【正文】 ***小磨 香油廠 文件 [2021]2 號 關(guān)于成立質(zhì)量管理 小組的決定 本廠各 部門 ： 為加強我廠質(zhì)量管理工作，使本廠 在市場競爭中占有一定的份額，經(jīng)研究決定，成立 ***小磨 香油廠 質(zhì)量管 理 小組。 四、協(xié)調(diào)質(zhì)檢與生產(chǎn)部門的關(guān)系。 八、對有質(zhì)量問題的產(chǎn)品做出處理。 ***小磨 香油廠 二 0 一 0 年 十一月 二十五日 ***小磨 香油廠 文件 [2021]5 號 關(guān)于成立質(zhì)量檢驗室的決定 本廠各 部門 ： 經(jīng) ***小磨 香油廠 研 究決定，成立本廠質(zhì)量檢驗室。 本廠要以先進的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率服務(wù)于顧客，實現(xiàn)我們對顧客的承諾。引導(dǎo)健康消費，本廠通過對產(chǎn)品、經(jīng)營戰(zhàn)略等方面，不斷改進，走可持續(xù)發(fā)展之路。 ***小磨 香油廠 二 0 一 0 年 十一月 二十五日 ***小磨 香油廠 文件 [2021]第 7 號 關(guān)于成立資料室的通知 本廠各 部門 ： 為規(guī)范文件管理，保證技術(shù)信息的有效性，經(jīng)研究決定成立廠資料室，由 ***同志任資料員。按質(zhì)量職責和產(chǎn)品質(zhì)量標準獨立行使職權(quán)，嚴把質(zhì)量關(guān)，任何物資、產(chǎn)品未經(jīng)檢驗合格不得入庫、出廠。 四、對于所采購的物資 ,要嚴格執(zhí)行采購控制程序 ,對自己不能檢驗的 ,要查看所購產(chǎn)品的質(zhì)量合格證明文件是否齊全 ,是否有效 ,對懷疑有問題的 ,要委托法定檢驗機構(gòu)檢驗。 八、 本廠 制定適合 本廠 質(zhì)量管理的質(zhì)量管理手冊 ,各部門、各崗位要嚴格執(zhí)行 ,各部門負責收集、整理相應(yīng)的質(zhì)量檢測技術(shù)資料、質(zhì)量文件 ,由行政辦進行歸檔保存。 2. 采購部負責對采購過程中原輔材料，包裝材料的不合格品的控制。 2. 不合格品的識別，記錄，標識和隔離。 2. 在原輔材料采購、倉儲、生產(chǎn)過程中經(jīng)監(jiān)督檢查或抽樣復(fù)查發(fā)現(xiàn)的嚴重不合格，由生產(chǎn)車間填寫《不合格品報告》明確責任后進行處置。 掌握的原則： ：反饋產(chǎn)品質(zhì)量信息時，以事實為根據(jù)，以便于本廠對服務(wù)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)控。 ，都要做好記錄，及時處理，跟蹤回訪。 ，及時通知本廠迅速處理，不得拖延。 。 確定糾正措施，消除不合格產(chǎn)生原因。 由質(zhì)量監(jiān)督員保證做到預(yù)防措施有效實施。 職責 廠長 負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊 ,并負責文件的管理執(zhí)行 。 管理要求 本廠 內(nèi)各類質(zhì)量管理文件、技術(shù)文件須經(jīng) 廠長 批準發(fā)布 ,由 行政辦 進行登記發(fā)放使用 ,未經(jīng)批準發(fā)布的文件無效。 采購管理制度 對采購物資的控制 ,確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 質(zhì)檢室 負責對采購物資進行監(jiān)督 并進行物資的驗收。 、評價供方考慮的重要因素 : . 、產(chǎn)品質(zhì)量、價格及服務(wù)情況。 、評價供方的 準則 : ： 、評價。采購計劃要明確所需采購的品名、數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)要求和交付時間。 采購合同簽訂后方可執(zhí)行采購。 庫房物資管理制度 一 、包裝物的管理 對所有包裝材料的入庫，出庫數(shù)量及質(zhì)量負全責，并有相應(yīng)的臺帳記錄。 包裝物保管應(yīng)定期對包裝物庫房進行清查盤點，不能用的應(yīng)及時報損，進行銷毀處理。 保管員在貨物裝車時，應(yīng)和駕駛員，裝卸工將裝車貨物的數(shù)量 100%點清，當裝車貨物數(shù)量發(fā)生爭議時，成品保管員有權(quán)要求裝卸工翻車重新點過，到駕駛員和成品保管員認為相符為止。 應(yīng)保持 原料 、成品庫房碼垛整齊，衛(wèi)生清潔，按要求放置鼠餌。 （二）貯藏 應(yīng)使用專用倉庫貯存原材料 庫內(nèi)應(yīng)通風良好、干燥、潔凈，并有毒、防蝕、防鼠措施。 各種原料貯藏期間，應(yīng)定期檢查水分含量及溫度變化情況，對局部發(fā)熱，霉變的原料，必須及時篩選處理。 排放的污水必須符合國家環(huán)保標準。 三、生產(chǎn)車間衛(wèi)生規(guī)定。 消毒設(shè)施，主要車間的進口處，必須設(shè)有消毒盆。 更衣室應(yīng)設(shè)有消毒設(shè)施。 設(shè)備、工器具用洗滌劑或消毒后，必須用飲用水徹底清洗干凈，除去其殘留物后，方可進行生產(chǎn)。 廠區(qū)禁止飼養(yǎng)家禽和家畜。 健康要求：凡患有下列疾病之一者，不得從事生產(chǎn)工作。 (3)進車間必須穿戴工作服、工作帽、工作鞋：頭發(fā)不得外露，工作服必須經(jīng)常洗換。 非生產(chǎn)人員進入車間必須遵守規(guī)定執(zhí)行。 七、衛(wèi)生與質(zhì)量檢驗管理 本廠必須設(shè)有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的衛(wèi)生、質(zhì)量檢驗室。 八、具體管理檢查體系 各部門 (非生產(chǎn)車間 )應(yīng)由部門主管組織，明確分工，認真打掃所屬衛(wèi)生管理區(qū)域，并定期接受檢查。 2. 適用范圍 適用 本廠 生產(chǎn)過程的控制 。 車間主任負責生產(chǎn)設(shè)備的維修、保養(yǎng)及檢查。按標準生產(chǎn)時 ,應(yīng)滿足標準的技術(shù)要求； c. 所有與生產(chǎn)過程有關(guān)的部門都應(yīng)及時得到產(chǎn)品的技術(shù)標準； d. 己下達的技術(shù)要求一經(jīng)修改應(yīng)立即通知到所有有關(guān)部門 。 過程確認 應(yīng)對生產(chǎn)的每個流程進行分析識別并確定其控制要點 ,找出關(guān)鍵過程加以重點監(jiān)控： 關(guān)鍵過程：指對質(zhì)量、性能 、安全衛(wèi)生有直接影響的工序 ,或形成產(chǎn)品重要質(zhì)量特性的工序 ,或工藝復(fù)雜、質(zhì)量不穩(wěn)定的工序。 生產(chǎn)車間要嚴格按工藝要求及本廠管理規(guī)定進行操作 ,規(guī)范質(zhì)量控制 ,對發(fā)現(xiàn)一次違反規(guī)定操作或不按規(guī)定清潔衛(wèi)生、操作的 ,一次給予責任人 50 元的罰款 ,連續(xù)發(fā)現(xiàn)三次的 ,出扣除一個月的工資外 ,開除本廠。行政辦負責產(chǎn)品的銷售 ,對因搬運交付過程中造成產(chǎn)品不合格的 ,發(fā)現(xiàn)一袋罰 20元 ,服務(wù)不到位造成用戶投訴或提出意見的 ,經(jīng)核實屬實的 ,一次罰款 20 元 ,一個職工 3次被投訴的 ,除 扣除一個月工資外 ,開除 本廠 ,行政辦主任受到相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。 2. 范圍 適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的能力進行測量和監(jiān)控 。 質(zhì)檢室 負責對半成品和成品進行測量和監(jiān)控。 a. 屬于本部門能解決的問題 ,應(yīng)即作出調(diào)整； b. 屬于其它部門的問題 ,立即通知責任部門或人員； c. 如問題重大或多次發(fā)生 ,應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施。 進貨驗證 質(zhì)檢室 負責對進廠的外購物資進行驗證 ,檢查產(chǎn)品合格證 ,并作外觀檢驗 ,檢驗有無破損、變形等 ,并作好合格與否的狀態(tài)標識 。 最終產(chǎn)品的檢驗和試驗 最終產(chǎn)品的取樣由質(zhì)檢人員按 GB/T8233— 1987 有關(guān)規(guī)定進行。 對涉及安全檢查、衛(wèi)生指標或法律法規(guī)要求的不合格產(chǎn)品 ,任何人都不得放行 ,即使顧客同意接受也不得放行。 中斷生產(chǎn)加嚴檢驗制度 為了全面加強質(zhì)量管理 ,嚴格進行過程質(zhì)量控制 ,為防止因中斷生產(chǎn)造成產(chǎn)品不合格 ,特制定本制度。 當排除故障重新生產(chǎn)時 ,質(zhì)檢人員要對最初生產(chǎn)的產(chǎn)品進行抽樣檢驗 ,至少連續(xù)做三個樣合格后 ,才能視為正常生產(chǎn) ,按正常生產(chǎn)進行檢驗。 合理工藝布局規(guī)定 （一）、設(shè)計： 凡新建、擴建改建的工程項目有關(guān)食品衛(wèi)生部分均應(yīng)按本規(guī)范和各該類食品廠的衛(wèi)生規(guī)范的有關(guān)規(guī)定，進行設(shè)計和施工。 廠區(qū)周圍不得有粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴散性污染源；不得有昆蟲大量孳生的潛在場所，避免危及產(chǎn)品衛(wèi)生。 （三）、工藝平面布局： 各類食品廠應(yīng)根據(jù)本廠特點制訂整體規(guī)劃。 廠區(qū)道路應(yīng)通暢，便于機動車通行，有條件的應(yīng)修環(huán)行路且便于消防車輛到達各車間。 生產(chǎn)車間墻壁要用淺色、不吸水、不滲水、無毒材料覆涂，并用白瓷磚或其他防腐蝕材料裝修高度不低于 的墻裙。 （四）、設(shè)備設(shè)置及安裝： 設(shè)備設(shè)置應(yīng)根據(jù)工藝要求，布局合理。其他管線和閥門也不應(yīng)設(shè)置在暴露原料和成品的上方。 設(shè)備安全管理規(guī)定 我廠各科室保管使用著大量儀器設(shè)備，為防止和減少事故的發(fā)生，保障操作工人員安全和本廠財產(chǎn)不受損失，創(chuàng)造良好的生產(chǎn)條件，使用部門應(yīng)落實對儀器設(shè)備的安全管理。 各科室新進儀器設(shè)備后，應(yīng)向行政辦公室備案，對儀器的保管辦法應(yīng)征求行政辦公室意見。 二、貴重儀器設(shè)備的管理 貴重儀器設(shè)備相對集中的科室，必須派員值班，確保安全。我廠的設(shè)備中屬于特種設(shè)備的是鍋爐。特種設(shè)備應(yīng)由制造該設(shè)備的廠家負責安裝和調(diào)試，不得自行安裝和使用。 特種設(shè)備的報廢 特種設(shè)備使用年限到期或檢驗判廢及因其他原因無法再正常使用的設(shè)備，應(yīng)立即停止使用并向特種設(shè)備檢驗所提出廠內(nèi)報廢申請，然后由本廠統(tǒng)一到質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局辦理注銷手續(xù)。 因工作變化，須停用一年以上的特種設(shè)備，要到質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局辦理停用手續(xù)。竣工后經(jīng)施工單位自檢合格，本廠提出驗收檢驗申請，請?zhí)胤N設(shè)備檢驗所來校進行驗收檢驗。本廠每年檢查（或抽查）一次，特種設(shè)備使用人員在使用前后要進行檢查。使用部門的負責人應(yīng)經(jīng)常組織自查，并積極配合 行政辦 公室檢查儀器設(shè)備的安全情況。 （ 2）清 潔 ：設(shè)備內(nèi)外清潔；各池面、池壁等無油污、無碰傷；各部位不漏油、不漏水、不漏氣、不漏電；垃圾清掃干凈。 現(xiàn)場設(shè)備維護管理的內(nèi)容 ：設(shè)備維護工作，按時間可分為日常維護和定期維護；按維修方式可分為一般維護、區(qū)域維護和重點設(shè)備維護。每周末要對設(shè)備進行徹底清掃、擦拭，按照 整齊、清潔、潤滑、清洗消毒、安全 五項要求進行維護，由維護工人和設(shè)備管理部門的負責人員分別進行檢查評分，并公布檢查評分結(jié)果。定期維護完成后應(yīng)填寫設(shè)備維修卡記錄維護情況，并注明存在的主要問題和要求，由車間主任及廠長驗收，維修工人提出處理意見，反饋至設(shè)備管理部門進行處理。 B、檢查、調(diào)整各部配合間隙，緊固松動部位，更換個別易損件。區(qū)域維護是加強設(shè)備維修管理為生產(chǎn)服務(wù)，調(diào)動維修工人積極性的一種崗位責任制。必須拆卸時，應(yīng)由專門的修理工人進行。潤滑油料必須化 驗合格。 所有食品接觸面，包括設(shè)備和工器具等與原料、產(chǎn)品接觸的表面，應(yīng)防止銹蝕并經(jīng)常予以消毒，消毒后要清洗徹底（熱消毒除外），以免消毒劑殘留造成污染。 灌裝機在灌裝后應(yīng)徹底清洗，清洗后灌裝口用食品級消毒劑消毒。 用于清洗與原材料、產(chǎn)品接觸的設(shè)備和工器具的清洗用水，應(yīng)符合 GB5749 的規(guī)定。 所有設(shè)備和工器具必須經(jīng)常清洗和消毒；接觸濕物料的表面使用后應(yīng)立即清洗；接觸干物料的表面使用后應(yīng)立即采用干法清掃 (必要時采用濕法清洗 )。 須原地 清洗的設(shè)備和管道應(yīng)先用清水沖洗 (水溫一般不超過45℃ )，然后使用洗劑或消毒劑。 每班工作結(jié)束后必須將地面、墻壁、排水溝清洗干凈；室內(nèi)的污水，廢棄物要及時清除。 每次做完設(shè)備維護、清洗、消毒工作后均應(yīng)做好記錄。對車間或班組的設(shè)備管理工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。 六、 生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)當建立健全的操作、使用、維護規(guī)程。 十、 根據(jù)設(shè)備的實際技術(shù)狀況，結(jié)合生產(chǎn)安排，編制設(shè)備檢修計劃， 本廠 必須嚴格執(zhí)行檢修計劃。 經(jīng)過預(yù)測，繼續(xù)大修后，均不能恢復(fù)設(shè)備正常運行，不能保證安全經(jīng)濟運行的。 十五、 生產(chǎn)車間應(yīng)建立健全設(shè)備驗收交接、設(shè)備檔案管理和考核制度。 十八、 對由于設(shè)備管理不善，設(shè)備發(fā)生嚴重事故而影響安全生產(chǎn)的，根據(jù)情節(jié)對分管負責的有關(guān)人員追究責任。 產(chǎn)品標準（國家標準、行業(yè)標準）中已明確規(guī)定保質(zhì)期或保存期在 18 個月以上的食品，可以免除保質(zhì)期或保存期。 五、散裝食品應(yīng)在銷售容器的顯著位置標明該批產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或保存期。 每批產(chǎn)品都有一個生產(chǎn)批號（或生產(chǎn)日期），使產(chǎn)品具有可追溯性。 范圍 適用于公司從進貨 (材料／零件 )加工、包裝直至交付的全過程。 3． 4 車間負責生 產(chǎn)過程中的產(chǎn)品搬運、貯存、防護和包裝。 4． 2 貯存和防護 4． 2． 1 倉庫內(nèi)要整潔，所有物資應(yīng)有防護隔離措施，如防潮、防漏、 防火等措施，貯存物資很整齊，分類并有杯識，按《庫房管理制度》執(zhí)行。 生產(chǎn)場所嚴禁存放有毒有害物資，如化工產(chǎn)品油、潤滑脂等。 4． 3 包裝 4． 3． I 包裝人員在包裝前應(yīng)確認產(chǎn)品質(zhì)量是否達到要求，經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，確認合格后，用規(guī)定的包裝物包裝，交付入庫。 4． 4． 2 貨物運輸工具應(yīng)無污染，裝車完畢應(yīng)加蓋蓬布，以防運輸過程中