監(jiān)視和測量以及環(huán)境、環(huán)境績效的監(jiān)視和測量。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本公司和各部門通過執(zhí)行相關(guān)程序文件和各類作業(yè)指導(dǎo)書，采用以下方法對提供的生產(chǎn)與服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行測量的監(jiān)控，以驗證其要求得到滿足： a) 自我檢查：本公司生產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)工作人員對辦理的生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，采用邊操作邊復(fù)核的辦法進(jìn)行自我檢查，核對有關(guān)產(chǎn)品等，確保生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)符合要求。在自我檢查活動未圓滿完成之前不得放行和交付； b) 環(huán)節(jié)間檢查：下一環(huán)節(jié)對上環(huán)節(jié)輸出產(chǎn)品的符合性進(jìn)行驗證，對不符合要求的退回上一環(huán)節(jié)進(jìn)行糾正； c) 內(nèi)部檢查：本公司根據(jù)有關(guān)的文件和作業(yè)指導(dǎo)書對各部門在各個過程中所承擔(dān)的職責(zé)的履行情況進(jìn)行檢查考核； d) 上級部門組織的生產(chǎn)執(zhí)法檢查和考核驗收活動； e) 其它（如顧客滿意度調(diào)查、監(jiān)督檢查信息反饋、內(nèi)部審核和管理評審活動、行政責(zé)任過錯追究辦法等）。 在各項檢查中，若各項工作沒有圓滿完成預(yù)定的工作要求前，不得放行和交付各項服務(wù)。 對上述檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格按《不合格品管理程序》進(jìn)行處理。 環(huán)境的監(jiān)視和測量 《環(huán)境監(jiān)測管理程序》對具有或可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測和測量 文控中心是環(huán)境的監(jiān)視和測量的主控部門。其監(jiān)視和測量的內(nèi)容主要包括：a) 環(huán)境表現(xiàn)（行為）的常規(guī)監(jiān)測；b) 有關(guān)環(huán)境管理運行控制，運行結(jié)果是否偏離目標(biāo)、指標(biāo)；c) 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度和環(huán)境管理方案的實施效果；d) 有關(guān)環(huán)境法律和法規(guī)，環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的遵循情況，并定期評價。 各部門應(yīng)根據(jù)《環(huán)境因素識別管理程序》確定的監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和頻次進(jìn)行檢測活動并做好記錄。需要時委托監(jiān)測站進(jìn)行測定。 ，應(yīng)重新測量一次，若仍超標(biāo)，則按《糾正與預(yù)防措施管理程序》進(jìn)行控制。 、。 不合格品控制 建立并保持《不合格品管理程序》，品管部負(fù)責(zé)不合格品的控制管理。 經(jīng)監(jiān)視檢測為不合格品，由操作人員按照規(guī)定做好記錄，進(jìn)行隔離、防止其非預(yù)期使用，未經(jīng)處置前，不得使用、轉(zhuǎn)序或交工。 不合格品分類及處置權(quán)限、方式按《不合格品管理程序》規(guī)定執(zhí)行。保持不合格性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，執(zhí)行《文件與記錄管理程序》所采取的措施引起的文件更改，執(zhí)行《文件與記錄管理程序》。 當(dāng)環(huán)境不符合發(fā)生時或當(dāng)管理代表認(rèn)為不符合可能發(fā)生時，應(yīng)與相關(guān)部門的實施負(fù)責(zé)人協(xié)商，討論不符合的糾正及預(yù)防措施，環(huán)境不符合施實施流程如下： a) 對不符合產(chǎn)生的影響進(jìn)行確認(rèn)并調(diào)查原因； b) 文控中心填寫《環(huán)境異常聯(lián)絡(luò)書》并交總經(jīng)理批準(zhǔn)； c) 制定糾正與預(yù)防措施及實施； d) 確認(rèn)措施及實施的效果； e) 研究防止再發(fā)生的必要措施； f) 需要時按《 文件與記錄管理程序》修改相關(guān)的文件及記錄。 具體依照《糾正與預(yù)防管理程序》執(zhí)行，實施糾正和預(yù)防措施前應(yīng)對所采取的措施可能帶來的風(fēng)險進(jìn)行評價，確保措施的有效性。 數(shù)據(jù)分析 本公司確定、收集和分析來自監(jiān)視和測量活動以及其他來源的數(shù)據(jù)，以證實質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性和有效性，并識別可以有效實施持續(xù)改進(jìn)的方法。 數(shù)據(jù)分析的原始資料來源于以下方面的數(shù)據(jù)和信息： a) 與顧客溝通的信息反饋 b) 內(nèi)部溝通信息 c) 檢查、審核結(jié)果 d) 不合格品及糾正措施 e) 調(diào)查、統(tǒng)計結(jié)果 f) 監(jiān)視、測量結(jié)果 g) 采購等 數(shù)據(jù)分析方法 對收集的數(shù)據(jù)先實施數(shù)據(jù)分層，將不同性質(zhì)的數(shù)據(jù)予以整理，歸類。 根據(jù)數(shù)據(jù)的具體情況采取適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)方法，對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計和分析，得出數(shù)據(jù)的特征值得要素。統(tǒng)計方法包括柱狀圖、餅分圖、排列圖、因果圖、對策表和相關(guān)分析等。 品管部負(fù)責(zé)采購和外包活動方面的數(shù)據(jù)分析；營銷中心負(fù)責(zé)顧客狀態(tài)方面的數(shù)據(jù)分析；各有關(guān)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)與服務(wù)和質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行中所涉及工作的有關(guān)數(shù)據(jù)分析。 本公司通過數(shù)據(jù)分析，提供以下有關(guān)方面的的信息或結(jié)論： a) 顧客滿意度 b) 與生產(chǎn)、服務(wù)要求的符合性 c) 生產(chǎn)過程及服務(wù)的特性及其趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會 d) 供應(yīng)商管理過程的控制等 根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，評價質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)方面的適宜性和有效性。對不適宜或某些方面的有效性存在潛在的不良趨勢時，應(yīng)提出改進(jìn)要求，并按《糾正與預(yù)防措施管理程序》和《糾正與預(yù)防措施管理程序》實施改進(jìn)。數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)形成記錄并予以歸檔保存，必要時輸入管理評審。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)本公司利用制定質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的展開、實施和考核，通過組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核，對出現(xiàn)的問題時行整改，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系。利用各種信息，對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正和預(yù)防措施，以及通過管理評審評價質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性等，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的目的。 糾正措施 本公司制定并執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施管理程序》 ，規(guī)定對已發(fā)生的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生，不斷完善質(zhì)量、環(huán)境管理體系和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。所采取的糾正措施與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 《糾正與預(yù)防措施管理程序》規(guī)定了以下方面的要求： a) 評審不合格（包括顧客投訴）； b) 確定不合格的原因； c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施需求； d) 確定和實施所需的糾正措施； e) 跟蹤并記錄所采取糾正措施的結(jié)果； f) 評審所采取的糾正措施的有效性，必要時對確有成效的改進(jìn)。 可用文件的形式予以規(guī)定，對于效果不明顯或無效的，應(yīng)采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 預(yù)防措施 本公司制定并執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施管理程序》 ，針對潛在的不合格采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，不斷完善質(zhì)量、環(huán)境管理體系和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。所采取的預(yù)防措施與潛在總是的影響程度相適應(yīng)。 《糾正與預(yù)防措施管理程序》規(guī)定了以下方面的要求： a) 識別潛在不合格及其原因； b) 評價為防止不合格發(fā)生的措施需求； c) 確定和實施所需的預(yù)防措施； d) 跟蹤并記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果； e) 評審所采取的預(yù)防措施的有效性。