【正文】 通過(guò)溝通促進(jìn)公司內(nèi)各部門(mén)間的信息交流、增進(jìn)理解和提高從事質(zhì)量活動(dòng)的有效性。 管理評(píng)審 管理評(píng)審是總經(jīng)理為確定建立的質(zhì)量管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性而對(duì)質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。 管理評(píng)審的目的和要求： a) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性； b) 確保質(zhì)量管理體 系持續(xù)的充分性； c) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性； d) 評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)及變更的需要。 管理評(píng)審輸入信息提供 各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的職責(zé)所主管質(zhì)量管理體系的過(guò)程，按管理評(píng)審應(yīng)輸入的 信息，以書(shū)面的形式（信息必須具體、真實(shí)和準(zhǔn)確）交管理者代表審核后提交管理評(píng)審。依據(jù)評(píng)審輸入，通過(guò)管理評(píng)審為增進(jìn)顧客滿意，明確了改進(jìn)的方面（包括產(chǎn)品的改進(jìn)），提出了改進(jìn)措施； c) 資源需求的決定和措施。 本條詳見(jiàn) QPYTN003《管理評(píng)審程序》。 資源提供 資源是企業(yè)通過(guò)建立質(zhì)量管理體系及過(guò)程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。 總則 辦公室應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗 位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)其受人員能力的要求選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作。 培訓(xùn)的范圍 所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員都應(yīng) 進(jìn)行培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)獲得所從事該項(xiàng)工作的能力和技能。 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施的確定與提供 總經(jīng)理為確保所提供產(chǎn)品能滿足產(chǎn)品要求，應(yīng)組織有關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行策劃，確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的這種符合所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并批準(zhǔn)予以提供?？椩鞆S和領(lǐng)帶廠根據(jù)產(chǎn)品對(duì)環(huán)境的要求及必要的工作環(huán)境，對(duì)工作環(huán)境要求進(jìn)行策劃并落實(shí)和保護(hù) 。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的內(nèi)容 a) 確定恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)。應(yīng)檢查這些記錄提供證實(shí)的充分性。 業(yè)務(wù)部和計(jì)劃部組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，策劃應(yīng)符合 和 的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求范圍 a) 產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求； b) 產(chǎn)品的交付要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 通過(guò)評(píng)審正確了解并規(guī)定產(chǎn)品要求，確定有能力實(shí)現(xiàn)這些要求。 運(yùn)通年 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 7 有限公司 版本 A/0 頁(yè)次 4/19 c) 評(píng)審由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施。 與顧客溝通的渠道或方法 a) 顧客滿意度調(diào)查； b) 定期走訪，以征求意見(jiàn)和建議。過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)可參照本條要求進(jìn)行控制。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的內(nèi)容 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的重點(diǎn)是對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的控制，因此設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)、公司的能力和以往的經(jīng)驗(yàn)等因素，明確劃分設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程的階段、規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和要求； b) 應(yīng)明確規(guī)定在每個(gè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段需開(kāi)展的適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，包括活動(dòng)的時(shí)機(jī)、參與人員和活動(dòng)要求； c) 應(yīng)明確各有關(guān)部門(mén)和人員在參加設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)中的職責(zé)和權(quán)限； d) 對(duì)參與設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)的不同部門(mén)或小組之間的接口關(guān)系做出規(guī)定，確保既能各 負(fù)其責(zé)，有能保持工作有效銜接與信息正確交流。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 正確確 定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入是保證設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)質(zhì)量的必要前提和驗(yàn)證設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出的依據(jù)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的形式 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出通常采用面料小樣的形式表達(dá)，在發(fā)布前應(yīng)由總經(jīng)理或副總經(jīng)理審查批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審應(yīng)達(dá)到的目的 a)對(duì)本階段的設(shè)計(jì)成果滿足質(zhì)量要求的能力做出準(zhǔn)確的評(píng)價(jià) b)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中的問(wèn)題和不足，并提出必要措施，明確有效解決期限。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn) 開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)確認(rèn)是確保所設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的或預(yù)期使用的要求。確認(rèn)結(jié)果和決定的措施必須予以記錄并保持。但應(yīng)根據(jù)更改范圍的大小、重要性的程度，確定是否采取評(píng)審、驗(yàn)證 和確認(rèn)及其適當(dāng)?shù)淖龇ǎ? b)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改評(píng)審除適當(dāng)按 以及的要求外，還應(yīng)評(píng)價(jià)更改部分對(duì)產(chǎn)品其他部分及整體方面的影響，對(duì)已交付產(chǎn)品的影響，以便確定更改的適宜性。 采購(gòu)控制主要包括采購(gòu)產(chǎn)品、供方、外包過(guò)程、外協(xié)供方的控制及制定采購(gòu)要求和驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品。按此類(lèi)別實(shí)施不同控制。 c) 評(píng)定為合格供方后 ,采購(gòu)部建立〝合格供方名錄〞 ,分別建立合格供方檔案 ,實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。在與供方洽淡合同、詢價(jià)或招標(biāo)以至發(fā)出訂單前，一般評(píng)審采取由相應(yīng)責(zé)任人員審批的方式，審查認(rèn)定采購(gòu)信息中采購(gòu)要求的充分性與適宜性。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供 ,指的是產(chǎn)品加工、制造直至產(chǎn)品交付 的過(guò)程。如圖樣、技術(shù)規(guī)范（含技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）； b) 必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。當(dāng)有文件資料作廢或更改時(shí)，應(yīng)從生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)收回或?qū)ζ浼皶r(shí)更改，以確保其適用性； b).獲得的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，必須是經(jīng)過(guò)評(píng)審，確認(rèn)是正確的，適用于本公司的 實(shí)際情況，生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)使用的必須是現(xiàn)行有效的； c) 使用的設(shè)備應(yīng)實(shí)施專(zhuān)門(mén)的維護(hù)和管理，確保使用設(shè)備完好，并有完好的標(biāo)識(shí)； d) 獲得的監(jiān)視和測(cè)量裝置必須按規(guī)定進(jìn)行檢定或校驗(yàn)并合格，有明顯的合格標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不允許有不合格或超過(guò)檢定校準(zhǔn)周期的監(jiān)視和測(cè)量裝置； e) 實(shí)施有效監(jiān)視活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)設(shè)備失常，監(jiān)視設(shè)備失準(zhǔn)，應(yīng)及時(shí)停機(jī)處置，按檢驗(yàn)規(guī)程的要求適時(shí)地進(jìn)行過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)或試驗(yàn)； f) 應(yīng)按策劃中對(duì)產(chǎn)品放行和交付的規(guī)定實(shí)施控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 本公司無(wú)特殊過(guò)程。 標(biāo)識(shí)的方式 根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)提供的特點(diǎn)而定 ,其方式有 : a) 產(chǎn)品的流水單； b)掛標(biāo)志牌、打標(biāo)記、存放立（掛）標(biāo)牌區(qū)等。 運(yùn)通年 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 7 有限公司 版本 A/0 頁(yè)次 16/19 追溯的實(shí)施與管理 由于某種原因要對(duì)產(chǎn)品形成過(guò)程 (加工過(guò)程 )或產(chǎn)品的歷史進(jìn)行追溯時(shí) ,由 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織。 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)是為了保證 產(chǎn)品的合格狀態(tài)得到持續(xù)的保證。 b) 提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和設(shè)備 ,防止在生產(chǎn)和服務(wù)提供及交付搬運(yùn)時(shí)損壞 產(chǎn)品 。 b) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的防護(hù) 。 確定需開(kāi)展的監(jiān)視與測(cè)量活動(dòng) 依據(jù)產(chǎn)品形成各過(guò)程，為驗(yàn)證產(chǎn)品符合性應(yīng)策劃并確定需開(kāi)展的檢驗(yàn)活動(dòng)和過(guò)程監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)，同時(shí)明確監(jiān)視與測(cè)量的要求。 監(jiān)視與測(cè)量裝置控制的要求 a) 已建立國(guó)際或國(guó)家測(cè)量基準(zhǔn)的 ,應(yīng)按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行檢定和校準(zhǔn) .無(wú)國(guó)際或國(guó)家測(cè)量基準(zhǔn)的公司應(yīng)自行建立檢定或校準(zhǔn)規(guī)范 (包括檢定校準(zhǔn)項(xiàng)目、方法、設(shè)備、周期、條件和合格標(biāo)準(zhǔn)等 )由總經(jīng)理批準(zhǔn)，實(shí)施檢定或校準(zhǔn)并予以記錄； b) 應(yīng)能識(shí)別監(jiān)視與測(cè)量裝置是否處于校準(zhǔn)狀態(tài)，可采用標(biāo)識(shí)的方法。同時(shí)應(yīng)對(duì)該裝置采取措施，如校準(zhǔn)、修理或報(bào)廢等。 本條款詳見(jiàn) QPYTN009《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。 總則 應(yīng)策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程 . 開(kāi)展監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的目的要求 a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量。監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果可以增強(qiáng)內(nèi)部和外部的質(zhì)量保證能力 。本過(guò)程的領(lǐng)導(dǎo)是總經(jīng)理，主管職能部門(mén)是業(yè)務(wù)部。 顧客滿意信息的利用 收集新的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 ,確定顧客滿意程度的趨勢(shì) ,找出與設(shè)定目標(biāo)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距 ,歸納當(dāng)前存在的主要問(wèn)題等 ,作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī) 運(yùn)通年 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 8 有限公司 版本 A/0 頁(yè)次 3/9 和改進(jìn)的依據(jù)。 b) 通過(guò)內(nèi)部審核確定質(zhì)量管理體系是否得到了有效實(shí)施與保持 . 內(nèi)部審核的實(shí)施 內(nèi)部審核按策劃的時(shí)間間隔 (內(nèi)部審核計(jì)劃安排 )及制定的審核程序?qū)嵤? 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的作用 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的直接作用是證實(shí)過(guò)程是否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力 . 運(yùn)通年 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 8 有限公司 版本 A/0 頁(yè)次 4/9 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的范圍 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的范圍是質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程，包括與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程，同時(shí)還包括 質(zhì)量考核。 b) 監(jiān)視測(cè)量結(jié)果沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的結(jié)果應(yīng)分析原因 ,制定糾正措施 ,糾正措施的制定與實(shí)施應(yīng)符合《 糾正措施控制程序 》的要求。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)結(jié)果不符合產(chǎn)品特性的處置 a) 采購(gòu)產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視測(cè)量不符合產(chǎn)品特性的要求不得入庫(kù) 。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的記錄 產(chǎn)品通過(guò)檢驗(yàn)應(yīng)予以記錄 ,記錄應(yīng)有檢驗(yàn)執(zhí)行的責(zé)任人簽字 ,記錄應(yīng)符合記錄控制 ()要求。 不合格品存在的范圍 不合格品是不滿足要求的產(chǎn)品，存在于采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品之中。 數(shù)據(jù)分析 收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù) ,評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的 適應(yīng)性和有效性及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。 d) 數(shù)據(jù)來(lái)源于內(nèi)部的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、與顧客和供方有關(guān)的過(guò)程及外部市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和相關(guān)方等方面。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果的利用 應(yīng)利 用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià) (如提交管理評(píng)審 ),并應(yīng)為改進(jìn)尋找機(jī)會(huì) . 改進(jìn) 改進(jìn)是質(zhì)量管理的一部分 ,致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力 .改進(jìn)應(yīng)自覺(jué)、有計(jì)劃、系統(tǒng)地進(jìn)行。 運(yùn)通年 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 8 有限公司 版本 A/0 頁(yè)次 8/9 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體 系的持續(xù)改進(jìn) ,應(yīng)通過(guò)以下途徑 : a) 通過(guò)質(zhì)量方針的建立與實(shí)施 ,營(yíng)造一個(gè)改進(jìn)氛圍與環(huán)境 。 糾正措施 及時(shí)采取糾正措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和持續(xù)改進(jìn)的 重要活動(dòng)。 b) 通過(guò)調(diào)查、分析，確定不合格的原因； c) 研究為防止不合格再發(fā)生應(yīng)采取的措施； d) 確定并實(shí)施這些措施； 運(yùn)通年 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 8 有限公司 版本 A/0 頁(yè)次 9/9 e） 跟蹤并記錄糾正措施 .的結(jié)果； f) 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。 本條款詳見(jiàn) QPYTN014《糾正措施控制程序》。針對(duì)潛在不合格的 原因采取適當(dāng)措施 ,以防止不合格產(chǎn)生。 附錄 2 文件更改記錄 更改單編號(hào) 更改文件名稱 更改頁(yè)次 更改人 /日期 生效日期 附錄 1 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 GB/T 19001 ISO 9001 本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程 公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 職 能 部 門(mén) 過(guò)程編號(hào) 名 稱 程序文件名稱 程序文件編號(hào) 總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 織造廠領(lǐng)帶廠 質(zhì)檢部 辦公室 業(yè)務(wù)部 計(jì)劃部 采 購(gòu) 部 設(shè)計(jì)部 章 條 款 4 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 總 則 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 文件控制 文件控制程序 QPYTN001 ★ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 記錄控制 記錄控制程序 QPYTN002 △ ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 5 5 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策 劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 GB/T 19001 ISO 9001 本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程 公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 職 能 部 門(mén) 過(guò)程編號(hào) 名 稱 程序文件名稱 程序文件編號(hào) 總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 織造廠領(lǐng)帶廠 質(zhì)檢部 辦公室 業(yè)務(wù)部 計(jì)劃部 采購(gòu)部 設(shè)計(jì)部 章 條 款 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理者代表 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部溝通 ★