【正文】 理程序》。 運(yùn)通年 有限公司 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 7 版本 A/0 頁(yè)次 1/19 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是企業(yè)質(zhì)量管理體系中產(chǎn)品形成并提供給顧客的全部過(guò)程，是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的要求 a) 與我公司的質(zhì)量管理體系的其他要求相一致。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求需確定的內(nèi)容 a) 顧客規(guī)定的要求； b) 顧客未明示，但用途或預(yù)期用途已知； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，如產(chǎn)品的安全性、環(huán)保要 求等； d) 確定采用公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的程度。合同修訂應(yīng)及時(shí)通報(bào)給有關(guān)部門(mén)，應(yīng)保持合同評(píng)審的記錄 顧客溝通 與顧客進(jìn)行有效的溝通，才能充分并準(zhǔn)確地了解顧客的要求，掌握顧客對(duì)本公司產(chǎn)品 /服務(wù)滿(mǎn)意程度有關(guān)的信息，以此作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。 a) 本條明確了設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)以及設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制的要求； b) 本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)是副總經(jīng)理，主管職能部門(mén)是設(shè)計(jì)部。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的內(nèi)容 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入包括以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品花型、花紋方面的要求； b) 過(guò)去類(lèi)似設(shè)計(jì)中證明是有效的和必要的要求，往往是對(duì)合同中顧客未明示要求的必要補(bǔ)充； c) 其他所必要的要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證是確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出是否滿(mǎn)足輸入的要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改對(duì)產(chǎn)品是否滿(mǎn)足顧客要求有直接影響，從而必須予以控制。 本過(guò)程的領(lǐng)導(dǎo)是副總經(jīng)理，主管職能部門(mén)是采購(gòu)部。 本條款詳見(jiàn) QPYTN007《采購(gòu)控制 程序》 . 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息應(yīng)正確表達(dá)采購(gòu)要求 ,是采購(gòu)產(chǎn)品控制的重要內(nèi)容。 本過(guò)程的領(lǐng)導(dǎo)是副總經(jīng)理，主管職能部門(mén)是織造廠(chǎng)和領(lǐng)帶廠(chǎng)。未經(jīng)檢驗(yàn)合格或檢驗(yàn)不滿(mǎn)足要求的產(chǎn)品不得放行或交付。 標(biāo)識(shí)的實(shí)施 a) 織造廠(chǎng)和領(lǐng)帶廠(chǎng)負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品形成過(guò)程中的產(chǎn)品及 成品 進(jìn)行標(biāo)識(shí) 。無(wú)論產(chǎn)品處于公司內(nèi)生產(chǎn)階段，還是成品完成送至與顧客約定的地點(diǎn)由顧客接收，對(duì)產(chǎn)品均負(fù)有防護(hù)的責(zé)任。 c) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)交付的成品及交付過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù) 。使用任何標(biāo)志時(shí)，應(yīng)能表明當(dāng)前的校準(zhǔn)狀態(tài)； c) 應(yīng)采取措施防止在偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果失效。 運(yùn)通年 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 8 有限公司 版本 A/0 頁(yè)次 1/9 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 企業(yè)的質(zhì)量管理體系應(yīng)建立有效的自我監(jiān)督和自我完善機(jī)制，以便能夠及時(shí)獲得有關(guān)產(chǎn)品、過(guò)程和體系的信息，通過(guò)分析、評(píng)價(jià)以明確存在的問(wèn)題并加以解決，以 確保體系有效運(yùn)行和提供滿(mǎn)足需求的產(chǎn)品。監(jiān)視和測(cè)量為持續(xù)改進(jìn)尋找機(jī)會(huì)。 本條款詳見(jiàn) QPYTN010《 顧客滿(mǎn)意度 測(cè)量程序》。 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的方法 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品和各過(guò)程的特點(diǎn)選擇適當(dāng)?shù)姆椒?,可選擇的方法有 :內(nèi)部審核、過(guò)程審核、工作質(zhì)量檢查、過(guò)程及輸出的監(jiān)視與測(cè)量、過(guò)程有效性的評(píng)價(jià)等 。 b) 半成品產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不符合產(chǎn)品特性的要求不得轉(zhuǎn)到下一工序 。 不合格品的標(biāo)識(shí)和處置經(jīng)判定為不合格品應(yīng)予以標(biāo)識(shí) ,標(biāo)識(shí)可以?huà)炫啤? 運(yùn)通 年 有限公司 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 8 版本 A/0 頁(yè)次 6/9 記錄和放置在不合格品區(qū)。根據(jù)需要應(yīng)明確收 運(yùn)通年 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 8 有限公司 版本 A/0 頁(yè)次 7/9 數(shù)據(jù)的分析及方法收集的數(shù)據(jù)應(yīng)按實(shí)際需要及承擔(dān)職責(zé)進(jìn)行分析 ,分別由歸口部門(mén)、相關(guān)的各部門(mén)和有關(guān)人員進(jìn)行分析 ,分析相應(yīng)選擇適當(dāng)方法 ,包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。建立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向 。對(duì)于富有成效的改進(jìn)做出永久更改。 預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取的步驟： a) 識(shí)別并確定潛在不合格并分析原因； b) 評(píng)價(jià)采購(gòu)措施的必要性和可行性； c) 研究確定需采取的預(yù)防措施，并落實(shí)實(shí)施； d) 跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果； e) 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 建立預(yù)防措施程序文件并實(shí)施。針對(duì)發(fā)生不合格的原因 ,采取適當(dāng)措施 ,以防止不合格再次發(fā)生 糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取的步驟 : a) 識(shí)別和評(píng)審不合格 ,包括質(zhì)量管理體系運(yùn)作方面的不合格 ,產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格 ,顧客抱怨 (包括投訴 )所引發(fā)的不合格的評(píng)審 。 本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)是總經(jīng)理 ,主管職能部門(mén)是辦公室。 c) 集渠道、方法和頻次。 本過(guò)程的領(lǐng)導(dǎo)是副總經(jīng)理 ,主管職能部門(mén)是質(zhì)檢部。 a) 采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)按“采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)格”中明確的規(guī)定的要求實(shí)施； b) 過(guò)程產(chǎn)品應(yīng)按檢驗(yàn)計(jì)劃和已策劃的檢驗(yàn)安排實(shí)施； c) 最終產(chǎn)品應(yīng)按驗(yàn)收準(zhǔn)則或規(guī)范實(shí)施，必須是策劃的各個(gè)過(guò)程已完成。 本過(guò)程的主管是管理者代表，主管職能部門(mén)是各相關(guān)部門(mén)。 b) 與顧客直接溝通 ,如定期召開(kāi)座談會(huì)邀請(qǐng)顧客代表參加收集意見(jiàn) ,派代表到客戶(hù)處直接聽(tīng)取征求顧客意見(jiàn)等； c) 市場(chǎng)調(diào)研、收集市場(chǎng)或行業(yè)組織的報(bào)告。 監(jiān)視和測(cè)量 運(yùn)通年 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 8 有限公司 版本 A/0 頁(yè)次 2/9 通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量可以掌握過(guò)程的變異和偏差 ,以便采取措施 ,使其達(dá)到預(yù)期的結(jié)果 。 檢定、校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)予以記錄。但配備監(jiān)視與測(cè)量裝置 應(yīng)是適當(dāng)?shù)?，同時(shí)要通過(guò)校準(zhǔn)、維護(hù)、正確的調(diào)整和妥善的貯存等控制過(guò)程持續(xù)保持測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。 產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施 a) 織造廠(chǎng)和領(lǐng)帶廠(chǎng)負(fù)責(zé)對(duì)中間產(chǎn)品的防護(hù) 。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)立即報(bào)告顧客并作好記錄。 b) 當(dāng)測(cè)量和監(jiān)視對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)有要求時(shí) ,應(yīng)對(duì)每一種狀態(tài)給予同一標(biāo)志或標(biāo)記 ,如已檢驗(yàn)合格產(chǎn)品、已檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品、未檢驗(yàn)產(chǎn)品、已有加工或未加工的產(chǎn)品等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 運(yùn)通年 有限公司 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 7 版本 A/0 頁(yè)次 14/19 a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息 ,必須是正確且準(zhǔn)確的 ,如 :生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)獲得的圖樣、規(guī)范等文件資料是否進(jìn)行了必要的檢查，是否按規(guī)定進(jìn)行了控制，是否現(xiàn)行有效等。 本條款詳見(jiàn) QPYTN007《采購(gòu)控制程序》。 b) 采購(gòu)部組織織造廠(chǎng)、領(lǐng)帶廠(chǎng)等相關(guān)部門(mén)按評(píng)定準(zhǔn)則進(jìn)行合格供方評(píng)定 ,并保持評(píng)定記錄 。 采購(gòu) 采購(gòu)產(chǎn)品 (包含外包產(chǎn)品 )直接影響公司的產(chǎn)品是否能符合要求，因此應(yīng)進(jìn)行采購(gòu)控制，以確保采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定的要求。 確認(rèn)結(jié)果的處置 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品不能全部或部分不能滿(mǎn)足預(yù)期使用要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效的措施（包括變更或重新設(shè)計(jì)）以滿(mǎn)足要求。對(duì)不同產(chǎn)品、不同的設(shè)計(jì)類(lèi)型，如新設(shè)計(jì)、改進(jìn)設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)修改和不同的設(shè)計(jì)等一切階段，應(yīng)明確評(píng)審的范圍、 內(nèi)容要求、方式等； b)實(shí)施設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審時(shí)，應(yīng)按設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃時(shí)對(duì)評(píng)審活動(dòng)作出的安排 運(yùn)通年 有限公司 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 7 版本 A/0 頁(yè)次 8/19 進(jìn)行，包括評(píng)審的方式、評(píng)審人員、評(píng)審準(zhǔn)備、評(píng)審的要求和主要內(nèi)容、評(píng)審結(jié)果的形成及評(píng)審意見(jiàn)處理等。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的實(shí)施 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的實(shí)施由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，策劃的輸出應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)部領(lǐng)導(dǎo)審定。 本條詳見(jiàn) QPYTN005《與顧客有關(guān)的過(guò) 程的控制程序》 運(yùn)通年 有限公司 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 7 版本 A/0 頁(yè)次 5/19 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本條要求中，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)指的是產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。通?？梢詴?huì)議評(píng)審、傳簽評(píng)審、電話(huà)訂貨、口頭訂貨的確認(rèn)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 只有在充分了解顧客的要求和期望，確定滿(mǎn)足顧客要求的產(chǎn)品及產(chǎn)品的質(zhì)量要求，以達(dá)到顧客滿(mǎn)意，才能提出恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品要求。各項(xiàng)記錄應(yīng)能證明過(guò)程運(yùn)行和過(guò)程的結(jié)果（即中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品）符合各項(xiàng)要求。 工作環(huán)境 必要的工作環(huán)境是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。 培訓(xùn)效果的測(cè)量 通過(guò)考試和對(duì)工作實(shí)際能力的考核來(lái)驗(yàn)證、測(cè)量培訓(xùn)的有效性及其效果，需持證上崗 者，考試或考核合格后頒發(fā)上崗證書(shū)。 人力資源 對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員提出了應(yīng)勝任的要求和判定能力要求需考慮的因素。管理者代 表負(fù)責(zé)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 運(yùn)通年 5 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5 有限公司 版本 A/0 頁(yè)次 10/11 管理評(píng)審應(yīng)輸入的信息： a) 審核的結(jié)果（第一、第二方和第三方審核）； b) 顧客反饋（顧客滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意程度 及顧客的抱怨）； c) 過(guò)程業(yè)績(jī)（質(zhì)量管理體系的過(guò)程是否達(dá)到了預(yù)期的結(jié)果）； d) 產(chǎn)品符合性（符合顧客、法律法規(guī)和自身要求）； e) 預(yù)防和糾正措施的狀況； f) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況； g) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更（外界環(huán)境的變化引起的體系的變更，公司自身的變化：產(chǎn)品、工藝、組織結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況等的變更導(dǎo)致體系的重大變更）； h) 由于各種原因而引起有關(guān)公司的產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。溝通過(guò)程是否適宜，應(yīng)以是否促進(jìn)質(zhì)量 管理體系的有效性為判定依據(jù)。 i) 辦公室 1）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和記錄的管理工作； 2）負(fù)責(zé)對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的管理和合理的配備； 運(yùn)通年 5 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5 有限公司 版本 A/0 頁(yè)次 8/11 3) 負(fù)責(zé)制定公司員工的能力準(zhǔn)則； 4) 負(fù)責(zé)公司對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的技能和意識(shí)的培訓(xùn)工作； 5）負(fù)責(zé)制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 b) 副總經(jīng)理 運(yùn)通年 5 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5 總經(jīng)理 管理者代表 財(cái)務(wù)部 計(jì) 劃 部 業(yè) 務(wù) 部 采 購(gòu) 部 辦公室 設(shè) 計(jì) 部 織 造 廠(chǎng) 副總經(jīng)理 成品倉(cāng)庫(kù) 原材料倉(cāng)庫(kù) 領(lǐng) 帶 廠(chǎng) 質(zhì)檢部 有限公司 版本 A/0 頁(yè)次 6/11 1) 組織貫徹國(guó)家的法律法規(guī)及 相關(guān)的政策，協(xié)助總經(jīng)理制定本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī)劃； 2) 負(fù)責(zé)處理重大質(zhì)量事故和重大的質(zhì)量問(wèn)題； 3) 協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施管理評(píng)審，對(duì)有關(guān)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施或改進(jìn)措施的貫徹實(shí)施組織監(jiān)督檢查。 設(shè)備完好率 100%。 質(zhì)量方針的制定 總經(jīng)理依據(jù)公司的管理承諾主持制定和批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量方針。 運(yùn)通年 5 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5 有限公司 版本 A/0 頁(yè)次 1/11 5．管理職責(zé) 本章明確了總經(jīng)理的各項(xiàng)職責(zé)要求，包括：管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的落實(shí)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定、質(zhì)量管理體系策劃、管理評(píng)審、職責(zé)和權(quán)限及內(nèi)部溝通等，確保顧客的要求得到滿(mǎn)足，增強(qiáng)顧客的滿(mǎn)意。 本過(guò)程主管是管理者代 表，歸口管理部門(mén)為辦公室。 文件分發(fā) 文件分發(fā)由公司辦公室負(fù)責(zé)。 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，每年 12 月由辦公室組織有關(guān)部門(mén)對(duì)其適用性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的結(jié)果報(bào)管理者代表或提供管理評(píng)審，若需更改由辦公室提出，以更改單的形式，按原審批程序辦理。本公司的 外包過(guò)程為印染、面料定型后處理和運(yùn)輸 。 總要求 本條明確了建立質(zhì)量管理體系并形成文件，實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性總的要求。 ４、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 本手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，全體人員必須遵照?qǐng)?zhí)行。通過(guò)體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客的滿(mǎn)意。識(shí)別這些過(guò)程的輸入輸出，應(yīng)開(kāi)展的活動(dòng)，投入資源。 本公司質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系示于圖 1 質(zhì)量管理體系所需過(guò)程及其相互作用 的描述、質(zhì)量方針和目標(biāo) 形成文件的程序，對(duì)過(guò)程實(shí)施的描述 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等（含記錄表格） 圖 1 質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系 運(yùn)通年 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 4 有限公司 版本 A/0 頁(yè)次 3/6 質(zhì)量管理體系文件，可以呈現(xiàn)為任何媒 體形式，如紙張、計(jì)算機(jī)磁盤(pán)、光盤(pán)、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣件等。 本過(guò)程的公司領(lǐng)導(dǎo)是總經(jīng)理，歸口管 理部門(mén)為辦公室。 運(yùn)通年 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 4 有限公司 版本 A/0 頁(yè)次 5/6 文件更改與換版 文件更改必須按原審批程序進(jìn)行，實(shí)行更改單的形式。 記錄的填寫(xiě) 必須及時(shí)、真實(shí)、完整