【文章內(nèi)容簡介】 、指標和管理方案 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 合同評審 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ 培訓(xùn) △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 交流 △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 采購 △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ 過程控生產(chǎn)過程 △ △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ 全員設(shè)備管理 △ △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ 制 消防管理、安全、保衛(wèi) △ △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ 注：☆主要責(zé)任者 △配合部門 管理職能分配表 職能部門 要素活動 董事長 總 經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部 開發(fā)部 品管部 行政部 設(shè)備科 財務(wù)部 供應(yīng)部 營銷部 環(huán)境管理運行控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 檢 驗 和 檢 查 進料檢驗 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 過程檢驗 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 最終檢驗 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 環(huán)境控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 不合格 控 制 環(huán)境不合格控制 △ △ △ ☆ △ ☆ △ △ △ △ 產(chǎn)品不合格控制 △ △ ☆ △ ☆ △ △ △ △ △ 測量設(shè)備控制 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 記錄和數(shù)據(jù)分析 △ ☆ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 糾正 和預(yù)防措施 △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ △ 管理評審 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 成本管理 △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ △ 工程項目合同評審 △ △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ 注：☆主要責(zé)任者 △配合部門 管理體系 目的： 健全和保持文件化的管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境符合規(guī)定要求，實現(xiàn)管理方針、目標，并不斷改進完善管理體系。 適用范圍： 本節(jié)適用于全公 司與管理體系運行相關(guān)的職能部門和區(qū)域。 引用標準： ISO900/4 質(zhì)量管理體系 ISO14001/ 環(huán)境管理體系 職責(zé)： 管理者代表負責(zé)組織、協(xié)調(diào)管理體系的建立、運行和完善。 行政部負責(zé)管理體系日常管理。 各部門負責(zé)貫徹、實施管理體系文件和各項管理活動。 要素控制： 顧客要求收集、反饋 本公司的管理圍繞顧客滿意、維護環(huán)保這一中心展開，從各方面廣泛收集產(chǎn)品要求、顧客期望和法規(guī)要求，作為本公司實施管理的起點，并在管理過程中不斷收集和反饋這些意見，作為生產(chǎn) 和環(huán)境改善的依據(jù)。 產(chǎn)品特點： 產(chǎn)品工藝簡單，質(zhì)量要求不高； 供應(yīng)商質(zhì)量穩(wěn)定而且有較強的質(zhì)量保證能力； 顧客穩(wěn)定，多年合作往來已經(jīng)建立起牢固的信任關(guān)系和技術(shù)交流； 過程質(zhì)量點比較好控制，主要集中在外觀項目的控制。 環(huán)境特點：公司環(huán)境特點主要是能資源消耗和三廢排放，尤其是 車間的污水排放及能源消耗方面，如下： 能源消耗：水約 10 噸 /天 電約 1000 度 /天 油約 1 噸 /天 紙張、塑制品使用 廢氣排放： 1 臺（ 6T/H）鍋爐燃煤造成的廢氣，含 SO2 及 NOX 等有害氣體。 廢水排放：公司每天約有 10 噸左右的廢水 經(jīng)處理后排入城市廢水總管網(wǎng)。 火災(zāi)：公司使用原物料均為易燃物，一旦發(fā)生火災(zāi)，危害性較大。 本公司管理體系根據(jù)生產(chǎn)特性和環(huán)境特點以及 ISO9001： 20xx 標準 ISO14001標準，鑒別生產(chǎn)、服務(wù)過程的控制要點，提高目標、要求和措施。從而編制本《管理手冊》和相關(guān)管理程序文件，并加以不斷完善。鑒于本公司之生產(chǎn)工藝已趨于成熟，且主要以顧客提供之圖樣進行生產(chǎn)，故 ISO900120xx 標準第 條“設(shè)計開發(fā)控制”予以刪減。 體系建立按如下途徑實現(xiàn)： 內(nèi)、外部評價 產(chǎn)品特性和環(huán)境特性識別 顧客、法規(guī)要求 改 進 體系實施 管理體系文件包括管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo) 書和記錄。管理手冊是第一層次文件，程序文件是第二層次文件，作業(yè)指導(dǎo)書是第三層次文件，記錄是第四層文件。 體系文件說明 本公司體系文件覆蓋 ISO9001： 20xx 和 ISO1400196標準各要素的相關(guān)要求。 管理手冊是規(guī)定質(zhì)量方針、環(huán)境方針，按 ISO9001 標準及 ISO14001 標準對公司管理組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源所作的概述，是管理體系運行的綱領(lǐng)性文件。 程序文件是管理體系的主體文件，是管理手冊的支持性文件，它詳細描述管理體系中的各項活動。質(zhì)量控制要求和環(huán)境控制要求都在其中清楚地表述，并且包括各部門間的 接口關(guān)系。 作業(yè)指導(dǎo)書是管理活動的詳細作業(yè)文件，是程序文件的支持性文件，主要描述詳細的操作及行動規(guī)范。 記錄包括管理活動全過程的各環(huán)節(jié)的記錄，是管理體系有效運行和管理活動達到規(guī)定要求的客觀證據(jù)。 管理體系實施 本公司管理體系按“計劃→實施→驗證→改進”，即 PDCA 循環(huán)這一模式運行，通過運行不斷完善管理體系。通過教育培訓(xùn)，使所有與管理體系相關(guān)的人員理解管理體系的意圖和運行方式，以保證管理體系持續(xù)有效地運行。各職能部門采取有效措施，確保體系有效運行。編制實現(xiàn)管理目標的活動細則；配置合適設(shè)施，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境； 提供相應(yīng)的檢驗依據(jù)，并實行有效控制；配備能勝任崗位工作要求的人員；對活動結(jié)果進行標識和記錄，并予以保存；不斷進行改進。 管理策劃 建立并保持策劃程序 在管理活動開展前應(yīng)進行必要的策劃，以保證管理活動的有效實施。下列管理活動應(yīng)進行策劃： 改造、新建、擴建、技改等工程，由行政部負責(zé)； 公司典慶、員工激勵等重大項目，由行政部負責(zé)； 重要客戶接待，由營銷部負責(zé)。 生產(chǎn)過程控制，由生產(chǎn)部負責(zé)。 產(chǎn)品檢驗試驗，由品管部負責(zé)。 策劃活動應(yīng)形成文件，文件應(yīng)滿足管理要求，并與管理體系的其它要求相一致。 策劃活動應(yīng)包括以下內(nèi)容 ： 針對該項策劃活動的特殊要求編制管理計劃，并對管理策劃及其實現(xiàn)的全過程進行控制。 確保和配置策劃實現(xiàn)所需的各項資源，達到所要求的質(zhì)量與環(huán)境。 確保計劃與管理體系文件的相容性。 必要時，提高和更新體系控制、檢驗和試驗技術(shù)及其設(shè)備。 確定質(zhì)量形成階段中適宜的驗證手段。 記錄： 管理策劃活動按體系文件和計劃要求作好記錄，記錄由計劃實施部門保存。 相關(guān)文件：《質(zhì)量策劃程序》 環(huán)境因素 目的： 識別、確定本公司各種活動、生產(chǎn)與服務(wù)對環(huán)境造成影響的環(huán)境因素，并判定環(huán) 境因素的重要性，確保在制定環(huán)境方針、環(huán)境目標指標時考 慮其重大環(huán)境影響。 適用范圍： 適用于本公司從事的生產(chǎn)和服務(wù)所相關(guān)環(huán)境因素的鑒定。 引用標準： ISO14001/ 職責(zé)： 行政部負責(zé)環(huán)境因素核準、判定。 各相關(guān)部門負責(zé)環(huán)境因素的收集。 管理者代表負責(zé)環(huán)境因素判定表、優(yōu)先行動等級鑒定表的核準。 要素控制： 環(huán)境因素的收集與確定 各部門負責(zé)收集本部門活動、生產(chǎn)和服務(wù)對環(huán)境造成或可能造成影響（有利或有害）的環(huán)境因素。充分考慮過去時態(tài)、現(xiàn)在時態(tài)、將來時態(tài)的環(huán)境因素；正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)的環(huán)境因素以及直接的 、間接的環(huán)境因素，并予以確定。 環(huán)境因素的登錄 各部門收集、確定完本部門的環(huán)境因素后，按規(guī)定的表格形式予以登錄，然后交行政部匯總。 環(huán)境因素的評價 管理者代表負責(zé)組織行政部根據(jù)各部門的環(huán)境因素登錄表匯總本公司的環(huán)境因素，并結(jié)合每一環(huán)境因素，盡可能多地確定其環(huán)境影響，然后評價每一環(huán)境因素的重要程度及優(yōu)先行動等級。對重大環(huán)境因素，行政部可聯(lián)系當?shù)丨h(huán)保部門對污染排放進行監(jiān)測。 環(huán)境因素的核準 評價鑒定的重大環(huán)境因素應(yīng)報管理者代表核準、確認。 環(huán)境因素的修訂 隨著本公司環(huán)境管理的成效 以及活動、產(chǎn)品或服務(wù)的改變，或者國家環(huán)保法律、法規(guī)的更新，環(huán)境因素都會相應(yīng)有新改變，所以行政部應(yīng)組織環(huán)境因素的相關(guān)部門重新評價、修訂環(huán)境因素。 相關(guān)文件：《環(huán)境因素識別、鑒定程序》 法律與其它要求 目的： 確定獲取和理解直接適用于本公司活動、生產(chǎn)或服務(wù)法律法規(guī)、環(huán)境法律法規(guī)與其它要求。 適用范圍： 適用于本公司識別、確定、并更新相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。 引用標準： IS014001/ ISO9001/ 職責(zé)： 行政部負責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的收集、鑒定與保管。 各部門配合相關(guān)法規(guī)及其它要求的收集。 管理者代表負責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的審核。 要素控制 法律、法規(guī)與其它要求的獲取 行政部應(yīng)定期與省、地、市各級環(huán)保局等有關(guān)部門聯(lián)系，訂閱環(huán)保和公司經(jīng)營管理書籍及報刊，獲取管理體系有關(guān)法律、法規(guī)，并鑒定與公司活動、生產(chǎn)、服務(wù)中環(huán)境因素相關(guān)的環(huán)保法律、法規(guī)及標準要求。 法律、法規(guī)與其他要求的執(zhí)行 法律、法規(guī)與其他要求通過宣貫后，根據(jù)法律與其他要求上規(guī)定的時間由行政部通知各部門執(zhí)行，并 進行跟蹤調(diào)查。 公司必須遵守國家的法律、法規(guī)及其他要求。 公司對缺乏國家法律、法規(guī)依據(jù)的服務(wù)和環(huán)境行為，可制定公司內(nèi)部準則。 行政部應(yīng)及時了解并獲取國家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求的變更、增加，并組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 相關(guān)文件：《法律、法規(guī)收集和鑒別程序?！? 環(huán)境目標、指標和管理方案 目的： 在本公司范圍內(nèi)每一有關(guān)職能和層次都應(yīng)建立并保持文件化的環(huán)境目標和指標，制定環(huán)境管理方案，使之達到環(huán)境方針的要求和承諾。 適用范圍： 適用于本公司環(huán)境目標、指標的管理及環(huán)境管理方案的制定、修訂和核準等內(nèi)容。 引用標準： ISO14001/、 目標、指標和管理方案 職責(zé)： 行政部負責(zé)環(huán)境目標和指標、方案的擬定。 管理者代表負責(zé)審核。 董事長負責(zé)目標、指標和方案的批準。 要素控制： 目標和指標的建立與確定。 行政部依據(jù)環(huán)境方針、初始環(huán)境評審結(jié)果、重大環(huán)境因素與環(huán)境影響，對本公司每一有關(guān)職能和層次建立并保持文件化的環(huán)境目標和指標，目標均應(yīng)具體，指標均應(yīng)量化。 行政部在建立與評審環(huán)境目標和指標時，應(yīng)考慮法律與其它要求，它自身的重要環(huán)境因素，可選技術(shù)方案、財 務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)各方的觀點。 目標指標須經(jīng)管理者代表審核，董事長批準。 目標和指標的定期評審和修訂 經(jīng)過一定時期的環(huán)境管理，目標與指標的實現(xiàn)及環(huán)境方針、環(huán)境因素的修訂，行政部應(yīng)定期對目標和指標予以評審和修訂，以保證公司環(huán)境管理的持續(xù)改進。 環(huán)境管理方案的制訂 行政部組織本公司各相關(guān)部門負責(zé)人依據(jù)目標和指標研究制訂環(huán)境管理方案，方案中應(yīng)包括規(guī)定實施進度每一有關(guān)職能和層次實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的職責(zé)，落實資源，時間安排和優(yōu)先順序。各部門目標和指標的環(huán)境管理方案制定好以后，由管 理者代表收集、匯總、審核。環(huán)境管理方案由董事長核準后，交付各責(zé)任方實施。 環(huán)境管理方案的監(jiān)測 在環(huán)境管理方案的執(zhí)行過程中，行政部應(yīng)有計劃的對各個方案的執(zhí)行情況進行檢查，檢查方案是否被嚴格遵照執(zhí)行，通報執(zhí)行進度情況。 環(huán)境管理方案的定期評審與修訂 隨著環(huán)境管理方案的執(zhí)行，目標與指標的實現(xiàn)，或者方案所涉及的活動、產(chǎn)品或服務(wù)有新的開發(fā)或修改等，行政部都應(yīng)進行定期評審與修訂，以確保管理方案的適應(yīng)性與有效性。 相關(guān)文件：《環(huán)境目標、指標管理程序》 《環(huán)境管理方案管理程序》 過程管理 合同評審 目的： 使供需雙方對合同規(guī)定的內(nèi)容理解一致，使合同符合國家法律、法規(guī)，確保公司有能力滿足顧客的要求。 適用范圍： 本節(jié)適用于本公司與顧客簽訂的所有銷售合同。 職責(zé)： 營銷部負責(zé)合同評審的歸口管理，協(xié)調(diào)合同評審，及常規(guī)合同之簽訂； 品管部負責(zé)對質(zhì)量保證要求進行評審； 生產(chǎn)部負責(zé)對交貨期（生產(chǎn)能力）進行評審； 供應(yīng)部負責(zé)物料采購能力之評審； 財務(wù)部負責(zé)對價格、付款方式等進行評審； 董事長負責(zé)非常規(guī)合同的簽訂； 副總經(jīng)理負責(zé)水洗車間來料處理合同的評