【正文】 通過溝通促進公司內(nèi)各部門間的信息交流、增進理解和提高從事質(zhì)量活動的有效性。 管理評審 管理評審是總經(jīng)理為確定建立的質(zhì)量管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性而對質(zhì)量管理體系所進行的系統(tǒng)的評價。 管理評審的目的和要求： a) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性； b) 確保質(zhì)量管理體 系持續(xù)的充分性； c) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性； d) 評價公司的質(zhì)量管理體系改進的機會及變更的需要。 管理評審輸入信息提供 各部門根據(jù)本部門的職責(zé)所主管質(zhì)量管理體系的過程，按管理評審應(yīng)輸入的 信息，以書面的形式（信息必須具體、真實和準(zhǔn)確）交管理者代表審核后提交管理評審。依據(jù)評審輸入，通過管理評審為增進顧客滿意，明確了改進的方面（包括產(chǎn)品的改進），提出了改進措施； c) 資源需求的決定和措施。 本條詳見 QPYTN003《管理評審程序》。 資源提供 資源是企業(yè)通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實現(xiàn)質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。 總則 辦公室應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗 位、質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)對其受人員能力的要求選擇能夠勝任的人員從事該項工作。 培訓(xùn)的范圍 所有從事對質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員都應(yīng) 進行培訓(xùn)，通過培訓(xùn)獲得所從事該項工作的能力和技能。 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施的確定與提供 總經(jīng)理為確保所提供產(chǎn)品能滿足產(chǎn)品要求，應(yīng)組織有關(guān)職能部門進行策劃，確定為實現(xiàn)產(chǎn)品的這種符合所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并批準(zhǔn)予以提供。織造廠和領(lǐng)帶廠根據(jù)產(chǎn)品對環(huán)境的要求及必要的工作環(huán)境，對工作環(huán)境要求進行策劃并落實和保護 。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的內(nèi)容 a) 確定恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)。應(yīng)檢查這些記錄提供證實的充分性。 業(yè)務(wù)部和計劃部組織對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，策劃應(yīng)符合 和 的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求范圍 a) 產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求； b) 產(chǎn)品的交付要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 通過評審正確了解并規(guī)定產(chǎn)品要求，確定有能力實現(xiàn)這些要求。 運通年 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 7 有限公司 版本 A/0 頁次 4/19 c) 評審由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)實施。 與顧客溝通的渠道或方法 a) 顧客滿意度調(diào)查； b) 定期走訪，以征求意見和建議。過程的設(shè)計和開發(fā)可參照本條要求進行控制。 設(shè)計和開發(fā)策劃的內(nèi)容 設(shè)計和開發(fā)策劃的重點是對設(shè)計和開發(fā)過程的控制，因此設(shè)計開發(fā)策劃應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點、公司的能力和以往的經(jīng)驗等因素，明確劃分設(shè)計開發(fā)過程的階段、規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和要求； b) 應(yīng)明確規(guī)定在每個設(shè)計開發(fā)階段需開展的適當(dāng)?shù)脑u審、驗證和確認(rèn)活動，包括活動的時機、參與人員和活動要求； c) 應(yīng)明確各有關(guān)部門和人員在參加設(shè)計開發(fā)活動中的職責(zé)和權(quán)限； d) 對參與設(shè)計開發(fā)活動的不同部門或小組之間的接口關(guān)系做出規(guī)定，確保既能各 負(fù)其責(zé)，有能保持工作有效銜接與信息正確交流。 設(shè)計和開發(fā)輸入 正確確 定設(shè)計和開發(fā)輸入是保證設(shè)計和開發(fā)質(zhì)量的必要前提和驗證設(shè)計開發(fā)輸出的依據(jù)。 設(shè)計和開發(fā)輸出的形式 設(shè)計和開發(fā)的輸出通常采用面料小樣的形式表達(dá)，在發(fā)布前應(yīng)由總經(jīng)理或副總經(jīng)理審查批準(zhǔn)。 設(shè)計和開發(fā)評審應(yīng)達(dá)到的目的 a)對本階段的設(shè)計成果滿足質(zhì)量要求的能力做出準(zhǔn)確的評價 b)識別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計中的問題和不足，并提出必要措施，明確有效解決期限。 設(shè)計開發(fā)確認(rèn) 開發(fā)和設(shè)計確認(rèn)是確保所設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的或預(yù)期使用的要求。確認(rèn)結(jié)果和決定的措施必須予以記錄并保持。但應(yīng)根據(jù)更改范圍的大小、重要性的程度，確定是否采取評審、驗證 和確認(rèn)及其適當(dāng)?shù)淖龇ǎ? b)設(shè)計和開發(fā)更改評審除適當(dāng)按 以及的要求外，還應(yīng)評價更改部分對產(chǎn)品其他部分及整體方面的影響，對已交付產(chǎn)品的影響，以便確定更改的適宜性。 采購控制主要包括采購產(chǎn)品、供方、外包過程、外協(xié)供方的控制及制定采購要求和驗證采購產(chǎn)品。按此類別實施不同控制。 c) 評定為合格供方后 ,采購部建立〝合格供方名錄〞 ,分別建立合格供方檔案 ,實施動態(tài)管理。在與供方洽淡合同、詢價或招標(biāo)以至發(fā)出訂單前，一般評審采取由相應(yīng)責(zé)任人員審批的方式，審查認(rèn)定采購信息中采購要求的充分性與適宜性。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供 ,指的是產(chǎn)品加工、制造直至產(chǎn)品交付 的過程。如圖樣、技術(shù)規(guī)范（含技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）； b) 必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書。當(dāng)有文件資料作廢或更改時，應(yīng)從生產(chǎn)現(xiàn)場收回或?qū)ζ浼皶r更改，以確保其適用性； b).獲得的作業(yè)指導(dǎo)書，必須是經(jīng)過評審，確認(rèn)是正確的，適用于本公司的 實際情況，生產(chǎn) 現(xiàn)場使用的必須是現(xiàn)行有效的； c) 使用的設(shè)備應(yīng)實施專門的維護和管理，確保使用設(shè)備完好，并有完好的標(biāo)識； d) 獲得的監(jiān)視和測量裝置必須按規(guī)定進行檢定或校驗并合格，有明顯的合格標(biāo)識，生產(chǎn)現(xiàn)場不允許有不合格或超過檢定校準(zhǔn)周期的監(jiān)視和測量裝置； e) 實施有效監(jiān)視活動，發(fā)現(xiàn)設(shè)備失常，監(jiān)視設(shè)備失準(zhǔn)，應(yīng)及時停機處置，按檢驗規(guī)程的要求適時地進行過程產(chǎn)品檢驗和最終產(chǎn)品檢驗或試驗； f) 應(yīng)按策劃中對產(chǎn)品放行和交付的規(guī)定實施控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司無特殊過程。 標(biāo)識的方式 根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)提供的特點而定 ,其方式有 : a) 產(chǎn)品的流水單； b)掛標(biāo)志牌、打標(biāo)記、存放立（掛）標(biāo)牌區(qū)等。 運通年 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 7 有限公司 版本 A/0 頁次 16/19 追溯的實施與管理 由于某種原因要對產(chǎn)品形成過程 (加工過程 )或產(chǎn)品的歷史進行追溯時 ,由 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織。 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品防護是為了保證 產(chǎn)品的合格狀態(tài)得到持續(xù)的保證。 b) 提供適當(dāng)?shù)陌徇\方式和設(shè)備 ,防止在生產(chǎn)和服務(wù)提供及交付搬運時損壞 產(chǎn)品 。 b) 采購部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品的防護 。 確定需開展的監(jiān)視與測量活動 依據(jù)產(chǎn)品形成各過程，為驗證產(chǎn)品符合性應(yīng)策劃并確定需開展的檢驗活動和過程監(jiān)視測量活動，同時明確監(jiān)視與測量的要求。 監(jiān)視與測量裝置控制的要求 a) 已建立國際或國家測量基準(zhǔn)的 ,應(yīng)按國家規(guī)定進行檢定和校準(zhǔn) .無國際或國家測量基準(zhǔn)的公司應(yīng)自行建立檢定或校準(zhǔn)規(guī)范 (包括檢定校準(zhǔn)項目、方法、設(shè)備、周期、條件和合格標(biāo)準(zhǔn)等 )由總經(jīng)理批準(zhǔn)，實施檢定或校準(zhǔn)并予以記錄； b) 應(yīng)能識別監(jiān)視與測量裝置是否處于校準(zhǔn)狀態(tài)，可采用標(biāo)識的方法。同時應(yīng)對該裝置采取措施，如校準(zhǔn)、修理或報廢等。 本條款詳見 QPYTN009《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。 總則 應(yīng)策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進的過程 . 開展監(jiān)視、測量、分析和改進過程的目的要求 a) 證實產(chǎn)品的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c) 持續(xù)改進質(zhì)量。監(jiān)視和測量的結(jié)果可以增強內(nèi)部和外部的質(zhì)量保證能力 。本過程的領(lǐng)導(dǎo)是總經(jīng)理，主管職能部門是業(yè)務(wù)部。 顧客滿意信息的利用 收集新的信息進行統(tǒng)計分析 ,確定顧客滿意程度的趨勢 ,找出與設(shè)定目標(biāo)及競爭對手的差距 ,歸納當(dāng)前存在的主要問題等 ,作為評價質(zhì)量管理體系業(yè)績 運通年 8 測量、分析和改進 章節(jié)號 8 有限公司 版本 A/0 頁次 3/9 和改進的依據(jù)。 b) 通過內(nèi)部審核確定質(zhì)量管理體系是否得到了有效實施與保持 . 內(nèi)部審核的實施 內(nèi)部審核按策劃的時間間隔 (內(nèi)部審核計劃安排 )及制定的審核程序?qū)嵤? 過程監(jiān)視和測量的作用 過程監(jiān)視和測量的直接作用是證實過程是否保持其實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力 . 運通年 8 測量、分析和改進 章節(jié)號 8 有限公司 版本 A/0 頁次 4/9 過程監(jiān)視和測量的范圍 過程監(jiān)視和測量的范圍是質(zhì)量管理體系的各個過程，包括與顧客有關(guān)的過程、采購過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程，同時還包括 質(zhì)量考核。 b) 監(jiān)視測量結(jié)果沒有達(dá)到預(yù)期的結(jié)果應(yīng)分析原因 ,制定糾正措施 ,糾正措施的制定與實施應(yīng)符合《 糾正措施控制程序 》的要求。 產(chǎn)品的檢驗結(jié)果不符合產(chǎn)品特性的處置 a) 采購產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視測量不符合產(chǎn)品特性的要求不得入庫 。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的記錄 產(chǎn)品通過檢驗應(yīng)予以記錄 ,記錄應(yīng)有檢驗執(zhí)行的責(zé)任人簽字 ,記錄應(yīng)符合記錄控制 ()要求。 不合格品存在的范圍 不合格品是不滿足要求的產(chǎn)品，存在于采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品之中。 數(shù)據(jù)分析 收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù) ,評價質(zhì)量管理體系的 適應(yīng)性和有效性及識別改進機會。 d) 數(shù)據(jù)來源于內(nèi)部的監(jiān)視和測量活動、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、與顧客和供方有關(guān)的過程及外部市場、競爭對手和相關(guān)方等方面。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果的利用 應(yīng)利 用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果對質(zhì)量管理體系進行評價 (如提交管理評審 ),并應(yīng)為改進尋找機會 . 改進 改進是質(zhì)量管理的一部分 ,致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力 .改進應(yīng)自覺、有計劃、系統(tǒng)地進行。 運通年 8 測量、分析和改進 章節(jié)號 8 有限公司 版本 A/0 頁次 8/9 實現(xiàn)質(zhì)量管理體 系的持續(xù)改進 ,應(yīng)通過以下途徑 : a) 通過質(zhì)量方針的建立與實施 ,營造一個改進氛圍與環(huán)境 。 糾正措施 及時采取糾正措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和持續(xù)改進的 重要活動。 b) 通過調(diào)查、分析，確定不合格的原因； c) 研究為防止不合格再發(fā)生應(yīng)采取的措施； d) 確定并實施這些措施； 運通年 8 測量、分析和改進 章節(jié)號 8 有限公司 版本 A/0 頁次 9/9 e） 跟蹤并記錄糾正措施 .的結(jié)果； f) 評價糾正措施的有效性。 本條款詳見 QPYTN014《糾正措施控制程序》。針對潛在不合格的 原因采取適當(dāng)措施 ,以防止不合格產(chǎn)生。 附錄 2 文件更改記錄 更改單編號 更改文件名稱 更改頁次 更改人 /日期 生效日期 附錄 1 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 GB/T 19001 ISO 9001 本公司質(zhì)量管理體系所需的過程 公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 職 能 部 門 過程編號 名 稱 程序文件名稱 程序文件編號 總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 織造廠領(lǐng)帶廠 質(zhì)檢部 辦公室 業(yè)務(wù)部 計劃部 采 購 部 設(shè)計部 章 條 款 4 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 總 則 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 文件控制 文件控制程序 QPYTN001 ★ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 記錄控制 記錄控制程序 QPYTN002 △ ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 5 5 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策 劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 GB/T 19001 ISO 9001 本公司質(zhì)量管理體系所需的過程 公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 職 能 部 門 過程編號 名 稱 程序文件名稱 程序文件編號 總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 織造廠領(lǐng)帶廠 質(zhì)檢部 辦公室 業(yè)務(wù)部 計劃部 采購部 設(shè)計部 章 條 款 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理者代表 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部溝通 ★